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昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处的职能主要是提供街道办事处范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转，以农为本、以人为先，服务农民，服务农村。一是支持农村基础设施和公益事业的建设本着“整合存量、优化增量、突出重点，调整投向、促进发展”的指导思想，集中有限财力保证重点工程项目、改革发展的群体投入，加大对农田水利基础设施建设、农业综合开发、农业实用技术科技培训和实施整村推进的工作支持力度；二是认真落实支农、惠农政策，继续做好种粮农民补贴兑现工作和巩固提升新型农村合作医疗参合率及加大对农村合作医疗基金的管理工作力度；三是负责村级财务管理；四是负责农村五保户等优抚对象救助金的发放及农村合作医疗资金的收取和管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真学习领会党的二十大精神，把党的二十大精神始终贯彻落实到经济社会发展全过程，坚持以人民为中心，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，凝心聚力、迎难而上，开启铜都发展新篇章。

1、坚持党建引领发展，开创新局面走好新征程

一是抓实思想理论学习教育。抓好基层党组织和党员的二十大精神学习培训。广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”，迅速兴起学习贯彻热潮，把基层党组织和广大党员的思想行动统一到党的二十大精神上来；二是推进城市基层党建融合发展。开展“东川雁阵”基层党建引领基层治理网格化管理服务工作，建立“区级+乡镇（街道）+村（社区）+村（居）民小组+片区网格+微网格”六级网格。建立履职积分制，对其履职情况进行量化赋分；三是加强乡村基层组织建设。深入推进抓党建促脱贫攻坚成果巩固、促乡村振兴。切实发挥四个片区党委作用，实现四个片区乡村振兴联动发展；四是实施村级事务“阳光工程”。针对“一肩挑”之后村班子运行的新变化、新特点，出台实施村级事务“阳光工程”的具体措施；五是开展“东川雁阵”党建品牌创建。坚持典型引路，开展“东川雁阵”党建品牌创建，实施“东川雁阵”基层党建“三大行动·十项工程”，在各领域各层级大力培育创建标杆和示范，充分发挥示范带动作用，激励各级党组织和广大党员担当作为。争取10个城市社区党建得到提质，12个行政村农村党建得到规范，7个翻牌社区党建得到提升，城市社区党建全面开花，农村党建打造出3家左右在全市有影响力的示范村。

2、坚持重大项目优先，增强经济发展动能

一是坚持项目优先，集中资源破难题，全力全速推项目。加强立项环节需要编制的报告和各项审批协调力度，保障项目前期经费，做到事前控制、事中协调，以适应新时期前期工作时间紧变化多、协调难等特点；积极破解项目建设用地、投融资等难题，完善项目服务机制，增强转型发展积聚厚实的承载能量；进一步解放思想、更新观念，根据国家宏观投资导向及政策，高质量及时申报固投，尽力鼓励和引导民间投资。进一步加强重点项目摸排，将达到上报条件的项目上报统计库做到“应统尽统”，围绕乡村振兴重点工作，结合街道发展实际，积极申报资金建设产业项目为明年经济指标开门红做好项目筹备工作，带动地区发展；二是紧盯经济指标任务，坚持“一把手”招商、全员招商不动摇，建立完善领导联系服务重点企业、重点项目的新机制，跟踪、服务好企业，抓牢外地投资落地，积极引进外地企业到东川投资建设项目、发展产业，促进街道产业转型升级。

3、坚持一二三产业融合发展，以产业助推乡村振兴

重点围绕块河三村打造乡村振兴示范发展片区，发展芒果、枇杷、柑橘、热区作物“四个一千亩”产业，走农旅融合发展之路；积极推进姑海四村渔业养殖项目、渔业育种基地建设项目、团结渠生态廊道建设等项目，发展休闲观光农业产业；积极推进小浆果种植项目、黑马山林果产业融合发展示范园等项目，加快发展特色产业，提升产业竞争力。以花椒种植为主，推进“一村一品”工作。在原有的电子元件厂、铜都创业创富中心基础上，依托“天天向上”中央厨房项目、电子元件加工园区等项目，逐步形成主城就业创业园。以干部回乡规划乡村振兴为契机，把“1+5”规划清单化和项目化，积极向上争取项目及资金支持。加快推进姑海等10个村产业发展道路、灌溉水池、沟渠、管道基础设施建设。以乡村振兴示范点木树朗村为样本，以点带面推动街道20个村（社区）乡村振兴建设工作。加大农民技能培训力度。大力培育乡村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力。

　　4、持续稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线

一是深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，通过农村劳动力培训、以工代赈、就业输出，进一步提升贫困群众收入水平；二是引导社会资本与农民建立紧密利益联结机制，带动农村同步发展、农民共同富裕；三是发展新型农村集体经济，推动现代农业发展，做优特色产业，做强富民产业，持续增加农民经营性收入；四是强化创业资金扶持，加大创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款、劳动密集型小企业贷款和创业培训等工作力度，鼓励和扶持青年大学生、返乡农民工创业就业。

