监督索引号53011300136001901000

昆明市东川区第四小学2023年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区第四小学为国家义务教育公办小学，基本职能及主要工作包括：

1.实施小学阶段义务教育，旨在为适龄儿童提供基础教育的机会，确保他们接受国家规定的教育内容和标准。

2.通过提供优质的教育资源和环境，推动基础教育质量的提升，确保学生全面发展。

3.开展教育教学活动，包括课堂教学、课外活动等，旨在提高学生的知识水平和综合素质。

4.通过德育、智育、体育、美育等方面的教育，培养学生的品德、智力、体质等方面的能力。

5.为学生和家长提供咨询、组织社区活动等，增强学校与社区的联系，提升教育效果。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以组织开展和巩固深化主题教育为贯穿全年工作的主题主线，全面学习贯彻党的教育方针。

1.全力落实学校安全工作。包括多角度织牢校园安全网络，以及多渠道开展安全宣传教育，增强师生安全意识，提高安全防范能力。

2.深化师德师风建设。进一步加强师德建设，突出全员育人观念，完善班级管理和学生的德育教育。

3.全面提升教育教学质量。包括做好教学准备工作，深入开展新课堂达标活动，科学实施课程，提升学生的核心素养。

4.着力推进立德树人工程。全面加强教材建设和管理，强化五育并举，促进学生全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、教务室、总务室、校安办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区第四小学作为二级预算单位纳入东川区教育体育局2023年度单位决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区第四小学2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员113人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1951人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区第四小学2023年度收入合计2706.27万元。其中：财政拨款收入2656.11万元，占总收入的98.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入50.16万元，占总收入的1.85%。与上年相比，收入合计增加135.41万元，增长5.27%。其中：财政拨款收入增加328.85万元，增长14.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少193.44万元，下降79.41%。主要原因：一是因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，财政拨款收入增加；二是机关事业基本养老保险缴费基数增大。以上因素导致收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区第四小学2023年度支出合计2707.27万元。其中：基本支出2223.98万元，占总支出的82.15%；项目支出483.29万元，占总支出的17.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加136.00万元，增长5.29%。其中：基本支出减少121.18万元，下降5.17%，项目支出增加257.18万元，增长113.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、形成增支；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，相应的经费支出增大。以上因素导致支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区第四小学单位机构正常运转的日常支出2222.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2213.11万元，占基本支出的99.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.78万元，占基本支出的0.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区第四小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；具体项目开支及开展工作情况。工资福利项目支出91.03万元，用于职工绩效工资发放；对个人和家庭补助项目支出226.94万元，用于课后服务绩效工资发放；商品和服务项目支出150.81万元，用于差旅费、培训费、水电费、维修费的报销；资本性项目支出14.51万元，用于采购电脑、课桌椅款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区第四小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2656.11万元,占本年支出合计的98.11%。与上年相比增加327.56万元，增长14.07%,主要原因是因人员调动及基数调整增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2040.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于单位工资福利支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出253.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出200.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出162.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区第四小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。昆明市东川区第四小学2023年度无“三公”经费支出。

2.购置车辆0辆。我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位未发生该项接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生该项接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市东川区第四小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区第四小学资产总额3507.21万元，其中，流动资产50.04万元，固定资产1609.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1847.93万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.10万元，其中固定资产减少68.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.51万元，其中：政府采购货物支出14.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区第四小学2023年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度部

门预算的参考和依据。

监督索引号53011300136001901111

附件：昆明市东川区第四学校2023年度部门决算公开表20240828041413279