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昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区乌龙镇卫生院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级甲等综合性乡镇卫生院。是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院。坚持党委领导下的院长负责制，践行党建引领医疗卫生发展全心全意服务人民的宗旨,认真贯彻国家医疗卫生方针政策，全院职工团结务实，以“爱岗、诚信、守纪、合作”的团队精神落实好常态化基本医疗、矿山医疗应急、基本公共卫生服务、健康扶贫成效巩固等各项工作，完成基本和重大公共卫生服务项目任务，负责村级卫生和计划生育工作的管理、人员培训及考核，承办上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.门诊住院开展情况

2023年医疗总收入为289.98万元，其中门诊145.67万元，住院144.31万元。门诊就诊17803人次，住院721人次，病人转诊28例。远程心电图会诊32例，态血压监测5例，输液泵使用20次，微量泵使用5次，肺功能检测4次，洗胃2例，疑似胸痛诊疗20例，上传10例，疑难病历讨论3例，成功抢救危重病人1例，开展一级常规手术130例，放射检查524例，B超3493例，血常规检测3315人次，生化检测3446人次，辅助检查仪器使用频次不断加强。门诊病历、住院病历和处方书写合格率95.00%以上，高危孕产妇呼救转诊率达100.00%，门诊药占比76.23%，住院药占比18.30%。在医疗质量管理方面，每周交班会时采取自查与互相查阅的方式开展质控，每季度医务科进行医疗质量检查反馈，医疗质量不断提升。

2.药品采购管理

昆明市东川区乌龙镇卫生院认真贯彻执行基药采购规范,贯彻落实“两票制”及药品备案采购制度。药品种类300种以上，均严格按照药品采购平台统一采购，药品、耗材、物资储存、出入库等均严格按照医院相关程序实施。今年通过云南省基本药物集中采购交易系统采购药品金额142.59万元，其中卫生院采购基本药物74.57万元，非基本药物29.94万元，集中带量采购药品2.67万元，代村卫生室采购药品基药33.94万元，共采购非基药1.47万元。

3.居民医保

2023年昆明市东川区乌龙镇卫生院城乡居民基本医疗保险住院共减免726人次，费用总额148.40万元，统筹基金支付124.82万元，医疗救助基金支出15.07万元，大病补充医疗保险基金支出0.66万元，公务员医疗补助基金支出0.20万元；门诊补偿共18480人次，医疗费总额140.10万元，基本医疗统筹基金支付44.46万元，医疗救助基金支付2.75万元。

4.孕产妇健康管理

两癌筛查：全镇共有15至49岁的育龄妇女6385人，育龄妇女死亡6例，完成适龄妇女两癌筛查587人，仅做乳腺检查3人，超额完成今年的任务数。孕妇普查：2023年共开展2次普查，上半年109人，完成普查105人，普查期间分娩14人，未检查4人，普查率为96.33％，筛查出高危71人，占比67.62％。下半年102人，完成普查94人，普查期间分娩5人，普查率为95％，筛查出高危67人，占比71.28％。筛查出的高危孕妇已全部规范管理，安排专人定期随访。孕产妇管理：截止2023年12月31日共有孕产妇321人，其中孕期流产10人，已分娩193人，未分娩118人。产妇建卡193人，早检173人，系统管理率89.37%，住院分娩193人，住院分娩率100.00%，产后访视193人（含入户访视48人），在卫生院建立围产期保健手册79人，其中早孕建册72人，早孕建册率91.14%。建立纸质孕产妇健康管理档案321份。高危孕产妇管理方面，全镇孕产妇中有高危孕产妇224人，其中孕期流产9人，已分娩144人，未分娩71人。
5.儿童保健管理

截止2023年12月20日共有0至6岁儿童1351人，儿童体检1287人，保健覆盖率95.26%，0至2岁儿童501人，儿童系统管理500人，系统管理率99.80%。新生儿童共199人，活产198人，访视198人，母乳喂养181人，新生儿死亡1人；新生儿中出生低体重3人，早产儿14人。0至6岁儿童中筛出高危儿178人，筛出率13.18%，镇、村两级儿童“两病”管理78人，已全部建档管理。

