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昆明市东川区文化和旅游局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

（9）统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

（12）管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（13）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

（14）统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

（15）负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

（16）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，夯实基础筑堡垒。

一是落实党建任务，推进“东川雁阵”走深走实。规范雁阵组织设置，队伍结构优化，选优配强支部班子，完成支部换届。锻造过硬队伍，培育“头雁党员”，达到模范带头作用。推出“党建+文明创建”“党建+文化引领”“党建+旅游发展”“党建+乡村振兴”“党建+疫情防控”等系列主题活动，活动模式的转变，真正实现党员“动”了起来、党味“浓”了起来、支部“活”了起来、作用“显”了出来的目标。制定印发了《东川区文化和旅游局开展“四比四赛”行动争当“实干家”、整治“太平官”工作实施方案》和《关于充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的实施方案》，进一步激发了全体干部职工的争先意识、拼搏意识和主动担当、主动干事创业的热情和劲头。到帮扶村、社区、文化旅游娱乐行业场所开展安全防护、人居环境整治、垃圾分类、环境保护等志愿服务工作，组织党员志愿者210人次，参加志愿活动12次，服务时长34小时。抓实党建促民族团结进步示范创建，以铸牢中华民族共同体意识为主线，把党建工作同民族团结进景区项目结合起来，深入太阳谷·千鼓彝寨景区开展主题活动，对景区工作人员开展统一多民族国情和民族团结进步的宣传教育，牢固树立“三个离不开”思想和“五个认同”。

二是提能力转作风，开展整治提升行动。成立了以党组书记为组长、党组成员为副组长的争当“实干家”、整治“太平官”工作领导小组，进一步推动区文化旅游局干部职工转作风、提效能、树形象，以过硬的作风、创造一流的业绩。成立督查组，定期不定期对工作纪律、会风会纪、学习成效进行现场督查，并定期通报，全面提振区文化旅游局干部职工“今天再晚也是早、明天再早也是晚”效率意识，完善考核制度，激励职工奋发图强、时不待我的精神，自觉践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，把精力聚焦到中心工作上，为中心工作大局服务。

三是积极开展主题教育学习活动。区文化旅游局党组以高度的政治敏感和政治自觉迅速抓好学习贯彻，作好谋划安排，于9月14日召开党组（扩大）会，全面动员部署，传达学习党中央部署要求特别是习近平总书记重要讲话精神，研究部署相关工作，明确要求、细化任务、扎实推进，切实为主题教育起好步、开好局奠定坚实基础。10月17日召开主题教育工作推进会暨党建工作专题会议，进一步细化工作措施，安排工作任务。把“学思想”作为主题教育贯穿始终的主线，结合实际制定理论学习总体安排，围绕党章、党的二十大报告、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、习近平总书记关于文化旅游方面重要论述等重点学习内容，坚持“第一议题”引领学、理论学习中心组深入学、贯穿始终常态学、结合工作务实学相结合的学习模式，扎实开展、有序推进。组织主题党日活动、三会一课开展集体学习，引导党员干部深学细悟党的创新理论。9月19日，各支部开展主题党日活动，深入学习贯彻习近平总书记在中央主题教育工作会议上的重要讲话精神，传达学习中央、省委、市委主题教育工作相关会议精神及区委工作方案。同时对文化旅游企业党员进行摸底，共有9名党员，已按要求在所在党支部进行学习。确定“为民解忧”实事清单，在职39名党员积极行动、主动作为，围绕旅游项目、景区创建、法制宣传、安全教育等，响应群众反映的各类诉求，让群众有实在的获得感、幸福感、安全感。为践行好主题教育，区文化旅游局上报民生项目2项，借“东川大集”第三季之势，开展群众大舞台、音乐节等惠民演出10场，开展气排球、篮球、马拉松等体育活动4场，推介旅游线路7条，创作文创产品10项，进行农产品展销3场，开展“我们的中国梦 文化进万家”戏曲进乡村活动8场，举办乡村村晚1场，打造新型文化空间2个。

2.紧盯经济指标，狠抓项目建设。

一是旅游总收入增幅20%。截至2023年9月累计接待旅客301.73万人次，实现旅游收入24.83亿元，同比增长32.42%。

二是市场主体倍增。正在推进红土地3A景区创建；截至目前完成规上文旅企业8家；新增文化旅游企业29家；正在推进璞舍半山酒店建设；完成区级特色民宿10家，分别是落霞居民宿、留住时光民宿、怡屋民宿、瑶涵民宿、隐居民宿等。

