昆明市东川区人民医院2023年部门决算公开
监督索引号53011300236100501000
昆明市东川区人民医院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
昆明市东川区人民医院面向全区服务,主要承担全区医疗服务、大病救治、健康体检、危急重症接转诊抢救及突发公共卫生事件的抢险救护任务;履行指导、支援农村卫生、带动农村卫生工作发展的职责;开展医学科研活动,引进和推广新技术项目,不断提高医疗技术水平。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.加强组织领导,严格落实目标管理责任制。贯彻落实区卫健局下发的2023年《目标责任书》,细化分解目标任务,层层落实,责任到人。
2.进一步建立各组织机构,各组织按各自的职责开展各专业工作的监督、检查、指导、评价、督促。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落实到实处。
3.新冠抗疫取得全面胜利。自新冠疫情爆发以来,全体医务人员携手共进,共同抗疫;整个抗疫工作投入医务人员300余人,截止2023年12月,核酸检测300余万剂,住院收治新冠患者2500余人次。
4.顺利通过三级医院复审定等。全体医务人员全力以赴,通过六个月的坚守,我们顺利完成了三级医院复审定等工作;通过此次定等评审,发现我院在医疗质量管理、医疗安全风险管控、运营管理、持续发展、资源配置、数据治理等方面存在不足。面对评审反馈的问题,不断持续改进,为下一轮复审做充足准备。
5.参加千县工程临床五大中心验收工作。依托县医院构建肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务“五大中心”,形成与县域内其他医疗卫生机构的有效联动,补齐医疗服务和管理能力短板,提高医疗服务连续性,逐步实现县域内医疗资源整合共享,有效落实县我院在县域医疗服务体系中的龙头作用。
6.学科建设取得丰硕成果。学科建设取得丰硕成功,取得1个省级重点专科(心血管内科)、7个市级重点专科,为微创介入学科发展迈出了步伐。成立老年病科、肿瘤中心、妇科、感染科、肾内科、骨与创伤中心、医调办、数据中心等科室,带动专科快速发展和精细化管理。
7.强化学科建设,推进医教研协同发展。建成3个省级重点学科、4个省级重点学科“补短板”培育项目、7个市级重点学科。
8.成功开展介入手术:冠脉介入治疗2000余例、心律失常射频消融术11例、先心病介入封堵术6例、临时/永久起搏器植入9例、外周血管介入15例、神经血管介入60例实现0突破。
9.全年开展胃肠镜检查:共6102人次,其中无痛胃镜3247人次、普通胃镜46人次、无痛肠镜2798人次、普通肠镜11人次。早癌诊断人次984人次,其中包括食道高级别5人次、胃高级别10人次、结肠及直肠高级别104人次、结直肠低级别865人次。全年直肠腺瘤诊断1106人次。内镜下粘膜切除术(EMR)773人次、内镜下粘膜剥离术(ESD)28人次、异物取出9人次、食道胃底静脉曲张并出血内镜下硬化止血术13人次、非静脉曲张上消化道出血内镜下止血术4人次、痔疮内镜下硬化治疗术87人次、胃石取出术1人次、食道异物取出术9人次。
10.组团式帮扶、沪滇合作取得显著成效。2021年7月以来,东川区先后与上海市普陀区人民医院、医疗人才“组团式”帮扶医院昆明市第一人民医院、云南省阜外心血管病医院、昆明市儿童医院签订对口医疗帮扶协议书,通过对口帮扶引入发达地区优质医疗资源和技术,提升区级公立医院诊疗能力。截至目前,上海市普陀区人民医院累计派出3批12名援滇医疗专家到东川区人民医院开展对口帮扶工作,医疗人才“组团式”帮扶医院累计派驻2批11名医疗援建专家驻点帮扶东川区人民医院。
11.干部人事改革顺利进行。按照党管干部、党管人才;德才兼备、以德为先,五湖四海、任人唯贤;事业为上、人岗相适、人事相宜;公道正派、注重实绩、群众公认;民主集中制;依法依规办事原则。配强具有专业技术水平和管理才能的中层干部队伍,促进东川区人民医院各项工作快速健康发展。2023年5月,区卫生健康党工委选拔任用两名院党委委员暨临床科室主任为副院长,选优配强院党政班子。2023年8月,重新选拔聘任6个重点岗位中层干部。新选拔聘任45名中层干部。
12.全院薪酬绩效改革落地实施。为适应医保DRG/DIP模式,狠抓绩效薪酬改革。医院绩效工资从过去单纯的收入减去支出的模式,转变为将科室DRGs总权重、RW值等工作量指标纳入绩效核算,实现多劳多得,优劳优绩。
13.全面预算管理探索进行。全面预算管理是新医改背景下寻求可持续发展之路的必然选择;对保证我院战略发展目标稳步实现,构建现代医院管理体系,实现精细化管理目标,充分调动医务人员的工作积极性,提高我院资源利用率,促使我院内部控制不断完善。
14.全面推进干部年终考核制度。坚持围绕中心、服务大局,推动医院高质量发展的原则;坚持分类指导、务求实效,重在解决问题,坚决防止形式主义的原则;坚持公平、公正、公开、透明、注重实绩的原则。逐步建立科学、规范、系统的考核体系,更好的激发中层干部干事创业的积极性,提高工作效能,从而建设高素质的中层干部队伍。
