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              昆明市东川区农业技术推广中心2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市、区有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法律和法规；制定农业技术推广计划（项目）并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术、信息服务；负责农业技术的试验、示范和推广应用 ；实施粮食生产科技措施，通过农业科技培训，进一步引进和推广优良品种，引导农户有效合理使用化肥、农药；依靠科技，集成绿色高质高效配套栽培技术，主攻单产，提高单位面积产量，提高农户种粮水平；通过树立典型，示范展示，辐射带动，推进粮食作物规模化种植和产业化经营，提高科技覆盖率，实现农业增产、农民增收，促进农业可持续发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，农技中心认真贯彻落实党的二十大精神以及中央、省、市、区关于粮食安全的一系列重大部署，重点按照东政办发〔2023〕22号《昆明市东川区人民政府关于印发东川区2023年“米袋子”工程粮食生产实施意见的通知》的文件精神，组织了农业技术的专业培训，为种植户及农产品经营者提供农业技术、信息服务，认真开展农业技术的试验、示范和推广应用，充分发挥“科技增粮”的支撑作用，不折不扣的抓好粮食生产工作，充分调动广大农民的种粮积极性，围绕粮食作物总播面积和总产量2个底线指标，以主攻单产改善品质为重点，坚持示范带动，层层压实“稳面积促增产”责任把粮食安全扛在肩上、抓在手上、落在行动上，确保全年粮食生产任务圆满完成。

1.圆满完成粮食生产任务

2023年市级下达东川区粮食生产底线指标为全年粮食作物播种面积22.1万亩，总产5.5万吨。东川区实际完成粮食种植面积23.21万亩，其中：小春粮食播种面积3.86万亩，预计产量0.59万吨；大春粮食播种面积19.35万亩，预计产量5.4万吨，全年粮食总产5.99万吨，圆满完成任务。

2.秋冬马铃薯减肥减药增效示范项目

完成秋冬马铃薯减肥减药增效示范项目1086亩。完成秋作马铃薯云薯304种植466亩，发放种薯85.477吨；完成冬作马铃薯开花薯1号种植620亩。

3.大豆玉米带状复合种植项目

2023年东川区实施大豆玉米带状复合种植1万亩，其中，汤丹镇1070亩、红土地镇6000亩、碧谷街道1650亩、阿旺镇200亩、乌龙镇600亩、拖布卡镇480亩，品种适应性示范种植10亩。截至10月中旬，除红土地镇还未开始收获外，其余乡镇已开始陆续收获。红土镇花沟村实施玉米大豆带状复合种植试验示范10亩。大豆品种6个（老品种、98—7、嵩鲜、云黄13、齐黄34、滇大豆2号）；玉米品种7个（地沃7号、云瑞408、迪玉501、兴单106、高康2号、隆黄1903、迪玉407）。

4.优质稻基地项目建设项目

完成优质稻米基地建设3106亩，经市级专家测产验收，实测6个点共929.8平方米，百亩核心区加权平均产量702.28千克/亩,千亩展示区加权平均产量652.8千克/亩，示范片加权平均产量654.5千克/亩，总产稻谷2032.9吨。

5. 耕地轮作休耕制度项目

完成耕地轮作面积33058.87亩，涉及8个镇（街道）37个村委会8051户农户。其中：乌龙镇4017亩，阿旺镇9061.2亩，红土地镇3552.26亩，碧谷街道4533.57亩，因民镇156.79亩，拖布卡镇1521.72亩，汤丹镇1900亩，铜都街道8316.33亩；发放硬壳干籽大白豌豆2吨、甜脆珍珠台湾长寿仁5.15吨、宾川绿皮蚕豆0.41吨、光叶紫花苕176.52吨、有机肥1150吨。2023年2月，验收组随机选取9个点实测田块面积54平方米，实测产量为：好的加权平均产量为2270公斤/亩，中等的加权平均产量为1728公斤/亩，差的加权平均产量为973公斤/亩，验收组认定，2022年东川区耕地轮作项目绿肥种植产量为1524公斤/亩，完成预定的目标产量，完成测产验收工作。

