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索引号: 052224292-202409-897885 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2024-09-03 11:13
名 称: 昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年部门决算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年部门决算公开

发布时间:2024-09-03 11:13
字号:[ ]

监督索引号53011300236100901000

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担全镇农村传染病预防与控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,加强妇女儿童保健管理、家庭医生签约服务管理。

2.承担全镇医疗业务工作,且开展医保报销业务,是城乡及城镇居民医疗保险、民政医疗救助报销定点医院,为解决全镇老百姓就近就医提供方便,通过医保报销解决了看病贵的问题。

3.开展计划生育免费技术服务及健康教育知识宣传等相关工作,普及卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

4.完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强乡村医生在基本公共卫生服务、家庭医生签约服务和门诊医疗方面的管理,提高乡村医生服务群众意识。

5.加强中医建设,鼓励中医治疗,提高基层卫生院中医建设服务能力。

6.承担区卫生健康局交办的其他事项。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.免疫规划工作

7岁以下儿童建卡率达到100.00%。2023年全镇新生儿登记26人,接种个案4447人次,共接种8080剂次。其中免疫规划疫苗接种3814剂次;新冠病毒肺炎疫苗2471剂次;非免疫规划疫苗共接种1795剂次。疫苗接种后网报3起疑似预防接种异常反应,无接种事故发生。疑似麻疹网报1例,已完成全年任务;无接种事故发生,无脊灰发生。

2.传染病管理工作

专人负责传染病报告卡的收集、审核及上报工作。每月3次对院内传染病报告管理进行自查,截止2023年12月31日共进行传染病自查36次,共查阅门诊日志32506条,住院记录854条。截止2023年12月31日,共网报传染病水痘、手足口病、疑似肺结核、梅毒、流行性腮腺炎、新冠病毒感染、疑似风疹共7种27例,无迟报、漏报发生。麻风病防治工作:共进行了1次麻风病知识培训,覆盖乡村医生26人;麻风线索调查线访4769人,线访率13.10%,疑似麻风患者筛查8例,已完成全年任务数。结核病防治工作:截止2023年12月31日,全年累计管理结核病人17人,已结案7人,目前在管10人,均已追踪管理到位,按时督促服药;肺结核可疑症状推介到位134人次,完成84人指标任务;老年人可疑症状推介4687人,糖尿病可疑症状推介1323人。

3.老年人健康管理工作

今年我镇老年人健康管理任务数为3095人,体检录入3121人,体检率62.50%,已完成全年任务指标。

4.慢性病患者管理工作

高血压患者健康管理:2023年累计建档2407人,规范管理2250人,规范管理服务率93.50%,血压控制率86.10%。糖尿病患者健康管理:2023年累计建档345人,规范管理266人,规范管理服务率77.10%,血糖控制率79.00%。

5.严重精神障碍患者管理工作

我院现在管严重精神障碍患者202人,任务数193人,任务完成率104.66%;已体检168人,体检率83.20%,均已录入市精神卫生平台;在管患者中有195人接受精神科药物治疗,服药率95.12%;精神分裂症患者132人接受精神科药物治疗,服药率94.29%,规律服药111人,规律服药率79.29%。患者面访率98.05%,专科医生复诊率99.02%,均已达标。

6.性病、艾滋病防治工作

截止12月31日,我院完成HIV抗体筛查12883人次(含村级快检点),未新发现感染者;完成梅毒筛查5403人次,丙肝抗体检测728人次。

7.居民健康档案

截止2023年12月31日,阿旺镇辖区“七普”人口数为35302人,居民健康档案电子建档数为29206人,其中死亡数为1903、失访数为281、向居民开放健康档案数为328;纸质电子建档数为35891。体检总人数累计23815人,其中当年新增7163人,体检率已达到区疾控中心65.00%指标要求。

8.儿童保健管理工作

2023年本镇出生儿童数260人,新生儿访258人,访视率99.23%。3岁以下系统管理人数为863人,管理率为100.00%,7岁以下儿童保健覆盖人数为2238人,严格实行“4.2.1”体检制开展儿童体检工作,体弱儿管理人数为118人。辖区内5岁以下儿童死亡共发生2例。0-36月龄儿童中医药健康管理服务全年任务指标85.00%,目前完成815人,完成率85.07%。婴幼儿营养包服用:发放408人,发放率100.00%,有效服用率94.12%。

9.孕产妇保健管理

上级医院返回追踪建册103人,其中已建册56人,47人流产,1-12月辖区内共建册320人,早孕建册301人,早孕建册率94.00%,管理孕产妇402人,已分娩257人,其中高危孕产妇235人,已分娩152人,未分娩83人。1-12月活产260人,产妇数257人,产后访视257人,访视率98.85%。

