监督索引号53011300236100801000

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能是区人民政府实施疾病预防控制职能的执行机构，担负着全区6镇、2街道、1乡，130个行政村，40个社区居委会,25.77万人民的疾病预防控制等公共卫生服务任务，是全区疾病控制、卫生监测检验、健康教育和卫生防病技术服务的指导中心。主要负责全区各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防与控制以及全民的健康教育与促进；承担预防性健康体检及健康相关产品的卫生监测检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生评价工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.传染病防控工作。已对辖区直属医院、民营医院、乡镇卫生院及社区卫生服务中心（站）进行季度疫情分析及传染病疫情督查全覆盖。

2.霍乱监测防治工作。认真落实各项防控措施，加强疫情监测、督查、报告，坚持24小时值班和领导带班制，对不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感和流感样病例“零”报告制度。

3.建立风险评估小组，提高公共卫生预警能力。严格按照疫情审核制度开展疫情审核、分析工作，定期召开风险评估会议及时识别公共卫生风险并提出风险管理建议。

4.手足口病防控。共报告手足口病病例393例，发病率42.34/10万，与去年（134例）同比，上升139.29%。均为普通病例，均已好转出院。

5.新冠肺炎疫情防控工作。每月对1家医疗机构，1家养老机构或福利院，1所学校和其他行业高风险人群，开展主动核酸以及变异株监测工作，每周对医疗机构新冠病毒感染CT值小于等于32的样本送昆明市疾病预防控制中心进行基因测序，未监测到其它变异株。

6.鼠疫疫情报告。加强鼠疫疫情监测,严格执行“自死鼠报告”和“零”报告制度（报自死鼠、疑似鼠疫病人、原因不明急死病人），未发现自然死鼠及病死鼠。

7.疟疾防治工作。2023年4月26日是全国第15个疟疾日，主题是“防止疟疾输入再传播，共创无疟世界”，在全区开展全国疟疾宣传日，使疟疾病防治知识进入了千家万户，极大地提高了人民群众疟疾知识普及率。

8.碘缺乏病的监测。2023年5月15日是第28个“防治碘缺乏病日”，在全区进行宣传，宣传主题为“科学补碘，健康一生”。使广大老百姓了解碘缺乏病的危害性与防治碘缺乏病的必要性。

9.虫媒监测。东川区严格按照《全国病媒生物监测实施方案》开展病媒监测，每月对辖区5个点进行成蚊监测(诱蚊灯法)。

10.性病和艾滋病防控工作。认真落实艾滋病防控措施，进行一步扩大宣传覆盖面，使艾滋病筛查和检测能力不断提高，全面开展艾滋病人和感染者随访和治疗关怀工作，落实“四免一关怀”政策，对新发现的艾滋病人和感染者每季度进行医学随访管理，免费提供健康咨询、心理辅导、CD4细胞检测、协助相关部门开展关怀救助工作。

11.丙肝防治。全区开展丙肝检测28461例，共报告丙肝病例18例，发病率6.87/10万，与去年同期（26例）相比报告数下降30.77%，无死亡病例报告。

12.结核病、麻风防控工作。持续做好肺结核可疑者的推荐转诊，完成率97.14%。病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率100.00%，检查率65.38%。辖区管理的65岁以上老年人结核病症状筛查率70.71%，辖区管理的糖尿病患者结核病症状筛查率93.87%。

13.麻风病防治工作。利用“世界防治麻风病日”暨第35届“中国麻风节”，全区医疗单位开展了形式多样的麻风病防治知识宣传活动，利用春节、端午节、中秋节等节日到麻风村慰问麻风病休养员，让他们切身感受到党和国家对他们的关心和关爱。

14.高血压、糖尿病、老年人健康管理工作。辖区高血压建档管理17287人，完成指标数的95.51%，规范管理16348人，规范管理率94.56%；辖区糖尿病建档管理4000人，完成指标数的91.95%，体检人数2933人，规范管理率73.33%；辖区老年人常住人口39100人，完成自理评估20285人，体检20285人，健康管理20285人，健康管理率51.88%。基本公卫系统内累计建立电子档案240877人，有效档案数94442人，有效电子健康档案建档率36.59%。

15.慢性病示范区创建工作。东川自2016年创建成为省级慢性非传染性疾病综合防控示范区，2020年11月16日-17日，云南省卫生健康委员会组织专家对我区省级慢性病综合示范区建设情况进行了现场调研。通过听取汇报，查阅资料和现场走访，对慢性病综合防控示范区建设指标体系内容逐项认真进行了评估，于2020年12月11日年通过省级评估组的复审。东川区政府办于2022年4月下发了《关于做好东川区省级慢性病示范区相关台账资料收集报送工作的通知》文件，按照国家要求，省级慢性病示范区五年复审一次，为持续推进东川区慢性病综合防控示范区建设，建立了慢性病示范区建设相关台账资料收集长效机制。目前大部分成员单位已经报送了2021年及2022年的相关材料，正在整理巩固创建成果，积极迎接2024年的复审。