6.高标准农田建设土壤质量保护与提升项目

完成绿肥种植4000亩，其中，红土地镇法者村1150亩、仓房村500亩、松毛棚村300亩、银水箐村500亩、炭房村500亩，汤丹镇新发村100亩、小河村100亩、海子村100亩，阿旺镇安乐村700亩，铜都街道木树朗村50亩；完成深耕深松1800亩。汤丹镇大地坡村400亩，红土地镇仓房村400亩、新乐村600亩，阿旺镇安乐村400亩。2023年2月16日，农业农村局组织验收组对项目进行验收，验收组随机选取9个地块进行实测，9个点实测田块面积54平方米， 验收组认定，2022年东川区高标准农田土壤质量保护与提升、高效节水项目绿肥种植产量为1510公斤/亩，完成预定目标产量。种植绿肥及增施有机肥土壤有机质含量增加≧0.2%、农药化肥用量减少≧ l%、单产增加≧ 2%、节本增效≧ 5%。

7.“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程项目

完成“东川大洋芋”展陈馆主体建设及室内装修、布展。展陈馆共有三个楼层，总建筑面积591.54平方米，其中：一楼为东川大洋芋展示区，主要展示“东川大洋芋”的人文历史、品牌培育及保护、溯源系统、科普宣传等内容；二楼为东川大洋芋体验区、洽谈、直播区，主要用于“东川大洋芋”相关事宜的洽谈、宣传直播；三楼为培训区，主要进行“东川大洋芋”技术培训、品牌培育宣传培训等。展陈馆的建成，利用了传统与现代科技手段，绘声绘色、全方位展示了“东川大洋芋”的前世今生,以及“头顶青天，脚踏云海;胸怀祖国,放眼世界"的东川精神，为“东川大洋芋”品牌宣传奠定基础。设计及制作“东川大洋芋”包装盒、手提袋，共制作包装盒35000个、手提袋22500个，制定分配方案，免费发放给各种植、销售主体使用，多渠道助推“东川大洋芋”品牌宣传。完成“东川大洋芋”脱毒原原种、原种的采购及繁育。2022年采购开花薯1号种薯50万粒，由昆明悦丰药材种植有限公司在红土地镇法者村进行繁育， 2023年10月由农技中心收购一级种125吨，2024年发放给种植户进行品种更换。通过项目的实施，预计2024年可更换种植500亩，2025年可更换种植1500亩，从根本上解决核心区种薯退化严重问题，为保护“东川大洋芋”品质和品牌奠定基础。做好“东川大洋芋”种植技术培训和品牌保护宣传工作。在项目区“东川大洋芋”整个种植过程中，开展现场培训、实地操作等多种形式的种植技术培训和品牌保护宣传500余人次，提高了种植户的种植技术和对“东川大洋芋”品牌的认知度。

8.全区完成大春马铃薯种植5万亩。

全区完成大春马铃薯种植5万亩，其中在红土地镇、碧谷街道、铜都街道、舍块乡、汤丹镇、乌龙镇等适宜种植区种植“东川大洋芋”1万亩，今年3-6月旱情严重，没有一次透雨，小苗出现叶片卷缩、茎杆瘦弱、植株矮小、过早开花等现象，难以进行中耕施肥管理。后期7-8月雨水集中，高温高湿，病害多发，防治病害效果有所减弱。2023年天气干旱少雨，导致大面积减产30-50%。

9.夏季油菜示范种植

在红土地镇花沟村示范种植夏季油菜10亩，示范品种为云油杂15号、云油杂28号、云油杂51号、云花油9号、云油33号。

10.东川大洋芋产业科技特派团试验示范项目

完成省级大春马铃薯试验示范种植14组，参试品种62个；“东川大洋芋”开花薯1号一级种薯繁育100亩；完成市级试验示范种植8组，参试品种34个。

11.引进4个水稻新品种小面积示范种植项目

经实验得出隆晶优蒂占抗逆性强，产量比较高，继续在海拔900-1500米区域继续示范推广种植；长粒香 、云籼650抗逆性强，产量较高产，大米口感好，种植户反响好，可继续在1400-1600米区域推广种植。