三是建筑业产值。下达任务1亿元。上报0.54亿。

四是五个一百重点项目工作。项目包装下达任务是6个，完成7个，分别是金滩温泉劳动教育基地建设项目、晨昊萌宠乐园项目、晨昊水滑道项目、昆明子真文化传播有限公司洗尾嘎传统文化传播基地建设项目、东川区拖布卡镇树桔村文创旅游综合开发项目、东川区拖布卡镇半亩花田格勒片区种植基地建设项目，完成任务的117%；固定资金投资区级下达任务是3亿元，完成7829.2万元，完成任务的26.1%；项目开工任务4个，完成4个，是李子沟村乡村振兴建设项目、金滩温泉劳动教育基地建设项目、东川区拖布卡镇树桔村文创旅游综合开发项目、东川区拖布卡镇半亩花田格勒片区种植基地建设项目，完成任务100%；项目入库任务4个，完成4个，是是李子沟村乡村振兴建设项目、金滩温泉劳动教育基地建设项目、东川区拖布卡镇树桔村文创旅游综合开发项目、东川区拖布卡镇半亩花田格勒片区种植基地建设项目，完成任务100%；五是项目争取任务4个，上报了9个，暂时认定数为0。

3.创新发展思路、提升公共文化服务水平。

一是重阵地，抓基础，增强文化实力。东川区目前已建成部颁三级公共图书馆1个，部颁一级公共文化馆1个，文化站9个，综合文化服务中心142个。文化馆总馆1个，分馆6个，服务中心30个，图书馆总馆1个，分馆8个，基层服务点33个。区图书馆平均每周免费开放时间59小时，文化馆平均每周免费开放时间56.5小时，均实现延时、错时开放。乡镇（街道）及村（社区）公共文化设施，平均每周免费开放时长42小时，充分发挥了基层文化活动的阵地作用，切实保障人民群众基本文化权益。

二是各类公共文化服务活动精彩纷呈。积极推进服务，开展形式多样线上文化活动，不断丰富广大人民群众精神文化生活。东川区通过各级网络新媒体陆续推出各种公共文化线上活动200余期，让群众足不出户就能享受到方便、快捷的公共文化服务。既使群众在活动中增长知识，受到教益，又有助于彰显文化、弘扬美德、陶冶情操、弘扬传统。开展了丰富的线下活动，举办了“我们的节日·浓情蜜意织七夕”歌友会、“融荣与共 美丽东川”纪念团结渠建成49周年主题晚会、“趣玩东川、乐享拖布卡”百里果源小江西瓜音乐节、“营盘·2023·葡萄音乐节”、东川区2023年“四季村晚夏季大联欢”晚会、2023年群众大舞台暨“乡村振兴 非遗同行”“2023年中国农民丰收节主题晚会”暨东川区2023年四季村晚“秋季大丰收”示范展示活动、“群众大舞台”“戏曲进乡村”等活动60余场，为广大群众营造欢乐和谐的文化氛围，送上精彩的文化大餐。同时，指导各乡镇（街道）组织开展了各具特色的文化活动200余场。

三是开展线上活动。区文化馆、图书馆整合了电子书籍、电子期刊、视频、音频等数字资源，并通过各级网络新媒体陆续推出各种公共文化线上活动。推出东川区图书馆公益云课堂、公益云展馆、红色故事绘、文化慕课、每天一本小人书、诗词品读等栏目，大大丰富了东川区人民文化业余活动，并在潜移默化之中，增长了东川区人民见闻和知识。

四是开展各类惠民活动。采用线上展播方式，搭建演出交流平台，进一步丰富广大人民群众的业余文化生活，搭营造热烈、和谐的节日氛围；组织开展了“我们的节日”文化活动。“迎新春 猜灯谜”、“我们的节日·金兔送福闹元宵”活动、“我们的节日·春满人间正清明”，有好玩有趣的灯谜，有丰富多彩的春节联欢的节目，有以诗词歌赋吟咏的清明，不断向东川人民弘扬传统节日，展现了团结奋进的时代风采；组织开展了“我们的中国梦·七彩云南情”戏曲进乡村文化惠民演出。来自全区的文艺团队齐聚一堂，为现场观众带来了精彩的戏曲表演，活动得到了广大观众的积极参与和大力支持，为推动我区文化事业发展注入了新的活力。截至10月，共演出60余场次，观众7000余人次。

