监督索引号53011300171800000

昆明市东川区综合行政执法局2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区综合行政执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区综合行政执法局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区综合行政执法局基本职能属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）机构设置情况

昆明市东川区综合行政执法局机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市东川区综合行政执法局机关

2.昆明市东川区综合行政执法局执法一大队

3.昆明市东川区综合行政执法局执法二大队

4.昆明市东川区综合行政执法局执法三大队

5.昆明市东川区城市照明站

6.昆明市东川区园林绿化管理站

7.昆明市东川区环卫站

纳入昆明市东川区综合行政执法局2025年度部门预算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是：所属单位昆明市东川区综合行政执法局执法一大队、昆明市东川区综合行政执法局执法二大队、昆明市东川区综合行政执法局执法三大队、昆明市东川区城市照明管理站、昆明市东川区城市建设管理监察大队、昆明市东川区园林绿化管理站共5个二级单位没有独立核算。

（三）重点工作概述

1.落实精细化管理，形成城市管理长效机制。

针对当前城市管理中存在的突出问题和群众反映比较集中的城市照明、人居环境、园林绿化、综合执法、投诉举报和新媒体曝光等问题，坚持问题导向，列出问题清单，采取销号管理，下大力解决群众反映的合理诉求和民生问题。

充分发挥城市管理网格效能，完善网格化城市管理体系，形成区级大循环、乡镇（街道）小循环、社区微循环的管理模式；畅通渠道，鼓励公众参与，加大网格化城市管理案件公开力度，网格案件公开率达100%，完善网格化调度指挥平台建设，逐步形成覆盖全市、服务全面、协调联动、处置高效、参与广泛、监督到位的新型三级网格化城市管理体系，实现网格常态化、精细化、制度化管理。

2.美化城市环境，打造宜居品质。建管并重，从景观绿化、公园绿地等细节，详细设计、精雕细琢，提高精细化建设水平。一是建设绿化精品景观，全面打造“一路一树、一园一景”绿化景观；二是加快推进“十五五”期间园林绿化建设，计划绿化覆盖率提升至39%以上，人均公园绿地16.5平方米以上。

3.整治市容环境，打造优美城市环境。以整治市容环境、提升城市精细化管理水平为核心目标。围绕东川城区所有主次干道两侧区域，重点对裸露垃圾、城市公厕、商铺门前三包、乱堆乱放、占道经营、绿化管护、城市照明、建筑垃圾、拆临拆违、垃圾乱丢乱倒、工地管理不规范、渣土泼洒污染严重、乱贴乱画、流浪乞讨、噪音、油烟等污染等进行整治，营造环保、舒适的城市环境。切实解决城市市容市貌方面群众关心的热点难点问题和城市管理薄弱环节，着力完善城市管理规章制度，使城市面貌和人居环境明显改善、城市综合管理水平不断提升，实现城市管理规范化、长效化，打造有序规范的城市街面市容。

4.规范垃圾处理，提升城市品质。一是适度超前规划建设垃圾处理设施，加快生活垃圾焚烧发电项目建设。二是着力提升垃圾分类效果按照“末端决定前端，资源分级分类回收利用”的原则，干湿分开，分类收运。修订完善垃圾分类运行、管理标准；建立垃圾分类收集器具和运输工具标识制度；加强垃圾分类志愿服务队伍建设，引导、发动社会各界积极参与垃圾分类；实现城区居住区生活垃圾分类收集覆盖率95%以上，市民生活垃圾分类知晓率达到100%，生活垃圾回收利用率达45%；三是巩固提升清扫保洁精细化管理水平，建立以城市道路清扫保洁等级管理为基础的环境卫生监督检查机制，使城市道路机械化清扫率达到88%。

5.城市照明进一步提升。一是巩固完善道路照明服务功能。在城市主干道、公园道路等具有突出景观价值和风貌特征的重点区域，试点使用具备一定观赏性的道路照明灯具；探索具有地方特色的多功能道路照明灯杆；做好道路照明亮灯率保障，确保亮灯率持续保持在国家规定标准以上。二是做好背街小巷亮化工作，消除亮化死角。对铜都街道、碧谷街照明设施陈旧的背街小巷进行路灯改造，进一步改善背街小巷环境面貌，营造整洁文明的城市环境，提升群众幸福指数；三是打造一批特色鲜明，具有地域特点的夜景亮化示范点。加快推进东川区六条美化亮化示范街道，分别是：古铜路、白云路、市府街、桂苑街、团结路、兴玉路。其次，计划打造六个地标性建筑亮化大楼，分别是：区委和区政府大楼、水务局大楼、荣锦花园大楼、奥宇家园大楼、棕榈泉临街大楼、东正财富大楼。充分展示东川区的良好形象，拓展城市发展空间。

6.户外广告设置进一步规范。提升户外广告设施设置规划控制水平，明确户外广告设施设置通用原则和要求，确定户外广告设施设置区域和级别划分范围，在户外广告牌匾标识设施设计中融入区域文化元素，打造城市名片。

7.农村环境卫生管理水平进一步提高。指导农村生活垃圾治理、设施建设，推进城乡环卫一体化建设，不断完善农村生活垃圾收运体系和统计体系，强化“户分类、村收集、镇转运、区处理”，完善镇级、村级生活垃圾中转站建设和车辆等收运设施配置，提高农村地区收运处理管理水平。

