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昆明市东川区防震减灾局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定全区防震减灾规划和计划，加强全区建设工程抗震设防的综合管理。

2.制定全区《地震应急预案》，负责中长期地震趋势研究报告和地震短期监测预报分析，并负责地震监测预报日常监测工作及监测仪器设备的维护、使用和管理，建立健全地震监测预报工作体系。

3.组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识，负责地震监测数据库的建立、信息收集和维护管理，做好与省市区及相邻地区有关数据的传输交换工作。

4.开展地震安全性评估工作，会同有关部门组织地震灾害调查与损失的评估，及时作出地震震情和灾情速报，切实完成地震灾害损失评估工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.地震监测预报

（1）密切关注震情，建立完善震情监视跟踪相关制度和工作方案，每月编写期《震情跟踪工作月报》，按时提交震情会商报告两期，每半月编写一期《地震监测报告》上报区委、区政府，2023年完成20期。

（2）切实加强地震监测台站运行管理和维护，建立和完善地震台站运行管理制度，确保地震监测台站稳定运行，观测资料连续可靠和及时上报，每天上报《昆明市地震监测台站观测日志表》。

（3）加强强震动观测台网的运行和管理。地震预警台在东川共升级改造升级了4个预警基本站（阿旺、法者、拖布卡、汤丹）和1个预警基准站（铜都预警基准站），按照省局要求，2023年完成了两次巡检，配合省局进行了两次调零，10月11日处理了铜都预警基准站的外部供电线路，确保设备正常运行。

（4）坚持震情值班制度，严格执行24小时震情值班。东川区防震减灾局与应急管理局应急指挥中心整合资源，严格执行24小时震情值班，4月16日，龙刚书记亲自带队，到区抗震救灾指挥部，检查和调研了应急值班值守工作。每周五上报下一周震情值班人员名单至昆明市防震减灾局监测预报处。

2.震害防御

（1）提升震害防御业务能力。完成东川区地震灾害风险普查工作，按要求制定风险普查工作实施方案，与第三方签订风险普查合同并按时支付普查经费，目前已完成报告编写工作，正在推进成果应用。积极组织人员进行房屋设施抗震设防信息采集工作，目前已完成今年的采集任务。

（2）强化抗震设防要求、地震灾害风险隐患等内容的建设工程地震安全监管。积极开展重大、重要工程和学校医院等人员密集场所的建设工程及一般建设工程的现场监管检查。今年对九曲花街、冠翔东樾府、东川五小等一般建设工程和学校医院等人员密集场所进行了现场监管检查，均符合抗震设防要求。由于没有重大、重要建设工程，没有开展对重大、重要建设工程的现场监管检查。

（3）推动灾害防御社会治理。积极参与新建220千伏堂琅电站选址和输变电工程、东川区生活垃圾焚烧发电项目现场选址等项目抗震设防和选址规划技术指导，协助省、市及区级部门完成灾害损失快速评估等调研工作，指导建设单位完成“重大工程抗震设防要求审定许可”手续的申报。

3.科普宣传

（1）制定年度科普宣传计划，积极组织开展“5.12”“11.6”等重点时段防震减灾科普宣传；认真做好日常宣传，持续推进防震减灾科普“六进”活动。进机关：3月14日，邀请省地震局行业专家明小娜和杨健强两位老师为全区机关领导干部授课，进一步提高了领导干部的防震减灾意识和应对能力。进学校：参加全区中小学校“青春自护·开学第一课”宣传教育活动5次。

（2）认真组织开展“地震科普 携手同行”主题活动，按时完成年度各项任务。积极组织参加科普讲解大赛、知识竞赛、“小小”讲解员等年度科普专项活动。按时完成我区“地震科普携手同行”主题活动：按时完成试点学校遴选并指定东川区第五小学和东川区第二小学为完成“五个一”任务，即捐赠一套书、举办一场讲座、举行一次演练、开展一次主题班会、培养一名传播师。

（3）通过融媒体（广播、电视、互联网）开展科普宣传。开设我局微信公众号“东川防震”，今年发布科普宣传信息20条，以及东川融媒矩阵中发布防震减灾宣传信息30余条。

4.地震应急

（1）制定、修订完善各级各类地震应急预案(工作方案），增强预案的针对性、实用性和可操作性，组织开展地震应急预案演练。今年6月制作了震后第一时间启动应急响应的工作机制、具体流程、处置措施制定情况；9月7日，以东川区抗震救灾指挥部名义印发了《东川区一般及以上地震灾害123快速响应机制》的通知。8月份根据局领导和单位职工人员调整，重新修订完善了部门地震应急预案，并以东震发〔2023〕16号印发执行。全区9个乡镇（街道）均有自己指挥部的应急预案，部分社区（村委会）也制定了综合类应急预案。医院、学校、企业等部分重点行业人员密集场所进一步修订本行业部门2023年地震应急预案，确保详细、科学和可操作性强。

（2）制定年度地震应急准备工作方案，完善各级地震应急准备检查管理制度，开展地震应急准备工作检查，做好各项地震应急准备工作。按照《云南省抗震救灾指挥部办公室关于开展地震灾害防范应对准备工作检查的通知》，区防震减灾局积极按照要求编写了《东川区地震灾害防范应对准备工作自检自查报告》上报。

