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昆明市东川区退役军人事务局2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区退役军人事务局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区退役军人事务局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区退役军人事务局是昆明市东川区人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1.组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织落实退役军人的特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.承担伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和政策。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国、全省和全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导落实退役军人事务工作，落实退役军人相关法律法规和政策措施并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立建全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：拥军优抚科、安置和权益维护科、局办公室。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区退役军人事务局（局机关）；

2.昆明市东川区退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，切实把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好，让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人，让他们的获得感、幸福感、荣誉感成色更足。

1.持续加强理论武装。一要加强政治理论学习。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神结合起来，不断提升政治理论水平。二要加强业务知识学习。要紧紧围绕退役军人事务部门职能职责，把业务领域知识和技能学深悟透，加深对退役军人工作各项方针政策的熟悉掌握，提升精准化服务水平，增强做好军人军属、退役军人和三属的责任感和使命感。

2.持续推进双拥模范城（县）创建。一是充分发挥组织协调作用，对标对表，逐一抓好双拥模范城（县）创建各项考核指标的落实。二是完成双拥主题公园打造。三是持续开展双拥宣传，开设媒体宣传专栏，组织开展老兵宣讲活动，调动广大群众拥军积极性。四是不断丰富双拥共建的载体形式，鼓励、指导基层单位开展群众性双拥文化活动。五是持续深入推进新时代社会化拥军工作，发动更多的社会力量加入拥军行列中来。六是对照工作任务，适时开展督查检查，确保工作落到实处，达到预期目标。

3.持续做好移交安置。一是做实政府安排工作退役士兵待安置期教育管理工作，促进退役士兵转岗适应能力。二是按照“阳光安置”政策，公开、公正、公平做好政府安排工作退役士兵选岗安置工作。三是打通安置工作最后“一米”，安置选岗结束后，逐一将退役士兵送到安置单位，做好交接工作。四是协调做好待安置期“两保”续缴工作和自主就业退役士兵社会保险转接工作，确保退役士兵社会保险连续享受。五是落实好自主就业退役士兵“一件事一次办”工作。

4.持续做好退役士兵就业创业。一是加大教育扶持政策宣传力度，加强择业观念和创业理念的培训教育，鼓励退役士兵参加成人高考、专升本、技能培训等职业技能和学历提升，提高就业创业竞争力。二是线上线下齐发力，做好就业招聘工作。线上充分利用微信群、东川融媒、拥军小程序等及时推送就业创业政策和招聘公告信息，让退役士兵能够及时了解最新就业政策信息，从中找到更多就业信息和创业机会。线下结合退役军人特长，积极主动对接区园区管委会、人力资源社会保障局和区内优质企业，搭建双向选择服务平台，走进企业召开现场招聘会，拓宽退役军人的求职渠道。

5.持续做好信访维稳。认真做好矛盾风险防范化解、舆情收集、分析研判等工作，逐步推动退役军人历史遗留问题妥善解决。建立与公安、信访、政法等部门的涉退役军人信访信息沟通机制，规范畅通诉求表达、权益保障通道，加强部门合作、联动处置。按照属地原则，扎实做好清明、4.28、“八一”、9.30、国庆等重点敏感节点的信访维稳工作，确保涉退役军人领域社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，昆明市东川区退役军人服务中心未单独核算。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,805,083.01元，其中：一般公共预算9,765,083.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，单位自有资金收入40,000.00元。

与上年对比减少970,738.54元，主要原因分析是2025年领取城镇退役士兵一次性自谋职业补助金人数和部分退役士兵补缴社会保险人数减少,对应预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,765,083.01元，其中:本年收入9,765,083.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,765,083.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少970,738.54元，主要原因分析是2025年领取城镇退役士兵一次性自谋职业补助金人数和部分退役士兵补缴社会保险人数减少,对应预算数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,805,083.01元。财政拨款安排支出9,765,083.01元，其中：基本支出3,040,184.00元，与上年对比增加15,166.45元，主要原因分析2025年工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加；项目支出6,764,899.01元，与上年对比减少985,904.99元，主要原因分析2025年领取城镇退役士兵一次性自谋职业补助金人数和部分退役士兵补缴社会保险人数减少,对应预算数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出261,464.00元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局缴纳的基本养老保险费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出2,400.00元，主要用于发放昆明市东川区烈士和牺牲、病故军人家属的定期抚恤金。

2080805“社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待”支出95,031.60元，主要用于发放昆明市东川区义务兵家庭优待金。

2080808“社会保障和就业支出-抚恤-褒扬纪念”支出784,000.00元，主要用于烈士纪念设施的修缮维护、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

2080899“社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出”支出2,526,420.00元，主要用于昆明市东川区重点优抚对象解困帮扶补助经费。

2080901“社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置”支出2,152,800.00元，主要用于昆明市东川区伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

2080999“社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出”支出230,900.00元，主要用于昆明市东川区部分退役士兵补缴养老保险和医疗保险支出。

2082801“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行”支出1,091,304.00元，主要用于保障昆明市东川区退役军人事务局行政人员工资、机构运转等基本支出。

2082804“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属”支出567,200.00元，主要用于昆明市东川区重点优抚对象、现役军人家属、驻东川区部队春节八一慰问支出。

2082850“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行”支出810,732.00元，主要用于保障昆明市东川区退役军人服务中心事业人员工资、机构运转等基本支出。

2082899“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出”支出 230,000.00元，主要用于昆明市东川区企业军转干部维稳解困支出和双拥模范城创建工作经费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出73,269.00元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局基本医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出317,240.00元，主要用于昆明市东川区退役军人服务中心及按国家规定享受离退休人员待遇的军队退休人员、自主择业军转干部、1-4级伤残军人的基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出277,946.00元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局、昆明市东川区退役军人服务中心及按国家规定享受离退休人员待遇的军队退休人员、自主择业军转干部、1-4级伤残军人的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2,919.00元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局、昆明市东川区退役军人服务中心缴纳的工伤保险支出。

2101401“卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助”支出136,147.41元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出205,310.00元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局、昆明市东川区退役军人服务中心缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区退役军人事务局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市东川区退役军人事务局编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2,750.00元，其中：政府采购货物预算2,750.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区退役军人事务局2025年公务接待费预算为2,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

减少原因是：公务接待费按人员年标准测算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为昆明市东川区退役军人事务局无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区退役军人事务局2025年项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目12个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100.00%。2025年无纳入预算安排重点项目支出。

昆明市东川区退役军人事务局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区退役军人事务局2025年机关运行经费安排165,260.00元，与上年对比增加5,940.00元，主要原因是：2025年预算时赵会平、李本兰公务交通补贴增加，机关运行费随之增加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区退役军人事务局资产总额96,977.26元，其中，流动资产10,521.59元，固定资产86,455.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少233,267.68元，其中固定资产减少34,603.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300276200111

附件：昆明市东川区退役军人事务局2025年部门预算公开情况表