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昆明市东川区科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.管理和指导全区各学（协）会的工作，组织科学技术工作者开展科研和学术活动，为区委、区政府决策提供咨询；

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济的结合与发展；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对伪科学和封建迷信。实施公众素质教育工程，开展科学技术培训，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展城市社区、企业、农村群众性科普工作，提高全民科学文化素质；

4.反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；

5.开展决策论坛、技术咨询，参与区委、区政府制定发展科技、科普工作的规划、科技政策、科技法规，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.培养和举荐人才，表彰奖励优秀科技学术论文、科普创作和优秀科学工作者；

7.承办区委、区政府交办的有关事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高度重视。区纲要办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，主动对标中央、省委、市委和区委的部署安排，明确科协组织新时代的职责定位，主动适应新任务新要求，强化使命担当，将科普工作纳入区委、区政府的考核内容，由区委、区政府对科普工作目标完成情况进行年度考核测评。同时，把科普工作纳入对区属各部门的考核内容，明确各部门年度科普工作目标任务，分别由区政府和区纲要办对各部门、各乡镇街道进行年度量化考核，考核指标全面、层次分明、制度完善，有效推动了各乡镇街道和各部门科协工作的深入开展。2023年以来，区委第63次常委会、区政府第65次常务会、区人大常委会第22次主任会议、区政协第19次主席办公会议专题听取了区纲要办工作、全区科普工作情况等工作汇报，切实为全区全民科学素质工作提供了政治保障。

2.要素保障。高度重视全民科学素质工作，以提高全民科学素质发展为抓手，始终践行社会主义核心价值观和弘扬科学精神，在全社会营造学科学、爱科学、讲科学、用科学的良好氛围，不断提升东川区社会文明程度。为深入推进东川区全民科学素质工作，进一步调整了以区政府副区长为组长，科协主席为副组长，全区各部门为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室在区科协，负责日常工作的开展。2023年工作领导小组每季度召开工作联席会议，研究分析当前全区科学素质提升工作存在的问题，并针对问题提出有效解决方法。区级分管领导亦对存在的困难和问题做出批示要求，在全区财政困难的情况下，尽力保障全民科学素质提升工作的经费，为全民科学素质工作的开展提供了坚强有力的组织保障和经费保障。

3.工作扎实。充分利用科技馆、青少年活动中心、新时代文明实践中心、科普示范学校、农技协会、科普示范社区等科普阵地，在重大科普活动节点广泛组织公民科学素质成员单位开展三八妇女节、端午节、学雷锋等系列专题活动，联合社区（村）对留守儿童、特殊儿童及部分家长和老年人开展了畅游科普乐园、机器人共舞、趣味小实验等活动。实施中国流动科技馆巡回展项目，现展具轮换已完成4轮。实施全媒体科学传播能力提升工作，在全区公共电子屏、公共交通等媒介增加科普公益广告，实现科普内容多渠道全媒体传播。推动智慧科普建设，不断完善电子科普橱窗、农村e站、社区e站、校园e站等科普信息化载体建设，加大与智慧教育、智慧城市、智慧社区的深度融合，进一步做好了科普知识的定向传播。

4.亮点突出。大力开展和参与科技创新实践活动，精心组织了东川区第五届青少年科技创新大赛，评出了青少年科技创新成果一等奖2项，少儿科学幻想绘画一等奖5项，二等奖15项，三等奖30项。组织开展了昆明市东川站第36届青少年科技创新大赛机器人竞赛暨无人机比赛。不断加强基础教育阶段科学教育水平，东川区科技馆被评为“昆明市青少年科普示范基地”，东川区碧谷中心校评为“昆明市科普示范学校”，东川区五小评为“昆明市青少年科学工作室”，东川二小被评为市级青少年工作室、拖布卡镇临港社区VR场景体验展厅被命名为市级青少年科普教育基地、东川灵裕泉生物科技有限公司被评为市级科普教育基地。