12.开展技术培训

重点对“东川大洋芋”种植技术规范、优质稻米基地建设、大豆玉米带状复合种植技术，耕地轮作等培训，利用培训、现场指导或赶集日机会，培训100余期，5500余人次，田间指导1000余次。

13．党支部开展志愿服务

组织党员分别深入红土地镇法者村、舍块乡云坪村马铃薯基地开展“我为东川献良策·立足岗位建新功”主题党日活动。结合业务，组织党员深入田间地头开展主题党日活动6次，既学习思想理论，又推动干事创业。深入田间地头开展田园清洁主题党日志愿服务活动1次，深入社区开展河湖垃圾清理主题党日志愿服务活动1次；结合党支部工作实际和特点，组织党员深入田间地头开展农业科技试验、示范、推广重大工作志愿服务和其他志愿者服务（如七个专项进起嘎社区卫生大扫除活动、田间清垃圾活动等），强化党员服务宗旨意识，提升党性修养，不断推动工作在一线落实、作风在一线转变。结合学雷锋志愿服务，组织党员到起嘎社区联合开展“河湖保护治理暨推进生活垃圾分类宣传引导主题党日活动”，通过清洁河道垃圾和垃圾分类，让雷锋精神代代传承，永放光芒。据统计，党支部组织党员深入田间地头开展农业科技试验、示范、推广、培训和技术现场指导200多场次，党员进社区卫生大扫除活动、田间清垃圾活动10余次，学习雷锋精神1次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区农业技术推广中心共设置7个内设机构，包括：主任室、副主任室、综合办公室、财务室、稻作组、旱作组、薯类组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区农业技术推广中心作为二级预算单位纳入昆明市东川区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农业技术推广中心2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆，超编原因是开展农业技术推广业务用车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农业技术推广中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业技术推广中心2023年度收入合计968.47万元。其中：财政拨款收入968.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少757.82万元，下降43.9%。其中：财政拨款收入减少757.82万元，下降43.9%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。其中：基本支出较上年增加2.92万元，原因是工资和社保缴费增加等；项目支出上年减少760.74万元，原因是2023年实施项目及支付项目款较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业技术推广中心2023年度支出合计968.47万元。其中：基本支出637.52万元，占总支出的65.83%；项目支出330.95万元，占总支出的34.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出0.00％。与上年相比，支出合计减少757.82万元，下降43.9%。其中：基本支出增加2.92万元，增长0.46%，项目支出增加0万元，增长0.00%；项目支出减少760.74万元，下降43.9%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加原因是：工资和社保缴费增加等；项目支出减少主要原因是：2023年实施项目及支付项目款有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区农业技术推广中心单位机构正常运转的日常支出637.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出624.88万元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.64万元，占基本支出的1.98%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区农业技术推广中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.东财农〔2022〕20号2022年科技增粮补助资金支出27.55万元；

2.东财农〔2021〕83号东川大洋芋地理标志农产品保护工程专项资金支出54.24万元；

3.东财农〔2022〕20号东川区2022年高标准农田建设项目农艺措施（2022年土壤质量提升及高效节水）项目支出142.00万元；

4.东财农〔2022〕43号东川区秋冬马铃薯减肥减药增效示范专项资金支出16.32万元;

