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昆明市生态环境局东川分局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局东川分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局东川分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局东川分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护的方针政策和工作部署。

（2）按照属地党委政府要求，会同或配合有关部门编制管辖区域生态环境保护规划等专项规划（预案），报属地政府批准并监督实施。

（3）负责组织开展管辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、非道路移动机械等污染防治的日常监督检查工作；会同属地有关部门做好管辖区域饮用水水源地生态环境保护日常监督检查工作；监督指导管辖区域农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。

（4）负责管辖区域各类自然保护地生态环境保护日常监督检查；负责对管辖区域生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的日常监督检查。

（5）负责贯彻执行各类污染物排放总量控制、排污许可制度，监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况。开展应对气候变化及温室气体减排相关工作。

（6）负责制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；负责对管辖区域突发环境事件应急管理日常工作实施监督管理及核实、初步认定、上报突发环境事件信息；会同有关部门依法调查处理管辖区域环境污染事故和生态破坏事件，协调解决管辖区域的环境污染纠纷。负责管辖区域本行业领域的安全生产监管工作。

（7）负责依法组织实施管辖区域污染防治、生态保护、核与辐射安全执法监督检查活动（其中：生态保护执法是指生态环境保护综合执法队伍依法查处破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙、防石漠化和生物栖息等服务功能和损害生物多样性的行政行为），依法查处生态环境违法行为；负责管辖区域事中事后日常监管工作、信访投诉处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作；负责本部门行政复议、行政诉讼工作。

（8）负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。

（9）负责管辖区域建设项目环境影响登记表备案、突发环境事件应急预案备案、危险废物管理计划备案、固定污染源排污登记的管理；负责管辖区域强制性清洁生产审核的监督、评估验收；负责管辖区域危险废物经营许可（省、市）、申报登记、跨省转移的审核；负责管辖区域危险废物经营单位、产生单位的危险废物规范化管理考核工作。

（10）受市生态环境局授权，行使权限范围内的行政许可事项。

（11）负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息；指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开；贯彻落实环境信用评价管理各项制度；负责环保义务监督员的管理工作；负责组织开展各类生态创建工作。

（12）负责本部门财务经费预（决）算编制、会计核算、财务审计和财务管理工作；负责本部门环保专项资金申报、资金安排，项目进度和资金使用等监管工作；负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和发展方向。

（13）负责中央、省生态环境保护督察涉及本部门问题整改落实情况现场核实。

（14）履行属地生态环境保护委员会办公室职责，主动向属地党委、政府报告管辖区域生态环境保护工作情况。

（15）完成属地政府交办的人大建议、政协提案办理工作。

（16）强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。

（17）强化生态环境执法与刑事司法衔接，加强与属地法院、检察院、公安机关的沟通协作。

（18）加强对乡镇（街道）承担生态环境职能机构的业务指导。

（19）完成昆明市生态环境局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批科、政策法规科、环境管理科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市生态环境局东川分局（本级）

2.昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队

3.昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

（1）深入打好蓝天保卫战

以企业污染减排为中心，加大污染监管防治力度，严把准入关，加快产业结构调整，从源头上控制大气污染物的产生，着力解决危害群众健康的突出大气环境问题，在完善大气污染防治监管和保障体系的基础上，严厉打击各类环境违法行为，通过对严重违法排污企业实行停产整治、挂牌督办、限期关闭等措施，有序保证大气环境质量的逐步提升。

（2）深入打好碧水保卫战

坚决做好纳入国控的2个地表水断面（蒙姑、四级电站）、纳入省控1个地表水断面（阿旺姑海）、纳入市控2个地表水断面（深沟新桥河、白鹤滩水库）、纳入县控3个地表水断面（板河口、小清河、小江桥）、纳入县控一般湖库、坝塘断面4个（坝塘水库、花沟水库、水井山水库、龙潭水库）、集中式饮用水水源地2个等水资源的监测和保护工作。

