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昆明市东川区拖布卡镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区拖布卡镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：

1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，践行区委、区政府“33611”工作思路，立足“水陆联运枢纽区·生态修复践行区·农旅融合示范区·红色文化传承区·社会治理典范区”的发展定位，致力于建成“三个小镇”和“十大农业特色千亩产业”。全镇经济发展取得新成效，社会民生事业有了新进步，全面建设社会主义现代化迈出了新步伐。

脱贫成效持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，精准加强动态监测和帮扶，持续巩固“两不愁三保障”成效。扎实推进区、乡、村、组四级监测体系，实行每周一排查、每周一核实、半月一分析、半月一调度机制，认真分析返（致）贫风险，2023年末，累计识别“三类对象”共673户2279人，消除风险487户1756人，已消除风险监测户比例占监测对象总户数的72.36%。新识别监测对象14户29人，风险消除49户155人。脱贫人口和监测对象年人均纯收入13900.67元，较2022年增长18.46%。

经济实力不断增强。以“产业项目攻坚年”为抓手，聚焦“四个第一”，经济发展稳中有进。2023年，一般公共预算收入完成0.23亿元，同比增长9.5%；固定资产投资完成2.4亿元；建筑业产值完成2.21亿元；招商引资任务完成1.42亿元；市场主体倍增年度目标任务完成率100%。

项目建设支撑有力。2023年实施重点项目18个，计划总投资3.6亿元。其中千亩橙园、北部供水、格勒村“疙瘩金红薯”种植基地管网配套、新店房村红土橙产业发展、临港社区壮大村集体经济等一批重点项目有序推进，经济活力不断迸发。2023年，涉农整合资金项目共计10个，累计资金3554.01万元，其中中央财政资金2521.52万元，省级财政资金1032.49万元，全年共计支出3554.01万元，资金使用率为100%。

特色农业活力迸发。农林牧渔业总产值达3亿元。完善小江流域干热河谷产业发展规划，谋划储备产业项目21个，投入财政衔接资金1亿元。守好粮食安全底线，粮食播种面积3.24万亩，产量达0.77万吨。强化联农带农主体培育，构建市级以上农业龙头企业5家、区级“五好”农业龙头企业1家、示范合作社5家。创建“一村一品”示范村5个，申报“三品一标”4个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室5个，分别为党政综合办公室、乡村振兴办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；事业单位7个，分别是农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、昆明市东川区拖布卡镇文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区拖布卡镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区拖布卡镇人民政府。

纳入昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2023年度收入合计8045.44万元。其中：财政拨款收入8045.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1734.36万元，下降17.73%。其中：财政拨款收入减少1734.36万元，下降17.73%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2023年度支出合计8045.44万元。其中：基本支出2241.29万元，占总支出的27.86%；项目支出5804.15万元，占总支出的72.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1725.57万元，下降17.66%。其中：基本支出增加63.34万元，增长2.91%；项目支出减少1788.90万元，下降23.56%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00降%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年人员变动及人员职级晋升，故2023年基本支出增加；2023年较2022年涉农整合项目减少，故2023年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2241.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2017.47万元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223.82万元，占基本支出的9.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5804.15万元。其中：基本建设类项目支出5148.92万元。

1．东财预〔2023〕2号会议费专项资金8.64万元。

2．东财预〔2023〕2号维护社会稳定专项资金6.07万元。

3．东财预〔2023〕2号乡镇机动专项资金23.16万元。

4．东财行〔2023〕1号2023年网格化服务管理工作补助经费13.20万元。

5．东财预〔2023〕2号乡镇党建及共青团专项资金5.81万元。

6．东财行〔2022〕201号平安建设工作经费2.10万元。

7．东财行〔2022〕48号2022年基层公共文化服务专项资金0.06万元。

8．东财行〔2023〕10号2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放省级补助资金0.09万元。