5.加强管理。 区农技协进一步抓管理促质量，推动农技协从数量型向质量型转变，提高协会注册门槛，提升协会成立的质量。并且针对部分名存实亡的协会进行清理整顿，逐步清理注销一批。创新举办农技协带头人培训班。针对农技协带头人技术更新缓慢、现代经营理念匮乏的问题，举办了2期农技协带头人培训班，采取邀请专家授课、组织实地学习、现场把脉问诊等方式培训农技协带头人123人次。同时，区纲要办为每期学员建立微信交流群，沟通政策、技术、市场信息，互通有无。众多学员通过培训进一步密切了与科协组织的联系，成为科协系统开展科普惠农工作的骨干。2023年3月圆满完成区农技协第二届换届选举工作。

6.增强动力。以提升农民科技文化素质为重点，推动农村科普资源不断丰富，坚定“守初心担使命”的信心和决心，紧紧围绕“党建引领 助推科普惠民”主题，举办了第20个全国科普日活动等大型科普活动，科普志愿者参与活动700余人次，开展了种养殖技术、健康、科普等咨询服务8567人次，发放图书、宣传资料5000余份。完成了农技协换届工作，成立了东川区2023年农函大培训工作领导小组，开展1000余人次的培训活动，评出了12名农业领域农技师。支持区农技协评为“省级科普示范农技帮助”、区遍地红辣椒种植专业协会会长评为“省级科普示范带头人”，雷廷瑞同志评为“高级农技师”、区级农业致富带头人，东川区拖布卡镇宏兴种养殖协会、麦丰米业种植协会发展模式入选《昆明市农技协服务产业发展案例汇编》。

7.积极开展“三提升”活动。一是开展产业工人科技宣讲咨询服务活动。联合区总工会、区残联等人民团体，围绕五届区委“产业项目攻坚年”工作部署，组织科技人员、产业工人、农技带头人积极开展“五进”活动，开展宣传科技知识和科学文明生活活动，宣讲新政策、新品种、新技术，进行现场服务咨询，赠送科技书籍、惠农政策等资料。发放科技宣传资料和书籍1000余份，普及了15000余群众。二是开展老年人科学素质提升行动。精心组织科普志愿者进村、进社区，手把手、面对面做好防灾减灾、反诈、反邪教、健康养老等方面知识宣传。圆满完成了老科协换届工作，区老科协评为市级科协系统先进集体，老科协宁学平、王世辅、王萍评为市级科协系统先进个人。三是开展领导干部和公务员科学素质提升行动。联合区委组织部、区委宣传部、区委党校，结合区委理论学习中心组学习、主题教育，开展了领导干部素质提升、生态环境、科学决策等方面的知识讲座，及时普及和提高与各级领导干部实际工作有关联性的科技发展前沿知识和理念，将科学精神、科学思想培养与日常工作结合，增强把握科学发展规律的能力，增强各级领导干部科学把握发展规律的能力。

8.进一步增强科普影响力。东川区发挥科普中国等平台资源优势，融合科技志愿服务，不断加强科普中国信息员队伍建设，通过微信、微博等社交渠道，融合电视、报刊等传统媒体，利用科技馆、科普大篷车、科普中国e站、科普宣传栏等阵地，张贴或宣传“科普中国APP”公众号，并结合重大科普活动、新时代文明实践常态化志愿服务活动，以有奖活动形式，广泛动员各级学会专业人才、全民科学素质行动计划纲要成员单位基层从业人员、媒体从业者、科普志愿者及广大公众现场关注“科普中国APP”并注册科普信息员，现全区科普信息员1125人，传播量11293次。充分利用东川电视台、手机报、各单位的微信公众号、微博，科普e站等各类基层科普渠道，分享科普中国优质科普资源。

