昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年部门决算公开
监督索引号53011300236101001000
昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育的法律法规、方针政策;贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范;执行医药卫生计生体制改革相关方针政策。
2.执行国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。
3.承担东川区拖布卡镇全镇人口的医疗与预防,公共卫生相关咨询、培训和教育工作等。
4.执行主管单位昆明市东川区卫生健康局交办的其他事项,协助其他部门完成与相关疾病的诊断和公共卫生管理等有关的工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.强化医疗质量管理,确保医疗安全:拖布卡镇卫生院全年无一起医疗事故及纠纷,2023年1月1日-12月31日为止,门诊14402人次,门诊总收入113.52万元。
2.注重人才队伍建设:如中医科人员利用专家做诊时间,努力学习专业知识,综合科利用病历讨论,主任查房积累临床经验,业务水平不断提高,人才队伍不断加强。临床综合科在院长的领导和安排下,我院大力对医疗业务骨干进行培养。选派人员到上海及东川区人民医院进行学习、培训,为我们以后医院的发展壮大储备了干部人才。
3.强化规章制度的落实:科内定期召开会议,强调安全、质量、医生、护士职责执行情况,对不合格表现给以3个定期:定期进行安全教育,做到制度化、经常化。定期对病历进行检查和评估。定期对安全隐患进行检查和评估。
4.按要求积极完成医师、护士执业考试和注册及医师定考等工作;医师、护士持证上岗,注册率达100.00%;严格执行《医疗机构管理条例》,按照区卫生局核准的诊疗项目开展医疗活动;全院医师均按照注册的执业地点、执业类别、执业范围从事相应的医疗、预防、保健活动。
5.在确保医疗安全,减少纠纷,杜绝医疗事故发生的工作中,全院医护人员严格按照诊疗常规和护理常规开展诊疗护理服务工作,有效减少了医患纠纷的发生。
6.在规范乡村医生执业活动中,能严格按照《东川区村卫生室医疗质量安全考核标准》,定期对辖区村卫生室进行检查。
7.组织医务人员加强学习云南省病历书写规范要求,进一步完善医疗书写格式。
8.督促相关人员定时完成直报网的病案录入工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置9个内设机构,包括:临床科、放射科、检验科、中医科、计划生育科、防疫科、妇幼科、财务科、办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市东川区拖布卡镇卫生院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年末实有人员编制31人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员27人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休0人,退休14人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆3辆。超编原因是:我单位为全额拨款事业单位,救护车有编制无预算,但车辆支出用一般公共预算开支,故实有车辆超编。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年度收入合计902.60万元。其中:财政拨款收入732.66万元,占总收入的81.17%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入164.90万元(含教育收费0.00万元),占总收入的18.27%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入5.04万元,占总收入的0.56%。与上年相比,收入合计减少72.04万元,下降7.39%。其中:财政拨款收入减少52.00万元,下降6.63%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入减少24.39万元,下降12.88%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加4.33万元,增长609.86%。主要原因是在职人数较上年减少3人,人员经费减少,导致财政拨款收入减少;事业收入减少的主要原因是2023年下半年新冠疫情得到有效控制,门诊人次和疫情防控相关药品需求量减少,导致医疗收入减少;其他收入增长原因是东川区卫生健康局拨入乡村医生补助4.2万元,导致其他收入快速增长。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年度支出合计901.52万元。其中:基本支出648.13万元,占总支出的71.89%;项目支出253.39万元,占总支出的28.11%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少104.25万元,下降10.37%。其中:基本支出减少37.63万元,下降5.49%;项目支出减少66.62万元,下降20.82%。上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我单位2023年在职人数较上一年减少3人,工资福利费用支出减少,导致基本支出减少;新冠疫情在2023年得到有效控制,疫情防控所需的药品耗材消耗量减少导致卫生材料支出减少,以及核酸采样相关的差旅费减少,使得项目支出下降。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院机构正常运转的日常支出648.13万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出521.01万元,占基本支出的80.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.12万元,占基本支出的19.61%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出253.39万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及工作开展情况:乡镇卫生院5.95万元,主要用于支付水费、电费、培训费等一般公用支出。其他基层医疗卫生机构支出46.97万元,主要用于支付2023年在职职工奖励性绩效工资和发放乡村医生新增生活补助和月生活补助。基本公共卫生服务支出191.01万元,主要用于支付2023年乡村医生基本公共卫生服务工作考核经费、预拨2023年乡村医生基本公共卫生服务工作经费、健康教育服务、老年人健康管理服务、预防接种服务等基本公共卫生服务内容相关的卫生材料费和支付从事基本公共卫生服务的聘用人员工资和社保。重大公共卫生服务支出0.45万元,主要用于支付艾滋病防治随访经费和2023年三病工作人员补助经费。突发公共卫生事件应急处理支出4.76万元,主要用于支付新冠病毒过渡期医务人员临时性补助。其他公共卫生支出3.90万元主要用于支付“重精”以奖代补补助和两癌妇女常见病检查经费。其他卫生健康支出0.35万元。主要用于支付乡村医生2023年已脱贫人口家庭医生签约补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出728.24万元,占本年支出合计的80.78%。与上年相比减少56.44万元,下降7.19%,主要原因是2023年度在职人员人数较上年减少3人,人员经费减少以及差旅费比去年同期有所下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出83.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于保障退休职工生活补助,退休职工医保缴费,遗属补助等。
9.卫生健康(类)支出613.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。主要用于保障事业人员工资、津贴补贴、绩效工资,社保缴费,工会经费,支付卫生院非基药、卫生材料和二类疫苗款,报销差旅费和公务接待费,保障从事基本公共卫生服务的聘用职工工资和社保,支付基本公共卫生服务相关的服务系统数据维护费,支付2023年乡村医生基本公共卫生服务工作考核经费、预拨2023年乡村医生基本公共卫生服务工作经费,保障乡村医生新增生活补助和月新增生活补助等。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出31.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元,决算为2.93万元,完成年初预算的488.33%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为2.50万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.37%,完年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.60万元,决算为0.43万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.63%,完成年初预算的71.67%,具体是国内接待费支出决算0.43万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的490.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为2.50万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.60万元,决算为0.43万元,完成年初预算的71.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2辆救护车财政未安排预算,但使用一般公共预算资金支出2.50万元的车辆燃油及车辆维修费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.93万元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加2.50万元,增长100%;公务接待费支出决算增加0.43万元,增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年开展公务接待产生公务接待费0.43万元,2023年为救治和转诊病人产生车辆燃油和维修费2.50万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于救治、转运患者所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于培训、上级单位考核、督导工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因为本单位是事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市东川区拖布卡镇卫生院资产总额892.73万元,其中,流动资产196.32万元,固定资产662.33万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程24.40万元,无形资产9.68万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少306.60万元,其中固定资产增加2.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产22项,账面原值18.62万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011300236101001111
昆明市东川区拖布卡镇卫生院2023年决算公开表20240903100705030