10.消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作

2023年孕产妇“三病”咨询检测113人;孕早期检测103人,孕早期检测率91.15%。

11.出生医学证管理

严格执行专人管理,证章分开,2名以上专兼职人员进行出生医学证的管理和发放工作,做到办理1人,盖章1人。

12.两癌筛查及农村妇女病筛查工作

两癌筛查任务数687人,已完成区级下达目标。

13.计划生育服务

全镇辖16个行政村1个社区,本镇辖区内总人口36968人,其中已婚育龄妇女6326人,采取各种措施的4182人。2023年内共施行各种免费手术21例,其中:放环4例、取环17例。国家免费孕前优生检查下达任务数120对,完成124对,完成率103.00%;发放叶酸下达任务数240人,完成240人完成率100.00%,随访率达98.00%。

14.家庭医生签约服务

2023年成立专门的家庭医生签约领导小组,完善相应的各项制度,组建专门的家庭医生签约团队,对每个团队进行明确的分工,并要求各村包村责任人暨家签团队长实时进行签约情况、履约服务情况追踪,同乡村医生一起完善家签各项工作。2023年签约居民18556人,签约履约率100.00%,上传服务执行74727人次,辖区内居民签约率63.41%,高血压签约率98.60%,糖尿病签约率99.41%,严重精神障碍签约率97.61%,孕产妇签约率47.97%,0-6岁儿童签约率57.35%,65岁以上老人签约率92.51%,肺结核签约率94.74%。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置11个内设机构,包括:临床综合科、中医科、影像科、检验科、药剂科、妇幼保健科、计划生育科、疾控科、口腔科、财务科、办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市东川区阿旺镇卫生院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年末实有人员编制34人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。超编原因是:我单位为全额拨款事业单位,救护车有编制无预算,但车辆支出用一般公共预算开支,故实有车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年度收入合计1202.59万元。其中:财政拨款收入690.29万元,占总收入的57.40%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入480.13万元(含教育收费0.00万元),占总收入的39.92%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入32.17万元,占总收入的2.68%。与上年相比,收入合计减少138.71万元,下降10.34%。其中:财政拨款收入减少136.29万元,下降16.49%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入减少28.51万元,下降5.61%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加26.09万元,增长429.11%。主要原因是2023年新冠肺炎疫情得到有效控制,疫情相关经费减少,2023年度有人员调出,财政基本拨款减少,2023年乡村医生基药补助和养老保险定额补助由主管部门通过一卡通平台发放,不再拨付至本单位,故财政项目拨款减少。2023年事业收入与上年相比减少28.51万元,门诊收入与上年相比增加25.66万元,住院收入与上年相比减少54.18万元,故事业收入与上年相比减少。2023年年非同级财政拨款增加,主要为收到区疾控中心拨付麻风病、结核病等职业病相关经费补助0.71万元,航天科工医疗帮扶资金25.00万元,区卫健局拨付2022年退岗乡村医生一次性补助6.19万元,故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年度支出合计1156.95万元。其中:基本支出900.03万元,占总支出的77.79%;项目支出256.92万元,占总支出的22.21%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少211.32万元,下降15.44%。其中:基本支出减少104.07万元,下降10.36%;项目支出减少107.25万元,下降29.45%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是人员经费及公用经费减少导致基本支出减少,财政项目拨款减少,导致项目支出相应减少,故支出合计减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区阿旺镇卫生院正常运转的日常支出900.03万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出639.81万元,占基本支出的71.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260.22万元,占基本支出的28.91%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区阿旺镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出256.92万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金26.19万元;基本公共卫生服务项目140.65万元;精神障碍患者监护人责任实施以奖代补助资金2.30万元,农村妇女“两癌”筛查项目资金支出0.28万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出723.88万元,占本年支出合计的62.57%。与上年相比减少149.37万元,下降17.11%,主要原因是基本公共卫生等财政项目拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出64.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于退休人员医保费及公用经费;

9.卫生健康(类)支出622.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于卫生院的人员工资、公用经费、项目支出等维持运转的支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出36.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于卫生院人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.66万元,决算为0.64万元,完成年初预算的96.97%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.22万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.38%,完成年初预算的100.00%公务接待费支出年初预算为0.66万元,决算为0.42万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.63%,完成年初预算的63.64%,具体是国内接待费支出决算0.42万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.66万元,支出决算0.64万元,完成年初预算的96.97%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.22万元,完成年初预算的100.00%公务接待费支出年初预算为0.66万元,决算为0.42万元,完成年初预算的63.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情得到控制,公务用车次数减少,导致公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.31万元,下降93.57%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少9.65万元,下降97.62%;公务接待费支出决算增加0.35万元,增长500.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情得到控制,公务用车次数减少,导致公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出诊、开展公共卫生服务、其他公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次(其中:外事接0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于妇幼健康管理工作考核、区疾控中心开展重精患者有关事项的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市东川区阿旺镇卫生院资产总额1070.25万元,其中,流动资产577.14万元,固定资产488.30万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产4.81万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加54.02万元,其中固定资产减少11.17万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236100901111

昆明市东川区阿旺镇卫生院2023年度部门决算公开表20240903103443496