　　5、坚持人民至上，全力保障和改善民生

　　一是进一步做好养老服务中心建设、新型社区建设等工作，落实“老有所养、病有所医、住有所居、贫有所济、劳有所业、学有所教”的六有保障要求，认真抓好社会保障制度落实，实现应保尽保；二是积极引导群众购买农业、农房等灾害性保险，健全完善社会保障体系；三是全面加强老旧小区的改造管理。继续配合区住建局加大老旧小区改造力度，探索和实施老旧小区综合改造物业管理长效机制，提高居民的生活质量，提升居民幸福感；四是加强殡葬工作宣传及服务力度，积极倡导人与人和谐、人与自然和谐的文明、卫生、生态的丧葬新风；五是统筹做好教育、卫生、文化、科技等社会事业，不断提升社会保障水平。

6、提高基层治理效能，实现共建共治格局

　一是以居民需求为导向，充分发挥基层党组织领导核心作用，统筹发挥社会力量协同作用，形成以社区为主导、发动群众，社会组织等社会力量参与的良好局面，实现自我服务，自我管理、协商自治，守望相助，构建“一核多元、共建共治”的治理格局；二是重点培育孵化发展社区志愿者服务组织和公益慈善救助类组织，开展以“老、残、孤、困、幼”为重点的“扶贫济困、敬老爱幼”帮扶活动，进一步改善特殊群体的生活质量；通过筹措资金、法律援助、政策咨询、就业培训、专家义诊等活动，有效将社区资源进行链接和整合，提高群众幸福感指数；三是分批次有序推进业主委员会的组建工作，直到全覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构及事业单位，机关设置综合办公室6个分别是：

1、党政综合办公室，

2、经济发展办公室，

3、基层党建办公室，

4、社会建设办公室，

5、社会治安维稳综合办公室，

6、扶贫开发办公室。

事业单位7个站所分别是：

1、城市管理综合服务中心，

2、社会保障综合服务中心，

3、文化综合服务中心，

4、为民服务中心，

5、综合执法队，

6、农业综合服务中心，

7、财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区人民政府铜都街道办事处与所属单位不一致，原因是所属单位中党政综合办公室；经济发展办公室；基层党建办公室；社会建设办公室；社会治安维稳综合办公室；扶贫开发办公室；城市管理综合服务中心；社会保障综合服务中心；文化综合服务中心；为民服务中心；综合执法队；农业综合服务中心；财政所不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区铜都街道办事处2023年末实有人员编制128人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制10人），事业编制85人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员82人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员106人（离休0人，退休106人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属19人。

车辆编制3辆，实有车辆22辆。超编原因：车编数为机关车辆,超编车辆为事业公务用车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区铜都街道办事处2023年度收入合计15116.36万元。其中：财政拨款收入13680.15万元，占总收入的90.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1436.21万元，占总收入的9.50%。与上年相比，收入合计增加2647.39万元，增长21.23%。其中：财政拨款收入增加1211.18万元，增长9.71%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加1436.21万元，增长100%。主要原因是：财政拨款收入及其他收入较上年有所增加，主要用于项目建设支出。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区铜都街道办事处2023年度支出合计15757.98万元。其中：基本支出4996.62万元，占总支出的31.71%；项目支出10761.36万元，占总支出的68.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3289.00万元，增长26.38%。其中：基本支出增加95.87万元，增长1.96%；项目支出增加3193.13万元，增长42.19%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元；下降0.00%。主要原因是：主要2023年项目资金支出有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区铜都街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4996.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4522.94万元，占基本支出的90.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费473.68万元，占基本支出的9.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区铜都街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10761.36万元。其中：基本建设类项目支出6355.87万元。2023年项目支出具体情况：

1、一般公共服务(类)支出624.06万元，占项目总支出5.8%。其中：人大事务支出6.18万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出397.21万元；民族事务支出78.10万元；群众团体事务支出17.87万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出99.17万元；组织事务25.43万元；其他共产党事务支出0.1万元。

2.公共安全（类）支出0.36万元，占项目总支出0.01%。

3、教育（类）支出10.00万元。占项目总支出0.09%

4.文化旅游体育与传媒（类）支出58.4万元，占项目总支出0.54%。其中：文化和旅游支出6.34万元；其他文化旅游体育与传媒支出52.06万元。

5.社会保障和就业（类）支出746万元，占项目总支出6.93%。其中：民政管理事务支出3.4万元；就业补助支出222.59万元；社会福利支出469.09万元；残疾人事业支出17.04万元；特困人员救助供养支出1.6万元；其他生活救助支出32.28万元。