9.强化政治引领，抓队伍建设落实。坚持以党的政治建设为统领，始终坚持和加强党的全面领导、强化用党的理论武装头脑、将党建与科协中心工作相结合。围绕东川雁阵工作任务，配齐党支部队伍，细化班子成员和党员干部分工，严格执行党支部“三会一课”、党费日、党员积分评定、民主生活会、党员谈心谈话、组织生活会等制度，定期开展党员学习教育、支部主题党日、交党费、上党课等活动，扎实召开专题民主生活会和组织生活会，开展党员谈心谈话，党组班子成员认真过好双重组织生活，常态化开展批评与自我批评。组织全体党员观看警示教育片，使机关全体干部职工特别是党员领导干部的思想政治素质明显提高，工作的积极性和主动性明显增强，角色认知和业务素养明显提升，有力促进了各项工作的开展。

10.强化主体责任，抓职责建设落实。紧扣主题教育相关要求，进一步明确党员主体责任，组织支部党员践行“为民解忧实事”服务事项，开展“双报到双服务双报告”单位社区服务3次，个人服务12次，服务时长22.5小时。按时做好云岭先锋网上录入、党员信息采集、党员积分、政治生日、党费收缴等工作。坚持党务公开，凡涉及党支部的重要决策、主要工作、重大活动、群众关心问题、党员领导干部参加组织生活、交纳党费、民主评议等内容，均予以信息公开。积极开展“同吃一顿饭、同为一家人”活动，走访慰问老党员2人。组织开展挂钩碧云社区卫生整治3次，开展乡村振兴挂钩铜润社区走访1次，有效地促进了联系村工作。

11.强化工作重点，抓中心工作落实。将党建工作与科普工作同谋划、同部署、同推进。圆满完成了科普馆转接工作，推动了农技协、老科协等协会换届工作，获得了昆明市、云南省青少年科技创新大赛，3个二等奖、1个三等奖。成立了东川区2023年农函大培训工作领导小组，进行了1000余人次的培训，评出了12名农业领域农技师，参加了“三下乡”活动、“3·5”学习雷锋志愿服务、“科技周”，举办了第20个全国科普日活动等大型科普活动，共计科普志愿者参与活动1000余人次，开展种养殖技术、健康、科普等咨询服务112余人次，发放图书、宣传资料5000余份。东川区拖布卡镇宏兴种养殖协会、麦丰米业种植协会发展模式入选《昆明市农技协服务产业发展案例汇编》。

12.强化创新创造，抓项目建设落实。坚定“守初心担使命”的信心和决心，围绕增强党组织的凝聚力和战斗力，以产业项目年为抓手，充分调动党员干部的积极性和主动性，围绕“党建引领 助推科普惠民”主题，积极争取协调项目资金，大力支持区农技协评为“省级科普示范农技帮助”、区遍地红辣椒种植专业协会会长评为“省级科普示范带头人”，促进了雷廷瑞评为“高级农技师”、区级农业致富带头人，协调了东川二小评为市级青少年工作室、拖布卡镇临港社区VR场景体验展厅命名为市级青少年科普教育基地、东川灵裕泉生物科技有限公司评为市级科普教育基地。

13.强化使命担当，抓综合素质提升。围绕区委区政府中心工作，扎实开展乡村振兴工作，有序推进驻村工作队员轮换、走访工作，持续推进科技馆做好省级文明城市复审工作，圆满完成区委因工作需要抽调人员到巡视整改工作专班各项工作任务，积极推动参公管理单位规范设置后事业单位工作人员及参公工勤人员转隶工作顺利开展。进一步强化作风能力改进，着力推进制度机制完善，坚持以开展主题教育为主线，积极做好综治维稳（平安建设）、法制建设、意识形态、保密、统一战线等各项工作，加强信息化建设，促进科协工作纵深发展、提高透明度、增强影响力；更加做到努力建强机关，着力加强工作机构和干部队伍建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合部、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区科学技术协会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市东川区科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件GK01-GK11表）