16.常规免疫工作。按照《中华人民共和国疫苗法》、《预防接种工作规范（2016年版）》和《国家免疫规划疫苗免疫程序及说明（2021年版）》，进一步健全预防接种服务网络，推进预防接种工作规范化管理。全区0-6岁适龄儿童开展常规免疫接种。以乡镇为单位各疫苗接种率均达95.00%以上。

17.环境卫生。开展公共场所的现场监测和卫生评价工作，开展城乡生活饮用水的监测和消毒技术指导督促工作，完成了本区环境卫生相关资料的收集和管理。

18.卫生应急工作。修定突发公共卫生事件应急预案，调整突发公共卫生事件应急领导小组和应急机动队。对全区三级医疗卫生防疫人员进行了传染病业务防治知识培训，开展了卫生应急演练，进一步提高了我区突发公共卫生事件应急处置的快速反应能力

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：疾控和传染病科、公卫科、结防科、艾病科、地慢科、检验中心、质控科、财务科、行政办、规划免疫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市东川区疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员71人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。超编原因是：有一辆疫苗运输特种车为上级集中采购下发，故无车编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年度收入合计1702.86万元。其中：财政拨款收入1691.07万元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11.79万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.69%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少488.36万元，下降22.29%。其中：财政拨款收入减少259.43万元，下降13.30%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少9.57万元，下降44.80%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少219.37万元，下降100.00%。主要原因是：1.基本支出减少9.53万元，为调出区外一人导致的差异；2.项目支出减少249.90万元为新冠疫情解除，疫情防控经费较去年大幅度减少；3.事业收入减少9.57万元为学生体检数减少导致相应弥补成本的收入减少；4.非同级财政拨款减少219.37万元，本年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年度支出合计1841.91万元。其中：基本支出1324.68万元，占总支出的71.92%；项目支出517.23万元，占总支出的28.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少367.70万元，下降16.64%。其中：基本支出减少37.40万元，下降2.75%；项目支出减少330.30万元，下降38.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少9.53万元为调出区外一人导致的差异；2.项目支出减少330.24万元，为新冠疫情解除，疫情防控经费较去年大幅度减少导致支出减少；3.事业收入减少27.93万元，为学生体检数减少导致相应弥补成本的收入减少导致的差异。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出1324.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1293.47万元，占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.21万元，占基本支出的2.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出517.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：东财社〔2023〕10号会计系列考试考务专项经费0.50万元，东财综〔2023〕7号第九批机关事业单位退休职工住房补贴补助资9.85万元，东财社〔2023〕10号东川区新冠疫情应急物资专项资金58.01万元，东卫健〔2022〕48号基本公共卫生服务经费47.33万元，东财社〔2022〕123号基本公共卫生服务项目（第二批）省级补助资金0.68万元，东财社〔202〕66号基本公共卫生服务专项资金32.99万元，东财社〔2022〕69号卫生健康事业发展省对下专项资金5.53万元，东财社〔2022〕59号2022年重大传染病防控中央补助资金5.20万元，东财社〔2023〕51号重大传染病防控中央补助资金1.55万元，东财社〔2021〕67号重大传染病防控中央补助资金48.91万元，东财社〔2023〕93号新冠病毒感染过渡时期医务人员临时性工作市级补助资金10.26万元，东财社〔2023〕86号2023年中央疫情防控财力补助经费123.58万元，东财社〔2023〕82号（对下）新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作省级补助资金2.28万元，东财社〔2023〕9号第二批新冠核酸检测能力提升市级补助资金143.76万元，东财社〔2023〕75号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金16.98万元，东财社〔2021〕68号卫生健康事业发展省对下专项资金9.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1782.79万元,占本年支出合计的96.79%。与上年相比增减少348.88万元，下降16.37%。主要原因是：1.调出区外一人，基本支出相应减少；2.新冠疫情解除，疫情防控经费较去年大幅度减少相应项目经费支出减少导致的财政拨款较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于新冠期间会计系列考试考务服务消毒防护材料支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出204.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于退休人员生活补助费、住房补贴、医疗保险金支出。

9.卫生健康（类）支出1484.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%。主要用于在职职工工资及福利支出1044.05万元，商品和服务支出285.81万元，资本性支出154.69万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出93.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工住房公积金保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.44万元，决算为0.35万元，完成年初预算的24.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.44万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.31%，完成年初预算的24.31%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.44万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的24.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.44万元，决算为0.35万元，完成年初预算的24.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为单位本着厉行节约的原则压缩了不必要的公务接待费支出和降低接待标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.35万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度公务接待费未使用一般公共预算财政拨款进行支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级结核病督导，省级丙肝病例随访技术指导，传染病及突发公卫考核，消毒监测与评价，市级流感病例疫情处置，应急能力调查，地方病监测和防治现场指导，预防接种人员资质培训授课，实验室比对工作等的产生的接待12批次58人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区疾病预防控制中心资产总额2821.20万元，其中，流动资产1274.61万元，固定资产1538.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少405.44万元，其中固定资产减少321.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值33.04万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.46万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236100801111

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表20240830050327638