监督索引号53011300136002400000

昆明市东川区第三中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区第三中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在东川区教育体育局及上级部门的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，开展初、高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务，积极推进教育改革和创新及优化教育的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、财务室、德育处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，开展初、高学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务，积极推进教育改革和创新，提供优质教育资源。认真抓好教育教学，优化教育资源配置，推进素质教育的全面发展，为地区教育发展发挥模范带头作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,925,707.60元，其中：一般公共预算15,812,077.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入921,600.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入192,030.00元。

与上年对比增长24.50%，主要原因是：（1）2025年纳入预算的在职在编教师人数增加15人、长期编外人员增加5人，导致人员经费大幅增加；（2）2025年普通高中学生人数上年增加117人，导致财政专户管理资金比上年大幅增加。所以2025年预算总收入比上年增长24.50%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,812,077.60元，其中:本年收入15,812,077.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,812,077.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长24.52%，主要原因是：（1）2025年纳入预算教师人数比上年增加15人，工资及社保增加；（2）三类人员人数比上年增加5人，工资及社保标准增加。导致2025年预算总收入比上年增长24.52%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,925,707.60元。财政拨款安排支出15,812,077.60元，其中：基本支出15,812,077.60元，与上年对比增加24.52%，主要原因是：（1）2025年纳入预算教师人数比上年增加15人，工资及社保增加，（2）三类人员人数比上年增加5人，工资及社保标准增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203“教育支出-普通教育-初中教育”支出3,380,161.00元，主要用于初中人员经费支出和公用经费支出（福利费），其中人员经费支出3,310,561.00元，占比97.94%；日常公用经费支出69,600.00元，占比2.06%。

2050204“教育支出-普通教育-高中教育”支出7,362,363.00元，主要用于高中人员经费支出和公用经费支出（福利费），其中人员经费支出7,182,363.00元，占比97.56%；日常公用经费支出180,000.00元，占比2.44%。

2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”支出622,761.60元，主要用于学校保安、宿管员、食堂工人的工资福利支出，占比100.00%。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出150,000.00元，主要用于退休生活补助支出和退休公用经费支出，其中：退休生活补助14,400.00元，占比96.00%；退休公用经费6,000.00元，占比4.00%。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,660,152.00元，主要用于教师养老保险缴费支出，占比100.00%。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出28,086.00元，主要用于遗属补助支出，占比100.00%。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出809,610.00元，主要用于教职工基本医疗保险及重特病缴费支出，占比100.00%。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出522,136.00元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出，占比100.00%。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出38,064.00元，主要用于教职工工伤保险缴费支出，占比100.00%。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出1,238,744.00元，主要用于教职工住房公积金缴费支出，占比100.00%。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区第三中学2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区第三中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区第三中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区第三中学2025年度无重点项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区第三中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区第三中学资产总额605,394.89元，其中，流动资产2,174.34元，固定资产597,991.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,228.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加88,905.00元，其中固定资产增加118,269.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300136002400111

昆明市东川区第三中学2025年部门预算公开情况表