15.逐步恢复财政拨款。区财政逐步恢复东川区人民医院在职在编人员经费60.00%财政补助资金,逐步恢复到定额包干前的补助标准。2024年区级财政预算区人民医院在职在编人员经费财政补助资金1600.00万元,2025年区级财政预算区人民医院在职在编人员经费财政补助资金5000.00万元,分三年补助达到60.00%的财政补助标准,并予以兑现,妥善解决区人民医院运行困难问题。
16.信息化建设稳步推进。电子病历应用功能水平分级达到4级,达到三级医院评审及国考电子病历分级要求;同时近两年分别投入资金500.00万和600.00万,进行信息系统改造升级,提升电子病历应用水平。
17.党建工作取得可喜成绩。成功创建为昆明市“四星级”“五星级”“春城先锋”示范党支部、东川区“智慧党建”示范点。民族团结进步示范医院,参加卫健系统党建品牌评比均荣获“一等奖”,参加2023年度“东川雁阵”强雁党务干部、头雁支部、基础党务示范点比赛,成绩均是卫健系统第一、全区前五。院党委副书记、院长刘惠明被评为东川区“四比四赛 双创双树 实干先锋”,院党委委员、副院长洪开昌被评为东川区“头雁人才”,常务副院长段学葵被评为东川区“乡村振兴先进个人”。
18.国家绩效考核成绩取得提升。自4月7日谈话后,我院对国考取得的成绩、各维度指标得分进行了深度分析,找出存在的问题,对各指标采取一对一措施;通过指标细化到责任领导、监督部门和执行科室,同时将指标融入我院绩效考核体系,对口帮扶、外部培养、托管(外请专家认科主任)带动薄弱专科发展,提升专科服务能力,核算资产负债等多种举措,提升国考得分。通过上述举措,在微创手术占比、抗菌药物使用强度、国家室间质评参加率等指标得分显著增加,23年国考预计提高70分,总得分预计达到612分。2025年实现进入全国1000内目标。
19.运营体系逐步完善。其中:
(1)重组医务部,下设医务科、质控科、医调办、数据中心,优化资源配置及服务流程,强化医疗质量管理,提升运营管理能力。
(2)医保办联合信息科、数据中心、质控科(病案)建立病案质量MDT团队,积极应对DRG付费政策改革。
(3)设立财务总监,成立成本预算管理委员会,加强医疗成本核算,为降低成本注入新动力。
(4)人事科加强薪酬改革,新的薪酬分配偏向临床一线,激励员工积极性,提高满意度。
(5)信息科与研发中心合并,保障医疗信息系统正常运行。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置60个内设机构,包括:心内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、内分泌科、肾内科、神经内科、重症医学科、血透室、普外科、神经外科、精神科、泌尿胸外科、骨科、疼痛医学科、麻醉科、妇科、产科、儿科、危重新生儿救治中心、眼科、耳鼻喉科、中医科、康复科、口腔科、急诊科、老年病科、肿瘤科、感染性疾病科、营养科、放射科、检验科、功能科、皮肤科、预防保健科、抗病毒治疗点、体检中心、介入治疗中心38个临床医技科室,院办、党办、人事科、医务科、科教科、控感办、质控科、护理部、信息科、医保科、财务科、审计科、药剂科、设备科、后勤中心、患者服务中心、被服室、供应室18个职能部门,1个沙坝社区服务中心和2个卫生服务站(白云社区卫生服务站、金桥社区卫生服务站)、1个美沙酮门诊。
所属单位1个,分别是:
1. 昆明市东川区储血库。
(二)决算单位构成
昆明市东川区人民医院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区人民医院2023年末实有人员编制517人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制517人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员517人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员275人(离休0人,退休275人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆13辆。超编原因是:我单位为差额拨款事业单位,救护车有编制无预算,但车辆支出用一般公共预算开支,故实有车辆超编。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区人民医院2023年度收入合计33019.94万元。其中:财政拨款收入3547.92万元,占总收入的10.74%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入29390.12万元(含教育收费0.00万元),占总收入的89.01%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入81.90万元,占总收入的0.25%。与上年相比,收入合计增加715.82万元,增长2.22%。其中:财政拨款收入减少3570.57万元,下降50.16%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加4283.87万元,增长17.06%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加2.52万元,增长3.17%,主要原因是1.2022年度获得专项债券4500.00万元支付医院整体改扩建工程款,本年度无此项支出,导致财政拨款收入减少;2新冠疫情结束,人们生产生活秩序恢复正常,本年度门诊及住院人次均上升导致事业收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区人民医院2023年度支出合计33015.82万元。