6.计划生育管理

截止2023年12月20日补服叶酸发放指标270人，已发放295人，完成率109.26%；孕前优生家庭档案指标120对，完成122对，完成率101.67%，发放避孕套8810只，发放短效口服避孕药288板，外用凝胶117盒。到昆明市东川区乌龙镇卫生院放环2人，取环17人。

7.重性精神病管理

2023年新增管理11人，累计建档148人，当前在管144人，完成任务率109.60%，累计体检122人，其中3至5级58人，累计体检率为90.30%，患者均已规范管理，完成“以奖代补”协议签订53人。

8.预防接种管理

昆明市东川区乌龙镇卫生院设有预防接种点1个，今年接受区级督导4次，冷链运转12次，2次计划免疫宣传活动，1次“世界肝炎日”宣传活动，对全镇适龄儿童进行预防接种，0至6岁免疫规范管理561人，国家免疫规划苗接种1471剂次，上卡、上证率100.00%。全年未发现预防接种安全事故，上报疑似异常反应2例。查验预防接种证：对入托入学查验证工作覆盖辖区幼儿园两所、学校一所，共查验636人，并对幼托儿童和新入学学生进行查漏补种，截止2023年12月20日全程接种完成371人，阶段接种完成221人，未完成44人。

9.突发公共卫生事件报告和处理

与村卫生室逐个签订疾病预防控制工作目标责任书，严格落实督导督查责任，对各村卫生室进行12次专项督导。召开乡村医生例会12次，组织全镇医务人员进行了4次疫情管理专题培训，培训160人次，开展突发公共卫生事件应急演练2次，包括流感病毒感染应急演练，新冠病毒感染应急演练。坚持领导带班制和24小时值班制，保证通信通畅和计算计网络直报正常进行。坚持疫情月报、日报、“零”报告工作制度，实行二级督查制度，对昆明市东川区乌龙镇卫生院每10日督查一次，村卫生室每月督查一次，发现传染病及时通过网络直报。2023年全镇共发现传染病10例，1例流行性腮腺炎、1例手足口病、1例麻疹、7例流行性感冒，已通过网络上报。新冠肺炎疫苗接种1322剂次。

10.艾滋病防控管理

将艾滋病检测纳入婚前自愿医学检查，做实“逢血、逢孕必检”工作，截止2023年11月30日昆明市东川区乌龙镇卫生院共检测孕妇50人，孕产妇配偶检测45人，门诊患者住院病人检测921人，体检人群检测6091人，扩大检测1554人，村级快检点筛查400人，共筛查9061人，确诊阳性患者1人。同时加大艾滋病防治宣传力度，通过讲座、发放宣传资料、咨询活动、播放宣传片等形式开展宣传。目前，艾滋病在管53人，领取低保30人，按期服药51人，有2人不愿听取医务人员的劝诫，拒绝服药。

11.地方传染病防治管理

麻风病防治：治愈存活者5人，检查治愈存活者家属12人。完成可疑麻风症状患者推荐到区疾控结麻科复查6人，确诊0人，已完成全年目标任务。鼠疫及霍乱防治：开展了2次大面积灭鼠活动和2次环境卫生综合治理活动，坚持肠道门诊登记、报告、检查制度，实行责任追究制。送鼠47只到区疾病预防控制中心，完成了上级下发指标任务。

12.健康教育管理

针对季节常见病，通过电视影像播放、宣传栏、电子显示屏、发放宣传资料及宣传品、举办健康教育讲座等方式进行宣传，倡导健康生活方式，对慢性病、传染病防治、食品药品安全、健康惠民政策、疫情防护知识等进行大力宣传教育，昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年开展健康知识讲座12期、公众健康咨询活动12次、更新宣传栏12版，发放宣传资料24种共计7540份，开展个体化健康教育3458人次，在门诊输液室播放健康宣传视频12种，累计播放461小时，群众健康意识进一步提升。