5.东财农〔2022〕9号耕地轮作休耕制度项目支出87.91万元；

6.东财综〔2023〕7号东川区机关事业单位职工住房补贴资金支出2.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出968.47万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少757.82万元，下降43.9%。减少主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出101.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出64.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出757.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%。主要用于事业运行429.08万元；科技转化与推广服务27.55万元；农业生产发展16.32万元；农产品加工与促销54.24万元；农业资源保护修复与利用87.91万元；农田建设142.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.66万元，决算为2.71万元，完成年初预算的410.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.66万元，决算为0.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.73%，完成年初预算的72.73%，具体是国内接待费支出决算0.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元）,国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.66万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的410.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.22万元；公务接待费支出年初预算为0.66万元，决算为0.48万元，完成年初预算的72.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位有运行车辆2辆，没有公务用车运行预算费用。实际发生的车辆运行费是为实施2023年科技增粮、高标准农田建设、“东川大洋芋”地理标志保护工程、东川区马铃薯产业提质增效等项目，产生的燃油费、过路费及修理费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少3.18万元，下降53.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行费支出决算数2.23万元较上年5.34万元减少3.11万元，下降58.24%，减少原因是：农业技术推广项目有所减少。公务接待费支出决算数0.48万元较上年0.55万元，减少0.07万元，下降12.73%，减少原因是：农业技术推广项目有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位农业科技推广技术人员下乡所需车辆保险费、燃料费、维修费、过路费等支出。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人），主要用于2023年“东川大洋芋”地理标志保护工程项目市级专家验收、大豆玉米带壮复合种植旱情检查、“东川大洋芋”原种扩繁基地生长情况等工作产生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市东川区农业技术推广中心2023年无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

昆明市东川区农业技术推广中心2023年无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区农业技术推广中心资产总额593.16万元，其中，流动资产19.81万元，固定资产457.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5.00万元，无形资产原值110.38万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.58万元，其中固定资产增加345.90万元，包含上年在建工程、研发支出转固定资产及无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

昆明市东川区农业技术推广中心2023年度单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

一是项目绩效目标完成情况。昆明市东川区农业技术推广中心2023年项目支出330.95万元，单位绩效自评情况详见附表。二是概述本单位整体支出绩效目标实现情况。其中：2022年科技增粮项目。完成优质稻米基地建设3106亩经市级专家测产验收，实测6个点共929.8平方米，示范片加权平均产量654.5千克/亩，总产稻谷2032.9吨，每公斤优质稻米按市价8元计，总产值1057万元，总增产值121万元。“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程项目。2023年完成“东川大洋芋”病虫害绿色防控4000亩次(900亩) ，比非示范区亩增商品薯100千克(增收300元)，总增收27.00万元；2023年完成东川大洋芋”绿色示范种植基地建设134亩，亩增产100千克(增收300元)，总增收4.02万元；通过各级媒体、包装等宣传，精品洋芋单价自5元提升至8元。2023至2024年每年精品洋芋总销量约500吨，2023年总增产值150万元，2024年总增产值150万元；2023年一级种扩繁收购125吨，2024年新增种植面积500亩，预计亩产1500千克，亩产值6500元（商品薯1000千克，按5元/千克计算；非商品薯500千克，按3元/千克计算），2024年总增产值325万元；2025年推广新增种植面积3000亩，总增产值1950万元。经济效益合计2606.02万元，其中：2025年总增产值 1950万元；2024年总增产值 475.00万元；2023年总增产值 181.02万元。高标准农田建设项目，完成绿肥种植4000亩。2023年2月16日验收组对项目进行验收，验收组随机选取9个地块进行实测， 验收组认定绿肥种植产量为1510公斤/亩完亩产鲜草1510公斤，按照鲜草：干草=4:1的比例，亩产干草377公斤，绿肥糠按照2.5元/公斤计算，每亩可收益942元。完成绿肥种植4000亩，总增产值376.80万元。秋冬马铃薯减药减肥项目。2022年9月至2023年5月示范种植秋马铃薯、冬马铃薯1086亩，实施减肥试验示范1.3亩，培训种植户300人次。通过项目实施，化肥减少16%，农药减少3%，实现亩增商品薯100千克以上，增收了400元以上，总增产值43.44万元。耕地轮作休耕制度项目。实际完成33058.87亩，总产值3147.20万元。2023年财政拨款支出968.47万元，经济效益产生3869.26万元。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农业技术推广中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432600401111

东川区农业技术推广中心决算公开表20240827051342770