8.积极谋划项目建设。坚持“既有存量规范管理，新建增量提前介入”的原则，使市容建设努力向“物物皆景观、处处是精品”的方向迈进。 坚持细化标准规范，提高设施智能化运行管理与服务水平，推进智慧城市建设。包装打造一批有带动性、延伸性、前瞻性的项目，通过城区路灯提质改造项目、东川区生活垃圾焚烧发电项目、东川区城乡环卫一体化建设项目等项目实施，提升城市治理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制103人。在职实有82人，其中:财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制29辆，实有车辆39辆。超编10辆。实有车辆数超车辆编制数的原因为：其中有10辆环卫车辆属于业务专用特种车辆，因历史原因没有车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入53,800,580.89元，其中：一般公共预算37,830,159.00元，政府性基金450,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,200,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入14,320,421.89元。

与上年对比增加了2,433,404.13元，主要原因分析：2025年其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38,280,159.00元，其中:本年收入 38,280,159.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,830,159.00元，政府性基金预算财政拨款450,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了6,057,904.81元，主要原因分析：2025年项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年昆明市东川区综合行政执法局预算总支出53,800,580.89元。财政拨款安排支出38,280,159.00元，其中：基本支出18,420,530.89元，与上年对比减少了608,032.92元，主要原因分析：2025年度编外人员的经费压减20.00%；项目支出19,859,628.11元，与上年对比减少了5,449,871.89元，主要原因分析：2025年度环卫工人生活补助压减20%申报；生活垃圾处理运营专项资金、东川区生活垃圾填埋场渗滤液处置政府购买服务资金等项目资金都较上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出801,600.00元，主要用于事业单位的退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,507,177.56元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出182,812.04元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出2,695.00元，主要用于单位病故职工符合条件的家属定期抚恤金。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出218,610.00元，主要用于单位工伤致残人员抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出195,711.39元，主要用于本部门职工基本医疗保险缴费单位缴交部分支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出582,964.16元，用于本部门事业单位职工基本医疗保险缴费单位缴交部分支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出646,117.88元，用于本部门安排的公务员医疗补助经费单位缴交部分的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出17,112.81元，用于本部门职工工伤保险缴费单位部分的支出。

2120101“城乡社区支出－城乡社区管理事务-行政运行”支出2,009,276.49元，主要用于行政单位的基本支出。

2120104“城乡社区支出－城乡社区管理事务-城管执法”支出1,620,504.80元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120399“城乡社区支出－城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”支出2,208,609.80元，主要用于用于城市道路照明公共设施建设维护与管理方面的支出。

2120501“城乡社区支出－城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”支出26,678,025.70元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2121302“城乡社区支出－城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生”支出450,000.00元，主要用于城市基础设施配套费安排用于园林绿化等方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出 1,158,941.37元，主要用于本部门职工缴纳的住房公积金单位缴交部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区综合行政执法局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额14,922,155.00元，其中：政府采购货物预算377,305.00元、政府采购服务预算14,544,850.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,600.00元，较上年减少200.00元，下降0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。主要原因分析：2025年区综合行政执法局没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区综合行政执法局2025年公务接待费预算为16,600.00元，较上年减少200.00元，下降1.19%，国内公务接待批次为33次，共计接待332人次。

与上年对比减少的主要原因分析：2025年度昆明市东川区综合行政执法局职工总数减少1人，故公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

较上年持平，无变动。主要原因分析：本年度公务用车保有辆与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区综合行政执法局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目0个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2025年纳入区级重点项目0个，本部门的重点项目1个，项目绩效目标具体如下：

项目名称：城市环境卫生保洁服务专项资金

资金安排：2025年预算安排4,735,600.00元。其中一般公预算安排2,167,178.11元，其他资金安排2,568,421.89元。

绩效目标设置：设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。采取政府购买服务的模式，由区政府指定区综合行政执法局作为项目招标单位，与中标方签订服务合同,服务期限为3年。并对中标单位服务内容进行监管考核。中标单位负责服务期内东川区城区环卫体系运营、维护工作，服务期满后退出运营。由区城管局负责日常考核和付费工作。

清扫保洁。城市道路（车行道867,450.73平方米、人行道335,183.27平方米）、绿地（102,212.06平方米）等公共区域范围内的道路、绿化带清扫保洁应达到《昆明市环境卫生作业规范及质量标准》要求。对道路进行冲洗、洒水，道路机械化清扫（清洗）率达80%以上，必须每天一次机械化清扫（清洗）。道路沿线路灯杆2米高度内清洗，安装有分车隔离栏道路的隔离栏清洗，保洁范围内影响市容的小广告、布标、横幅等物品清除。果皮箱清洗、清掏，对片区内清扫垃圾的收集、清运至指定地点。

公厕管理。对目前38处城市公共厕所的日常管理要按照《云南省城镇公共厕所管理办法（试行）》的要求执行，达到“三无三有”的管理标准。落实厕所日常管护制度，确保公厕免费开放、卫生整洁、方便群众。

垃圾收集、清运管理。对东川城区的城市生活垃圾进行收集、清运工作，实行定人、定岗专人管理负责制，必须做到日产日清。开展城市环境清洁保洁对改善居住和投资环境，促进和带动相关产业的发展起到积极作用，有明显的社会效益。

昆明市东川区综合行政执法局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

6.三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费用于单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费用于单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区综合行政执法局2025年机关运行经费安排333,690.00元，与上年对比增加了32,660.00元，主要原因分析：2025年行政人员及机关工勤人员增加，故机关运行费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区综合行政执法局2025年资产总额31,647,882.32元，其中：流动资产15,122,170.23元，固定资产13,287,409.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,096,458.38元，其他资产1,141,844.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,782,216.96元，其中固定资产减少2,459,303.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53011300171800111

昆明市东川区综合行政执法局2025年部门预算公开情况表20250221045630230