（3）组织开展东川区2023年地震应急综合演练。7月31日，在市、区人民政府的关心支持下，市区两级应急、地震部门牵头组织的“2023—昆震应急”暨东川区2023年地震应急综合演练圆满结束，达到了预期目的。此次演练开展规模大。是东川区近10年以来规模最大、人数最多、范围最广、实战性最强的一次全过程、全要素演练。本次演练动员市、区、镇三级抗震救灾指挥部40多个成员单位、30支各类应急队伍和社区群众共1160人参加。演练场景逼真，设置紧贴东川地形地貌，包括基层自救互救、指挥部紧急会议、群众疏散、孤村救援、危化事故处置、非煤矿山事故处置等13个科目。首次开展水上救援通道打通演练，研究探索针对“四断”极端情况下有效开展救援和震区综合管控的方式方法。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：法规宣传科、地震监测预报科、震害预防科；所属单位1个：东川区地震监测预报中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区防震减灾局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.昆明市东川区防震减灾局；

2.东川区地震监测预报中心。

纳入昆明市东川区防震减灾局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区防震减灾局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。  

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格零报告，即要求公开的表格为空表，在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区防震减灾局2023年度收入合计249.46万元。其中：财政拨款收入246.68万元，占总收入的98.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.78万元，占总收入的1.11%。与上年相比，收入合计增加8.16万元，增长3.38%。其中：财政拨款收入增加16.69万元，增长7.26%；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；其他收入减少8.52万元，下降75.43%。财政拨款收入增加主要是项目经费增加；其他收入减少是因为2022年度有云南省地震局拨款收入，2023年度没有这项收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区防震减灾局2023年度支出合计256.34万元。其中：基本支出173.20万元，占总支出的67.57%；项目支出83.13万元，占总支出的32.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.20万元，增长6.30%。其中：基本支出减少12.15万元，下降6.56%；项目支出增加27.35万元，增长49.03%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，增长/下降增长/下降0.00%。基本支出减少，是因为2023年6月调出4名参公人员，减少了相应人员经费支出；项目支出增加是因为年中追加了两个预算项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.23万元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.97万元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1、4050公岗岗位补贴支出1.58万元，用于发放本部门3名公岗人员生活补贴；2、防震减灾科普宣传、地震监测、震害预防、应急处置等专项支出22.99万元，用于防震减灾各项基础管理工作，并圆满完成2023年度各项工作目标任务；3、东川区地震预警发布终端采购及安装实施经费22.41万元，完成在区内82所公立学校建设地震预警终端90套，向学校人员密集场所提供地震预警信息，开展灾害预警信息快速发布服务，确保地震灾害来临时校园相关人员能尽快疏散撤离；4、东川区抗震救灾指挥部应急物资采购专项资金资产20.76万元，区抗震救灾指挥部2023年度采购一批应急物资，以进一步提升我区抗震救灾应急处置能力，补齐抗震救灾应急处置中应急救援物资准备和通信保障不足的问题短板；5、昆明市防震减灾局对下项目观测点专项支出2.00万元，通过完善震宏观联络员和地震灾情速报员网络，增强东川区收集宏观异常现象的能力，进一步提高市防震减灾局异常监测和地震速报能力；6、其他地震事务支出8.39万元，用于保障地震台站设备运转和监测预报工作；7、自然灾害防治支出5.00万元，用于第一次全国自然灾害风险普查工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款支出247.94万元,占本年支出合计的96.73%。与上年相比增加32.30万元，增长14.98%,主要原因是缴纳增加了东川区地震预警发布终端采购及安装实施经费、东川区抗震救灾指挥部应急物资采购专项资金两个预算项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于人员经费支出27.29万元，公用经费支出0.36万元，项目支出1.58万元。

9.卫生健康（类）支出16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于人员经费支出16.00万元.

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于人员经费-住房公积金支出11.54万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出191.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%。主要用于人员经费支出111.40万元，公用经费支出6.61万元，项目支出73.16万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.42万元，决算为1.50万元，完成年初预算的105.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.36%，完成年初预算的106.90%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.64%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.42万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的105.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.28万元，完成年初预算的106.90%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度防震减灾工作公务活动增多和公车老化，公务用车运行维护费支出与比预算支出增加0.08万元，增幅6.67%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.17万元，下降10.05%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降1.38%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降40.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出，特别是严格控制公务接待费支出，取得了较好的效果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测预报、震情会商、台站维护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门防震减灾工作检查发生的接待支出共6批、47人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区防震减灾局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少7.62万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年由参照公务员法管理的事业单位转为一般事业单位，决算表中相关公用经费不再列为机关运行经费支出决算和统计。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区防震减灾局资产总额275.39万元，其中，流动资产4.44万元，固定资产268.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产2.18万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.45万元，其中固定资产增加15.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值8.88万元，实现资产处置收入0.46万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53011300441901111

附件：昆明市东川区防震减灾局2023年度决算公开表20240828044653654