昆明市东川区科学技术协会本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市东川区科学技术协会本年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有有国有资本经营相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会2023年度收入合计210.97万元。其中：财政拨款收入210.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.77万元，下降3.55%。其中：财政拨款收入减少4.75万元，下降2.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.02万元，下降100.00%。主要原因是：2023年机构改革，单位事业人员分流调出，人员经费减少。且2023年度单位收入资金全部进入一体化管理。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会2023年度支出合计210.22万元。其中：基本支出151.08万元，占总支出的71.87%；项目支出59.14万元，占总支出的28.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.32万元，下降3.81%。其中：基本支出减少13.88万元，下降8.41%；项目支出增加5.56万元，增长10.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：其一2023年机构改革事业人员分流调出2人，人员相关经费调整，基本支出减少；其二2023年上级单位安排下达项目资金增加，故项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出143.60万元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.48万元，占基本支出的4.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.昆科协通〔2022〕25号流动科技馆巡展补助资金2.00万元；

2.东财预〔2023〕1号省级专项（科普小镇、全民科学素质、大篷车、农函大）资金2.13万元；

3.东财企〔2022〕31号下达2022年省级基层科普行动计划专项（科普惠农兴村计划项目）专项资金8.00万元；

4.东财预〔2023〕1号2021年科普专项省对下转移支付(农函大培训等项目)专项资金0.17万元；

5.东财企〔2022〕85号2023年科技馆免费开放中央补助资金0.15万元；

6.东财预〔2023〕1号2021年第二批科普专项转移支付专项资金0.65万元；

7.东财预〔2023〕1号2021年省下基层科普行动计划专项资金4.00万元；

8.东财企〔2023〕19号2023年省下基层科普行动计划专项资金0.10万元；

9.东财预〔2023〕1号2022年科普转移支付补助资金10.6万元；

10.东财企〔2022〕1号2022年科技馆免费开放中央补助资金18.58万元；

11.东财预〔2023〕1号2021年第一批科普专项转移支付资金8.95万元；

12.东财社〔2023〕2号2023年4050公岗（含两参人员）、城市超期公岗补贴资金2.45万元；

13.东财预〔2023〕1号2021年科技馆免费开放中央补助（第二批）专项资金0.32万元；

14.东财预〔2023〕1号2022年农函大办学补助经费1.00万元；

15.东财预〔2023〕1号2021年科普专项省对下转移支付(科普小镇示范建设等项目)补助资金0.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出207.22万元,占本年支出合计的98.57%。与上年相比减少7.73万元，下降3.60%,主要原因是：2023年机构改革事业人员分流调出2人，人员相关经费调整，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出153.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.06%。主要用于昆明市东川区科学技术协会机构运行人员经费及公用、科普活动、科技馆站、其他科学技术普及支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出31.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休、行政单位离退休、死亡抚恤、其他就业补助支出；

9.卫生健康（类）支出12.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于单位公务员医疗补助、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，主要用于缴单位职工公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.36万元，决算为0.88万元，完成年初预算的64.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.48%，完成年初预算的70.48%；公务接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.43%，完成年初预算的18.75%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.36万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的64.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.85万元，完成年初预算的70.48%；公务接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0.03万元，完成年初预算的18.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是2023年度资金支付受限，部分公务用车维修费用暂未支付及公务接待费暂未报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.71万元，下降44.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.71万元，下降45.67%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降6.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，使得公务接待费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省学会研究会调研工作接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区科学技术协会2023年机关运行经费支出7.48万元，比上年减少1.34万元，下降15.15%，主要原因在于2023年机构改革，事业人员分流调出本单位2人，公用经费节流，开支减少。机关运行经费主要用于保障机构运行，支付办公费、水电费、邮电费、车辆运营费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区科学技术协会资产总额33.22万元，其中，流动资产13.57万元，固定资产19.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.99万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.12万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区科学技术协会无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300373101111

昆明市东川区科学技术协会2023年部门决算公开情况表