9．东财行〔2023〕9号2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金1.05万元。

10．东财行〔2022〕150号2022年昆明市基层公共文化服务专项资金3.96万元。

11．东财社〔2023〕10号农村敬老院聘用人员补助经费2.35万元。

12．东财社〔2023〕10号东川区2022年乡镇引导性培训（结余）补贴资金11.87万元。

13．东财社〔2023〕94号2023年昆明市生源就业困难高校毕业生公益性岗位补助资金0.35万元。

14．东财社〔2023〕10号下达就业扶贫队员补助资金24.38万元。

15．东财社〔2023〕2号东川区拖布卡镇4050公岗（含两参人员）补助资金1.58万元。

16．东财社〔2023〕121号2022年及2023年东川籍农村非脱贫劳动力外出务工奖补资金34.26万元。

17．东财社〔2023〕10号昆明市东川区劳动就业服务局2023年7月大学生公岗补助资金1.23万元。

18．东财社〔2023〕10号东川区2023年各用人单位超期公岗岗位补贴资金1.58万元。

19．东财社〔2023〕88号2023年11月调增4050公岗补助资金0.03万元。

20．东财社〔2023〕10号惠民殡葬补助经费30.28万元。

21．东财社〔2023〕10号省级第二批民政事业（结转）专项资金2.11万元。

22．东财行〔2023〕66号2023年省级残疾人就业保障资金6.90万元。

23．东财预〔2023〕1号残疾人联络员待遇专项经费2.70万元。

24．东财预〔2023〕1号2022年残疾人基础组织建设及服务市级补助经费0.35万元。

25．东财行〔2023〕28号2023年残疾人基层组织建设市级补助经费2.70万元。

26．东财社〔2023〕1号2023年拖布卡镇困难群众补助资金18.02万元。

27．东财社〔2022〕19号2022年第二批省级城乡困难群众救助的补助资金4.71万元。

28．东财社〔2023〕10号其他农村社会救助对象补助资金27.59万元。

29．东财社〔2023〕10号应对新冠疫情补助经费6.91万元。

30．东财社〔2023〕10号计划生育宣传员补助资金41.16万元。

31．东财社〔2023〕10号计划生育独生子女独子费补助资金0.23万元。

32．东财农〔2023〕13号拖布卡镇苦桃、西瓜地、上水坪、坡头、安乐箐五村花椒种植引水灌溉工程专项资金139.88万元。

33．东财企〔2022〕59号2022年昆明市农村公路养护第一批市级补助资金21.00万元。

34．东财预〔2023〕2号廉租房保障性专项资金2.60万元。

35．东财预〔2023〕2号廉租房保障性专项资金20.69万元。

36．东财农〔2023〕25号昆明市东川区拖布卡镇易地扶贫搬迁生态农业示范基地建设项目专项资金138.67万元。

37．东财农〔2022〕74号昆明市“多规合一”实用性村庄规划编制市级专项补助经费37.10万元。

38．东财农〔2022〕78号2022年农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金54.19万元。

39．东财整合〔2022〕26号拖布卡镇树桔村人居环境污水整治项目建设专项资金108.10万元。

40．东财整合〔2023〕19号拖布卡镇临港社区壮大村集体经济旅游基础设施配套项目补助资金300.00万元。

41．东财整合〔2023〕15号云南省昆明市东川区拖布卡镇新街村以工代赈项目专项资金51.00万元。

42．东财农〔2023〕13号东川区拖布卡镇新街半边街集中安置点基础设施配套项目资金88.84万元。

43．东财整合〔2023〕3号拖布卡镇北部供水保障项目资金220.00万元。

44．东财农〔2023〕38号拖布卡镇象鼻村产业发展光伏提水项目补助资金800.00万元。

45．东财整合〔2023〕12号东川区拖布卡镇北部供水保障项目补助资金180.00万元。

46．东财整合〔2022〕15号拖布卡镇老街集中安置点基础设施配套项目专项资金14.78万元。

47．东财整合〔2023〕1号拖布卡镇农村人饮应急光伏补水工程专项资金247.58万元。

48．东财整合〔2023〕16号云南省昆明市东川区拖布卡镇新街村2023年以工代赈项目补助资金150.00万元。

49．东财整合〔2023〕11号云南省昆明市东川区拖布卡镇新街村2023年以工代赈项目专项资金204.00万元。

50．东财整合〔2023〕2号格勒村“疙瘩金红薯”种植基地管网配套建设项目资金108.14万元。

51．东财整合〔2023〕2号拖布卡镇新店房村千亩橙园专项资金600.00万元。

52．东财整合〔2023〕2号拖布卡镇树桔村乡村红色旅游项目资金816.48万元。

53．东财整合〔2023〕1号拖布卡镇新店房村红土橙产业发展项目专项资金172.80万元。

54．东财农〔2023〕13号东川区拖布卡镇2022年花椒产业区级示范基地建设项目专项资金13.65万元。

55．东财整合〔2023〕15号拖布卡镇树桔、桃园、西瓜地片区种养一体化基础设施配套项目专项资金181.00万元。

56．东财整合〔2023〕15号拖布卡镇西瓜地村肉牛养殖扩建项目专项资金113.98万元。

57．东财整合〔2023〕16号拖布卡新店房千亩橙园建设专项资金209.00万元。

58．东财农〔2023〕58号2023年东川区劳动力就业转移（劳务协作）资金6.62万元。

59．东财农〔2023〕58号2023年下半年（第四批）脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助资金0.45万元。