五是组织开展文化志愿服务。让少年读者们了解图书馆的功能和服务内容，弘扬新时代少年“奉献、友爱、互助”的志愿服务精神。组织开展了群众大舞台暨“四季村晚”活动，以春、夏、秋、冬四季为主题，积极打造了反映农民精神风貌、乡村振兴的群众大舞台，展示了丰富多彩的基层文化生活，呈现出乡村振兴的丰硕成果。

六是组织开展非遗文化传拓体验活动。区文化旅游局积极开展了第五批东川区非物质文化遗产代表性项目申报工作，完成了14项区级非物质文化遗产代表性项目申报，切实提升非物质文化遗产系统性保护水平，非物质文化遗产代表性项目得到有效保护。举办了“乡村振兴 非遗同行”文化展演活动。活动以一场别致的非遗时装秀拉开了序幕，非遗文化节目《木叶》非遗舞蹈《喜》等纷纷登场，节目形式丰富多彩，生动活泼。为挖掘、传承、弘扬我区地方优秀传统文化贡献了力量。活动弘扬了传统文化，也丰富了群众精神文化生活，增强了对文化遗产保护传承认同感和自豪感，参加人次2200余人次。

七是大力培育队伍，夯实公共文化服务人才建设。开展了大量的文艺人才培训活动。比如：公共文化服务管理员培训、舞蹈培训、演出培训等培训活动，旨在为基层公共文化事业发展储备一批业务精、底子厚、上得去的基层文化人才。为公共文化服务的发展引进源头活水，通过传帮带的机制，为东川区打造一批源源不断的文化精英队伍。开展公共文化绩效评价培训，将科学规范的公共文化服务绩效考核评估工作方案与工作流程向各乡镇（街道）公布，坚持考核重事实、重数据、重群众满意度的工作原则，督促各乡镇（街道）对照相应的指标体系和服务标准，查找不足，充分发挥以评促建、以评促改、以评促创的作用，推动东川区各乡镇（街道）创新工作机制、改进服务质量、提高服务效能，提升群众满意度。

4.文旅深度融合，积极塑造东川旅游新形象。

一是多方发力、注重实效，实现多业态融合发展。以季度为单位创新举办东川大集活动，着力打造东川文体农旅融合发展示范项目和夜经济示范区，助推文商旅融合发展。采取“政府引导+企业经营+群众参与”模式，在东川大集推出文创雪糕、手绘旅游地图、“趣玩东川”文创T恤，举办非物质文化遗产拓印体验和美食及泥石流车赛文创产品展，吸引游客和市民逛东川大集享文化盛宴。东川大集第一季、第二季、第三季开市以来，人流量约79.22万人，吸引线上近2000万人次关注、农特产品带动消费超2000万元，共接待游客85.52万人次，旅游综合收入超3.17亿元，有力推动旅游业从“门票经济”、“观光经济”向“综合消费经济”转变。东川大集第四季主题系列活动正在积极筹划中；提升农旅融合水平，策划发布“东川四季”农特产品品牌，举办新闻发布会，组织全区9个乡镇（街道）在展销本地土特产，让游客享尽东川美食、体验东川特色，“东川四季”伴手礼成为游客首选，东川土特产进一步走出“家门”。有效用好乡村振兴衔接资金，扩展乡村旅游项目，按照乡村振兴示范村就是“乡村振兴旅游目的地”的目标，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，深入学习借鉴浙江“千万工程”经验，推进“两山”实践创新基地创建，围绕绿在产业、美在乡村要求，抓好绿美乡村建设，扎实推进人居环境整治，推动乡村从一时美向处处美转变，不断提升人居环境舒适度，打造有形有感有效、生产生活生态融合的宜居宜业和美乡村，成为项目振兴和乡村旅游融合发展示范区；深入实施太阳谷、红土地、牯牛山等景区建设提档升级，结合“太阳谷千古彝寨、格勒滨湖小镇、红土地、牯牛山”等景区品牌引擎，打造“国家A级景区、金牌旅游名村、最美乡愁旅游目的地、等级旅游民宿”等特色旅游品牌。目前，正在开展红土地落霞沟景区、树桔红军渡景区国家3A级景区创建，今年有望实现A级景区零的突破。望山庭院、落霞居、留住时光3家丙级民宿申报已通过省级专家验收，对旅游民宿的提档升级做了大量的努力。金牌旅游名村、最美乡愁旅游目的地等申报材料已上报市局，等待市局验收、审核、认定；做好宣传、旅游线路推介工作。完成7条精品旅游线路设计、推介工作。制作红色旅游资源图集，展示东川红色旅游文化。制作趣玩东川最美乡愁之旅、趣玩东川缤纷色彩之旅、趣玩东川山水柔情之旅、趣玩东川雪山红土之旅4条精品旅游线路，制作手绘东川旅游导图，全面展示东川旅游。为主题的“中国旅游日”系列活动，发放100余张共计10000余元旅游消费券，开展了200余人次旅游咨询；加大文明旅游宣传力度，营造良好的文明旅游氛围，抓住假日重要时间节点,编印文明旅游宣传册、布标、折页等,在东川大集、和平广场、客运站、酒店、旅游社、旅游景区等游客集中地大力宣传文明旅游公约、文明旅游十大提醒语。发放宣传册、折页共计2000余份，进一步丰富社会宣传资源；做好旅游数据统计工作。按照省、市全域旅游统计要求和新的统计办法，牵头各乡镇（街道）、各景区（点）及相关统计单位，建立东川区吸引物名录库和住宿单位名录库，做好每月旅游人数和旅游收入的统计上报工作，以及节假日的每日旅游数据统计、市场分析等工作；开展广场电影放映，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动。全体职工认真履行各自工作职责，走进社区、农村、单位、学校开展广场电影、节庆假日电影、主旋律影片放映活动，2023年全区农村公益电影放映活动共计放映1776场次，丰富了群众的文化生活，潜移默化的影响着新一代青年，热爱生活、开拓创新，努力为实现“中国梦”而努力。