其中:基本支出31187.16万元,占总支出的94.46%;项目支出1828.66万元,占总支出的5.54%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加711.70万元,增长2.20%。其中:基本支出增加4727.31万元,增长17.87%;项目支出减少4015.61万元,下降68.71%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是1.医院事业收入增加,相应的医疗成本增加导致基本支出增加;2.2023年度减少专项债券4500.00万元支付医院整体改扩建工程款,本年度无此项支出,导致支出减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区人民医院机构正常运转的日常支出31187.16万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出16608.48万元,占基本支出的53.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14578.68万元,占基本支出的46.75%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1828.66万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少4015.61万元。具体项目开支及开展工作情:退休职工住房补贴10.53万元用于发放单位退休职工住房补贴单位部分;卫生健康管理事务77.00万元用于干部体检经费、医疗服务能力提升、疫情处置经费;公共卫生1740.92万元用于新冠核酸检测能力提升负压病房支出、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助、新冠核酸检测试剂耗材支出;中医药专项0.21万元,用于中医药事业发展和传承。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3547.92万元,占本年支出合计的10.75%。与上年相比减少929.43万元,下降35.50%,主要原因是实行国库集中支付后,以支定收,财政项目拨款大幅减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出928.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.17%。主要用于离退休人员生活补助及退休职工住房补贴。
9.卫生健康(类)支出2612.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%。主要用于储血库正常经费、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升等。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出6.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要是支付退休人员住房补贴单位部分。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.12万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.12万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.12万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.12万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务接待规模和频次。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,本部门属于差额拨款事业单位,故本年度及上年度机关运行经费支出均为0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市东川区人民医院资产总额10700.90万元,其中,流动资产4467.23万元,固定资产3542.00万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程2605.42万元,无形资产86.25万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少672.72万元,其中固定资产增加419.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市东川区人民医院2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号5301130023610050111
昆明市东川区人民医院2023年度部门决算公开表20240903114345923