60．东财农〔2023〕58号2023年上半年（第二批）脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助资金1.05万元。

61．东财农〔2023〕58号2023年上半年（第三批）脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助资金0.15万元。

62．东财农〔2023〕58号2023年上半年脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助资金3.90万元。

63．东财行〔2023〕1号2023年1至3月驻村工作队员专项资金8.31万元。

64．东财预〔2023〕1号拖布卡镇2023年4至6月驻村工作队员专项资金7.11万元。

65．东财行〔2023〕1号2022年度10至12月驻村工作队员专项资金8.30万元。

66．东财农〔2023〕5号拖布卡镇2023年驻村第一书记工作经费专项资金7.00万元。

67．东财农〔2023〕116号昆明市东川区拖布卡镇新街村农村公益事业财政奖补资金34.00万元。

68．东财农〔2023〕13号东川区拖布卡镇强边固防“四位一体”建设试点项目设计施工一体化项目资金164.84万元。

69．东财企〔2023〕11号2023年普通省道及农村公路养护补助资金35.00万元。

70．东财企〔2023〕4号拖布卡镇2023年暖心年货包购置的补助资金13.74万元。

71．东财农〔2023〕69号2022年“干部规划家乡行动”以奖代补资金14.28万元。

72．昆财资〔2022〕120号拖布卡镇国有企业退休人员社会化管理补助资金0.15万元。

73．东财预〔2023〕2号基层安全生产专项经费6.54万元。

74．东财社〔2022〕152号拖布卡镇新建和改扩建农村公益性公墓(骨灰堂)补助资金20.00万元。

75．东财社〔2022〕172号2022年养老服务体系建设配套市级福彩专项资金84.60万元。

76．东财社〔2022〕155号（临港社区为民服务站提升改造）东川区财政局下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金3.50万元。

77．东财社〔2022〕147号2022年第一批省级福利彩票公益金敬老院养老服务中心改造项目补助资金9.54万元。

78．东财社〔2023〕102号2023年困难群体火化补助资金2.20万元。

79．东财社〔2023〕85号2023年第一批省级福利彩票公益金项目资金2.50万元。

80．东财综〔2022〕17号松坪村老年活动场所设施设备购置补助资金10.00万元。

81．东财综〔2023〕4号2023年省级专项彩票公益（第二批）项目资金50.40万元。

82．东财综〔2022〕2号2022省级专项彩票公益金项目专项资金31.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出7611.43万元,占本年支出合计的94.61%。与上年相比减少1906.93万元，下降20.03%,主要原因是本年度纳入决算的项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1053.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%。主要用于人大、政府、财政、纪检、团支部、党委、事业运行等部门人员经费及商品和服务等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于宣传事务支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于文化旅游和博物馆文物等支出。

8.社会保障和就业（类）支出687.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于行政、事业退休人员医疗保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出180.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务等支出。

10.节能环保（类）支出179.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于环境保护管理事务支出、退耕还林还草等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区卫生环境与公共设施支出。

12.农林水（类）支出5327.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.00%。主要用于农业生产发展、农业资源保护修复与利用、森林资源培育、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出、农村社会事业、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

13.交通运输（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出13.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于其他商业服务业等支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于自然资源规划及管理。

19.住房保障（类）支出100.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于安全监管支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.36万元，决算为7.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.70万元，决算为5.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.45%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.66万元，决算为1.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.55%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.66万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.70万元，决算为5.70万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.66万元，决算为1.66万元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.10万元，下降57.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.91万元，下降54.79%；公务接待费支出决算减少3.20万元，下降65.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年经费紧张，厉行节俭，压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于拖布卡镇党委、政府开展扫黑除恶、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次437人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拖布卡镇党委、政府开展扫黑除恶、脱贫攻坚等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2023年机关运行经费支出75.21万元，比上年增加20.69万元，增长37.95%，主要原因是2023年本单位乡村振兴招商引资，办公经费增加。单位机关运行经费主要用于人大事务支出4.02万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出30.67万元，财政事务支出4.42万元，纪检监察事务支出12.18万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.72万元，民政管理事务支出22.2万元等昆明市东川区拖布卡镇人民政府为开展日常工作所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区拖布卡镇人民政府资产总额28983.09万元，其中，流动资产2115.82万元，固定资产889.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25977.68万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3970.05万元，其中固定资产增加28.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300555901111

昆明市东川区拖布卡镇人民政府2023年度部门决算报表20240827052008857