6.卫生健康（类）支出165.02万元，占项目总支出1.53%。其中：卫生健康管理事务支出13.55万元；公共卫生支出80.67万元；计划生育事务支出70.80万元。

7.节能环保（类）支出9.42万元，占项目总支出0.09%。其中：退耕还林还草支出9.42万元。

8.城乡社区（类）支出1461.3万元，占项目总支出13.58%。其中：城乡社区环境卫生支出49.03万元；国有土地使用权出让收入安排的支出1412.27万元。

9.农林水（类）支出7161.76万元，占项目总支出66.55%。其中：农业农村支出166.09万元；水利支出38.50万元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出6857.17万元；农村综合改革支出100.00万元。

10.交通运输（类）支出274.54万元，占项目总支出2.55%。其中：车辆购置税支出272万元；其他交通运输支出2.5万元。

11.商业服务业等（类）支出19.95万元，占项目总支出0.19%。其中：其他商业服务业等支出19.95万元。

12.自然资源海洋气象（类）等支出30.78万元。占项目总支出0.29%。其中：自然资源事务支出30.78万元。

13.国有资本经营预算（类）支出17.05万元，占项目总支出0.16%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出71.05万元。

14.灾害防治及应急管理（类）支出5.79万元，占项目总支出0.05%。其中：应急管理事务支出5.79万元。

15.其他支出176.93万元，占项目总支出1.64%。其中：彩票公益金安排的支出176.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出13443.47万元,占本年支出合计的85.31%。与上年相比增加1153.03万元，增长9.38%,主要原因是：2023年铜都街道项目资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2289.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.03%。主要用于：人大事务支出22.59万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出1876.28万元;财政事务支出128.05万元;纪检监察事务支出48.32万元;民族事务支出78.10万元;党委办公厅（室）及相关机构事务支出129.49万元;组织事务支出6.76万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：公安支出2.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：文化和旅游支出3.33万元。

8.社会保障和就业（类）支出2300.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.11%。主要用于：民政管理事务支出1276.39万元;行政事业单位养老支出467.10万元;就业补助支出207.52万元;抚恤支出138.92万元;社会福利支出159.27万元;残疾人事业支出17.04万元;特困人员救助供养支出1.6万元;其他生活救助支出32.28万元。

9.卫生健康（类）支出447.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于：卫生健康管理事务支出13.54万元;公共卫生支出80.67万元;计划生育事务支出68.69万元;行政事业单位医疗支出284.31万元；

10.节能环保（类）支出47.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于：环境保护管理事务支出38.18万元;退耕还林还草支出9.42万元。

11.城乡社区（类）支出100.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于城乡社区管理事务支出51.26万元；城乡社区环境卫生支出49.03万元；国有土地使用权出让收入安排的支出42.71万元。

12.农林水（类）支出7736.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.55%。主要用于：农业农村支出144.40万元;巩固脱贫衔接乡村振兴支出6846.28万元;农村综合改革支出745.77万元。

13.交通运输（类）支出272.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于：车辆购置税支出272.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出19.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于：其他商业服务业等支出19.95万元；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出16.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于：自然资源事务支出16.28万元。

19.住房保障（类）支出199.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于：住房改革支出199.39万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于：应急管理事务支出9.27万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.64万元，决算为0.18万元，完成年初预算的2.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.70万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.15%；公务接待费支出年初预算为2.94万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.64万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的2.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.7万元，决算为0.18万元，完成年初预算的3.15%；公务接待费支出年初预算为2.94万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年因上级财力紧张无法保障支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少57.44万元，下降99.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少7.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少47.52万元，下降99.62%；公务接待费支出决算减少2.92万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2023年因上级财力紧张无法保障支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于行政办公、安全环保、民事处理、消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  昆明市东川区铜都街道办事处2023年机关运行经费支出473.68万元，比上年减少39.05万元，下降7.62%，主要原因是：2023年上级财力紧张车辆运行维护费无法按时支付。单位机关运行经费主要用于：办公费15.08万元、水费2.31万元、电费2.31万元、邮电费11.67万元、差旅费9.35万元、维修（护）费5.12万元、会议费0.77万元、培训费0.77万元、工会经费4.41万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费0.18万元、其他交通费45.32万元、其他商品和服务支出375.24万元。

    二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区铜都街道办事处资产总额14170.68万元，其中，流动资产624.32万元，固定资产3696.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程9847.67万元，无形资产2.2万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1117.89万元，其中固定资产减少1117.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值72.32万元；报废报损资产60项，账面原值19.44万元，实现资产处置收入0.38万元；出租房屋0.13万平方米，账面原值2080.48万元，实现资产使用收入64.38万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额59.04万元，其中：政府采购货物支出59.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300555601111

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2023年决算表