13.家庭医生团队签约服务

按照每个家庭医生签约团队服务不超过1000人的要求，2023年昆明市东川区乌龙镇卫生院组建了18个家庭医生签约团队，每个团队分工明确，主要为群众提供免费体检、健康指导等医疗服务。针对辖区内常住的重点人群每个季度上传一次面对面随访服务记录，普通人群一年上传一次面对面随访服务记录，全年签约10242人，履约率100.00%，人均履约次数4.69人次。

14.卫生计生监督协管

饮用水卫生监督协管：每季度对14个村级饮用水消毒监测工作，累计监测56次，确保昆明市东川区乌龙镇饮用水卫生安全达标。计划生育卫生监督协管：每季度对医院资质，制度，法律法规执行情况的巡查复核。医疗机构卫生监督协管：每季度对14个村级卫生室及医院的许可情况、人员资质、传染病防治、消毒和感染控制、医疗废物处置等问题的巡查，对检查中存在问题督促其整改落实。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、中医科、医学影像科、医学检验科、妇产科、内科、外科、儿科、计划生育科。昆明市东川区乌龙镇卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区乌龙镇卫生院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编原因是：我单位为差额拨款事业单位，救护车有编制无预算，但车辆支出用一般公共预算开支，故实有车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年度收入合计837.29万元。其中：财政拨款收入521.48万元，占总收入的62.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入289.98万元（含教育收费0.00万元），占总收入的34.63%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.83万元，占总收入的3.08%。与上年相比，收入合计减少128.36万元，下降13.29%。其中：财政拨款收入减少154.63万元，下降22.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加11.66万元，增长4.19%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加14.61万元，增长130.21%。主要原因是：1.医疗质量和服务不断提高，增加了门诊住院人次及药品等收入，故事业收入增加；2.基本公共卫生项目拨款减少，故收入减少。3.本年度拨入2023年中国航天科工集团定点帮扶（第二批）项目资金25.00万元，故其他收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年度支出合计869.82万元。其中：基本支出679.87万元，占总支出的78.16％；项目支出189.95万元，占总支出的21.84％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少51.33万元，下降5.57%。其中：基本支出增加96.67万元，增长16.58%；项目支出减少148.00万元，下降43.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.基本公共卫生项目拨款减少，故项目支出相应减少；2.医院职工增加，人员经费增加及公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区乌龙镇卫生院机构正常运转的日常支出679.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出470.92万元，占基本支出的69.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208.95万元，占基本支出的30.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区乌龙镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务支出91.13万元，社会保障和就业支出0.69万元，基层医疗卫生机构支出80.94万元，突发公共卫生事件应急处理支出9.05万元，其他公共卫生支出2.35万元，疾病预防控制机构支出0.02万元，重大公共卫生服务支出5.56万元，其他卫生健康支出0.20万元，其他基层医疗卫生机构支出45.94万元，乡镇卫生院支出35.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出528.17万元,占本年支出合计的60.71%。与上年相比减少147.98万元，下降21.88%,主要原因是财政项目拨款减少，故项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于退休职工医保，住房补贴、生活补助等支出；

9.卫生健康（类）支出445.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、乡村医生生活补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在编职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.47万元，完成年初预算的94.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.00%，具体是国内接待费支出决算0.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的94.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.47万元，完成年初预算的94.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待规模和频次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.02万元，下降81.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.25万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长95.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待费支出增加的主要原因是本年度检查次数较上年增加，故公务接待费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展急救转诊，下村入户体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基公卫考核、医疗质量监督检查及妇幼工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区乌龙镇卫生院资产总额378.05万元，其中，流动资产78.13万元，固定资产291.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.08万元，其中固定资产减少7.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.68万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.31万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市东川区乌龙镇卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101201111

昆明市东川区乌龙镇卫生院2023年决算公开表20240903043942709