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昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行生态环境保护综合行政执法有关法律、法规、 规章和国务院、省、市人民政府生态环境保护主管部门有关政策及其他规范性文件。

（2）依法统一行使辖区范围内污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（3）依法开展辖区范围内水、气、土、固体废物、工业噪声污染防治，生态保护，核与辐射安全等方面的综合行政执法。

（4）负责地下水污染防治执法工作，负责对因开发土地、 矿藏等造成生态破坏的执法工作；负责农业面源污染防治执法工作；负责流域水生态环境保护执法工作；负责对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作。

（5）参与环境污染事故、突发环境事件应急处置及调查处理；开展生态环境信访举报投诉调查处理工作。

（6）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：东川区生态环境保护综合执法大队办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

各类环境执法检查、大气污染防控、信访、一源一档、环境污染事故和环境污染纠纷处理处置、餐饮业污染物排放整治、网格化城市管理工作、“党建引领、街道吹哨、部门报到”、执法大练兵、投诉热线（12345、金色热线、春城热线）、中高考及各类考试考场周边噪声整治、双随机一公开、应急演练、消防安全、企业应急预案备案、服务企业（区县级领导走访重点企业）等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,178,388.96元，其中：一般公共预算3,178,388.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加334,852.12元，主要原因分析为2025年相比上年人员增加，人员经费及公用经费需求增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,178,388.96元，其中:本年收入3,178,388.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,178,388.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加334,852.12元，主要原因分析为2025年相比上年人员增加，人员经费及公用经费需求增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,178,388.96元。财政拨款安排支出3,178,388.96元，其中：基本支出3,178,388.96元，与上年对比增加334,852.12元，主要原因分析为2025年相比上年人员增加，人员经费及公用经费需求增加；项目支出0.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208—社会保障和就业支出346,087.00元，其中：

20805—行政事业单位养老支出346,087.00元，主要用于

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出241,087.00元；

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出105,000.00元。

（二）210—卫生健康支出202,961.00元，其中：

21011—行政事业单位医疗202,961.00元，主要用于

2101101—行政单位医疗119,020.00元；

2101103—公务员医疗补助75,240.00元；

         2101199—其他行政事业单位医疗支出8,701.00元。

   （三）211—节能环保支出2,287,044.96元，其中：

        21111—污染减排2,287,044.96，主要用于

        2111102生态环境执法监察2,287,044.96元。

   （四）221—住房保障支出342,296.00元，其中：

         22102—住房改革支出342,296.00元，主要用于

2210201—住房公积金300,576.00元；

2210203—购房补贴41,720.00元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,763.80元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年公务用车购置及运行维护费为21,763.80元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,763.80元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年无重点项目，因此无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年机关运行经费安排338,535.96元，与上年对比增加45,761.12元，主要原因分析为本单位2025年相比上年人员增加，人员经费及公用经费需求增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队资产总额53,407.26元，其中，流动资产53,407.26元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9044.22元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000246700400111

昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算公开表20250211025713985