监督索引号53011300556101000

昆明市东川区因民镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作；

2.贯彻执行中央和省、市、区扶贫开发工作方针政策，拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施；组织实施扶贫开发项目，巩固扶贫开发成效；配合有关部门组织和监督扶贫资金的使用；组织指导劳动力转移培训；负责扶贫开发的统计监测工作。承担镇、村经济发展、规划、建设及管理，承担生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、企业管理、统计、应急管理等职责；负责项目建设、招商引资、投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组织等工作；

3.承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责；

4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；

5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；

6.承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；

7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作；

8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；

9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公共设施维护与管理等服务性工作；

10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台；

11.承办财政收支管理等服务性工作；

12.承办应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、生态环境保护等服务性工作。协调农村公路的建设、管理和维护等服务性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.经济发展。坚持“企业稳、地方稳；企业富、百姓富”理念，发展壮大经济总量。

2.乡村振兴。一是防止返贫动态监测帮扶工作。二是收入核算工作。三是“十村百户”重点监测专项行动。四是多措并举提升保障水平巩固脱贫成效。六是智志双扶移风易俗有效衔接文化振兴。

3.重点工程。因民镇把项目建设作为推动全镇经济社会发展、改善人居环境的重中之重，着力上项目、扩投资，深度融入新发展格局。

4.社会保障。巩固扩大各类社会保险覆盖面，一是社会保障方面，巩固扩大各类社会保险覆盖面，进一步健全城乡医疗、养老、就业、低保、救助一体化社会保障体系。二是社会事务工作。三是养老工作。四是农村自建房自然灾害风险工作。

5.人居环境。设置垃圾分类督导员，成立志愿者工作队伍，逐步提高我镇农村村容村貌整治标准和管理水平，进一步美化人居环境。

6.生态建设。一是转型促升级。二是搬迁除隐患。三是种树护山川。四是治污保河流。五是加大生态建设力度。六是抓好环境综合治理。

7.文教卫事。一是教育事业发展方面。二是医疗事业发展方面。三是文化娱乐方面。

8.信访维稳。一是坚持责任落实到位。社会治安防控、反邪教工作。二是普法强基补短板工作

9.安全工作。一是安全生产工作方面，强化安全生产红线意识，落实安全生产责任制，持续加大安全隐患排查整治力度，全面开展重点区域、重点行业安全生产专项整治。二是食品安全工作方面。三是筑牢防火安全防线，镇村组三级联动，层层签订森林防火责任书，建立健全《因民镇森林防火应急预案》及《因民镇森林防火包保山头地块工作方案》，建立长效检查督查机制。

10.社会稳定。深入学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿到政府工作各方面全过程。深入推进依法行政，健全 “三重一大”决策机制。树牢“过紧日子”思想，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，大兴求真务实之风，干事创业环境持续优化。

与此同时，民族宗教、工青妇、残联、统计、档案、退役军人事务等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属事业单位7个，分别是：

1.昆明市东川区因民镇农业综合服务中心、

2.昆明市东川区因民镇社会保障综合服务中心（昆明市东川区因民镇退役军人服务站）、

3.昆明市东川区因民镇文化综合服务中心、

4.昆明市东川区因民镇村镇规划建设服务中心、

5.昆明市东川区因民镇为民服务中心、

6.昆明市东川区因民镇财政所、

7.昆明市东川区因民镇安全生产监督和环境保护中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区因民镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区因民镇人民政府机关

2.昆明市东川区因民镇人民政府财政所

3.昆明市东川区因民镇人民政府农业综合服务中心

4.昆明市东川区因民镇人民政府社会保障服务中心

5.昆明市东川区昆明市东川区因民镇人民政府文化广播电视服务中心

6.昆明市东川区因民镇人民政府安全生产监督和环境保护管理中心

7.昆明市东川区因民镇人民政府村镇规划中心

8.昆明市东川区因民镇人民政府计划生育服务中心

纳入昆明市东川区因民镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区因民镇人民政府2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制23人，（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人，（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区因民镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇人民政府2023年度收入合计8,231.67万元。其中：财政拨款收入2,282.27万元，占总收入的27.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,949.40万元，占总收入的72.27%。与上年相比，收入合计增加241.16万元，增长3.02%。其中：财政拨款收入减少5,708.24 万元，下降71.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加5,949.40万元，增长100%。主要原因是：2022年下达独立工矿区改造提升工程（资源型地区转型发展）专项经费4360万，故2023年一般公共预算财政拨款比2022年下降；2023年增加敬老院基础设施提升改造79.63万，田坝社区居家养老服务中心建设135万，农村公路养护资金33.75万，故2023年政府性基金预算财政拨款比2022年增长；2023年减少国有企业退休人员社会化管理补助支出，故2023年国有资本经营预算财政拨款比2022年下降。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇人民政府2023年度支出合计8,124.21万元。其中：基本支出1,200.69万元，占总支出的14.78%；项目 支出6,923.52万元，占总支出的85.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加133.71万元，增长1.67%%。其中：基本支出减少179.41万元，下降13.00%；项目支出增加313.12万元，增长4.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：是人员减少，公用经费支出减少；行政支出-非同级财政拨款支出增长，项目支出增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区因民镇人民政府正常运转的日常支出1,200.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,121.80万元，占基本支出的93.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.89万元，占基本支出的6.57%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区因民镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,923.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1,994.84万元,占本年支出合计的24.55%。与上年相比减少5,973.55万元，下降74.97%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出670.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.63%。主要用于主要用于保障政府机关正常运转的各项支出，包括工资福利支出及公务费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于平安云南建设专项资金；

5.教育支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学 技术支出（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于基层公共文化服务专项资金；

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于基层公共文化服务专项资金；

8.社会保障和就业支出（类）支出440.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.09%。主要用于社区办、十二个社区、十三个村改居的各项人员经费及办公经费，社会保障和就业支出中增加了村干部的工资及保险费用；

9.卫生健康支出（类）支出114.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于发放各村社区计划生育宣传员补贴、计生家庭奖励等；

10.节能环保支出（类）支出99.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于环境保护站各项人员及公用支出和生态环境综合治理项目；

11.城乡社区支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水支出（类）支出557.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.95%。主要用于农业、林业、水利事业单位人员及公用经费支出和增加了、中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金等；

13.交通运输支出（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于农村公路养护；

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出（类）支出4.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于付购买商品服务；

16.金融支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于昆明市“多规合一”实用性村庄规划编制市级专项补助经费；

19.住房保障支出（类）支出60.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出13.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于春冬救灾资金发放；

23.其他支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.24万元，决算为9.36万元，完成年初预算的65.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.10万元，决算为8.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.82%，完成年初预算的62.73%；公务接待费支出年初预算为1.14 万元，决算为1.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.18%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.24万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的65.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.10万元，决算为8.22万元，完成年初预算的62.73%；公务接待费支出年初预算为1.14 万元，决算为1.14万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约，缩减费用开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.26万元，下降36.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支 出决算减少5.38万元，下降39.58%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长11.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年厉行节约，缩减费用开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇人民政府2023年机关运行经费支出48.43 万元，比上年减少196.51万元，下降80.23%,主要原因本年厉行节约，缩减费用开支。部门机关运行经费主要用于办公费，邮电费，差旅费，公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区因民镇人民政府资产总额7,836.83万元，其中，流动资产2,059.47万元，固定资产2,414.41 万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,362.02 万元，无形资产0.93万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90.52万元，其中固定资产减少85.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

……。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300556101111

附件：2023年昆明市东川区因民镇人民政府决算报表部分 

附件：2023年昆明市东川区因民镇人民政府决算报表部分