（3）深入打好净土保卫战

一是深入贯彻落实一法一条例，认真组织区级各部门传达学习了《中华人民共和国土壤污染防治法》和《云南省土壤污染防治条例》，将土壤污染防治工作纳入全区经济和社会发展规划、环境保护规划，依法推进全区土壤污染防治工作;二是进一步摸清我区土壤污染情况，对全区126个重点行业企业开展用地地块现场调查、信息采集、建立一企一档等;三是加强重点企业管控，对全区纳入土壤污染重点监管的9家单位不定期开展检查，签订土壤环境重点监管企业责任书，要求企业自行监测土壤环境并公开监测结果、按时限开展土壤污染隐患排查等；四是积极申报土壤污染防治、污染土地治理与修复项目；五是积极申报上级资金开展受污染耕地安全利用工作。通过保护耕地土壤环境质量，防治和减轻土壤污染，促进耕地资源合理利用，切实保障农产品质量安全，有效推进东川区土壤污染防治工作。

（4）严格落实长江流域（东川段）生态环境保护责任

 严格划定生态保护红线，抓好民盟中央民主监督长江生态环境保护工作，大力推进金沙江沿岸矿山及尾矿库整治，并持续抓好色金属冶炼厂、选矿厂整治。

（5）持续强化生态环境保护监管服务

规范开展环评和排污许可审批，规范开展日常执法监管，加强医疗废物环境监管等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,526,275.14元，其中：一般公共预算12,526,275.14元，政府性基金0.0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,378,336.88元，主要原因分析为我单位2025年较上年度人员增加，人员经费需求增加，公用经费测算数相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,526,275.14元，其中:本年收入12,526,275.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,526,275.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,378,336.88元，主要原因分析为我单位2025年较上年度人员增加，人员经费需求增加，公用经费测算数相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,526,275.14元。财政拨款安排支出12,526,275.14元，其中：基本支出11,976,275.14元，与上年对比增加1,268,336.88元，增长11.38%，主要原因分析为我单位2025年较上年度人员增加，人员经费需求增加，公用经费测算数相应增加；项目支出550,000.00元，与上年对比增加110,000.00元，增长25.00%，主要原因分析为2025年相比上一年度环境保护监察监测任务增加，经费需求增大，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208—社会保障和就业支出1,313,559.00元，其中：

20805—行政事业单位养老支出1,313,559.00元，主要用于

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出893,559.00元；

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出420,000.00元。

（二）210—卫生健康支出756,072.00元，其中：

21011—行政事业单位医疗756,072.00元，主要用于

2101101—行政单位医疗292,140.00元；

2101102—事业单位医疗148,950.00元；

2101103—公务员医疗补助279,030.00元；

         2101199—其他行政事业单位医疗支出35,952.00元。

    （三）211—节能环保支出9,352,028.14元，其中：

    （1）21101—环境保护管理事务7,064,983.18，主要用于

         2110101—行政运行3,699,097.14元；

         2110199—其他环境保护管理事务支出3,365,886.04元。

    （2）21111—污染减排2,287,044.96，主要用于

         2111102生态环境执法监察2,287,044.96元。

    （四）221—住房保障支出1,104,616.00元，其中：

         22102—住房改革支出1,104,616.00元，主要用于

2210201—住房公积金1,033,176.00元；

2210203—购房补贴71,440.00元。

五、市对下专项转移支付情况

    昆明市生态环境局东川分局2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额150,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算130,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局东川分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,767.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局东川分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局东川分局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局东川分局2025年公务用车购置及运行维护费为64,767.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费64,767.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局东川分局2025年无重点项目，因此无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局东川分局2025年机关运行经费安排815,689.20元，与上年对比增加87,086.48元，主要原因分析为本年度较上年度实有人数增加，机关运行经费需求增大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市生态环境局东川分局资产总额89,094,741.81元，其中，流动资产775,816.42元，固定资产1,992,326.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程86,324,554.55元，无形资产2,044.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,582,928.15元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000246701600111

昆明市生态环境局东川分局2025年部门预算公开表20250211033606236