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昆明市东川区社会福利院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区社会福利院主要负责东川区内社会弃婴的收养和特困人员的集中供养等服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完善养老服务体系建设，提高服务水平。依托全国养老机构管理系统平台，形成老年人动态信息管理。通过健全功能、完善设施、提升服务，升级为护理型养老机构，实行规范化管理，改善集中供养“软环境”。完善了一系列规章制度，规范福利院章程、内部管理制度、岗位职责等等，实现民主管理；落实福利院安全管理各项措施，保障院内老人的人身安全、食品安全等等；加强服务人员业务培训，提高特困人员供养质量。

2.加强设施设备建设，提升供养环境。一是完成了福利院老人楼电梯安装工作，保障了失能、半失能老人的就医出行。二是完成了未成年保护中心监控视频全覆盖及设备设施提质改造工作，为儿童改善了生活条件，提升了生活质量，提供了一个更优质的成长平台。

3.严格按照疫情防控乙类乙管执行，确保供养人员安全。福利院认真贯彻落实国务院联防联控机制《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案》，成立了以院长为组长的“新型冠状病毒感染肺炎”应急小组 ，下设防控组、后勤保障组、防控工作宣传组、安全应急组，明确责任，保障东川区社会福利院入住人员的正常生活。福利院按照养老机构入住老年人、工作人员数量，合理制定了核酸和抗原检测工作计划，现目前福利院实行每周轮换工作制，进入福利院工作人员进行抗原检测，情况正常方可进入福利院工作。福利院坚持每日对养老机构内全体人员进行2次体温测量并做好监测记录，一旦发现有发热、呼吸道感染症状者，及时进行全员核酸（或抗原）检测，并做好相关人员的筛查、隔离、转诊送医等处置工作，确保养老机构疫情感染“早发现、早识别、早干预、早转诊”。为进一步提高福利院疫情防控能力，2023年新购进了一批移动式紫外线消毒车，更好的保障了老人的身体健康。

4.完成儿童移交工作。为贯彻落实《关于转发进一步推进云南省儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展实施方案的通知》文件要求，优化儿童福利机构布局，认真做好儿童的集中安置抚育工作。东川区社会福利院积极与昆明市儿童福利院对接，已将福利院儿童全部移交昆明市儿童福利院。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、医务室、儿童部、老人部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区社会福利院作为二级预算单位纳入昆明市东川区民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区社会福利院2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（但无一般公共预算财政拨款车辆运行费用）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区社会福利院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区社会福利院2023年度收入合计324.04万元。其中：财政拨款收入324.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少94.90万元，下降22.65%。其中：财政拨款收入减少94.90万元，下降22.65%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：2022年拨付了养老服务中心建设项目工程款而该项目在2023年未拨付经费，故资金收入数较上年度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区社会福利院2023年度支出合计321.69万元。其中：基本支出173.97万元，占总支出的54.08%；项目支出147.72万元，占总支出的45.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少96.42万元，下降23.06%。其中：基本支出增加5.49万元，增长3.26%；项目支出减少101.90万元，下降40.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加为2023年人员工资福利费增加，故基本支出较上年度增加；项目支出减少为2023年减少养老服务中心建设项目资金，故项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区社会福利院单位机构正常运转的日常支出173.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.32万元，占基本支出的99.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.65万元，占基本支出的0.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区社会福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

一般公共预算财政拨款项目支出108.90万元，其中：消防、防雷检测费2.65万元、社会福利资金补助项目资金（明厨亮灶提质改造）1.24万元、机构运转经费支出5.98万元、公益性岗位补贴7.07万元、城市特困人员救助供养支出88.57万元、儿童福利支出3.39万元；

政府性基金预算财政拨款支出38.82万元，其中：失能照护机构改造项目支出18.82万元，未成年人救助保护中心设施设备装修改造支出20.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出282.87万元,占本年支出合计的87.93%。与上年相比减少40.96万元，下降12.65%,主要原因是：2023年县级失能照护中心改造项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出261.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.49%。主要用于民政事务管理支出43.76万元、行政事业单位养老支出15.48万元、其他就业补助支出7.07万元、死亡抚恤支出0.12万元、社会福利支出106.62万元、特困人员救助供养支出88.57万元。

9.卫生健康（类）支出11.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市东川区社会福利院2023年度无公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区社会福利院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是东川区社会福利院属事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区社会福利院资产总额1,849.61万元，其中，流动资产8.80万元，固定资产1,839.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.91万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加694.98万元，其中固定资产增加956.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区社会福利院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300231400301111

昆明市东川区社会福利院2023年部门决算公开表20240828103457816