二是多措并举、创新实干，不断创优提质旅游服务。谋事用心。紧紧围绕“六个东川”建设，各司其职、各尽其责，始终从游客的“吃、住、玩、安全”等体验感出发，不断丰富优质旅游产品和服务供给，协同铜都街道、红土地镇、太阳谷千古彝寨、旅行社东川服务网点等5家文旅企业志愿者一同开展“美好中国 幸福旅程”为主题的宣传推介活动。向市民发放文明旅游宣传单、趣玩东川、红色精品旅游线路500余份，发放100余张共计10000余元旅游消费券，开展了200余人次旅游咨询。设计、推介以乡村旅游、红色旅游等为主题的最美乡愁、缤纷色彩之旅等精品旅游线路7条，打造品质景区新亮点、引爆点，真正让游客来东川流连忘返；做事走心。坚决杜绝“问题都有、责任在他”的工作态度，牢固树立“向前一步形成交叉，绝不退后一步留下空白”的工作理念，加强协调配合、强化力量统筹，真正让每一个问题都能够得到有效解决。统筹全区特色品牌节庆活动，有序引导乡镇和市场开发更多符合群众需求、更具文化内涵的旅游商品，不断丰富文化旅游产品供给，不断提升东川乡村旅游品牌知名度，增强群众获得感和幸福感；办事公心。本着为党的事业负责、对自己岗位负责的态度，着力构建诚信体系，提升诚信体系指数的“含金量”，坚定落实好“30天无理由退货”机制。切实维护好旅游企业和游客的合法权益，及时妥善受理每一起旅游投诉案件，确保快速、高效地为游客解决实际问题。做云南旅游金字招牌的坚定守护者。

三是遵规守纪，坚守底线，构建旅游发展良好生态。动真碰硬开展好旅游市场秩序整治百日行动，采取有效措施，开展道路旅游客运市场秩序整治及旅游道路路检路查。全方位管住旅行社、导游人员等市场乱源，从源头上解决“游购捆绑”、“以购养游”等市场乱象。真正让游客自愿购、自由购。配合相关科室、部门全面开战督导检查，扎实做好旅游安全和疫情防控工作。针对“五一”“端午”“中秋”“国庆”等不同时期旅游安全生产形势进行分析和部署，广泛开展联合检查，组织人员定期不定期对景区景点、旅行社、温泉、酒店宾馆等场所开展拉网式、地毯式安全检查，深入开展隐患排查治理，严防各类事故发生，确保全区旅游安全生产和疫情防控形势持续稳定。截至目前，先后共组织30余人次到辖区涉旅企业、旅行社、温泉、酒店宾馆等场所开展安全生产排查检查、旅游市场整治等30余家次，排查整改整治各类隐患8条，截至10月已完成整改。强化服务与管理，做好旅游市场秩序整顿，采取游客流量控制措施，在确保安全的同时服务好每一位游客，提升游客的体验感，全力营造“开心、舒心、放心”“安全、文明、有序”的东川旅游市场环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、文化文物管理科、旅游科、产业发展科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区文化和旅游局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市东川区文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2023年度收入合计1185.46万元。其中：财政拨款收入1185.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加480.03万元，增长68.05%。其中：财政拨款收入增加480.03万元，增长68.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2023年度支出合计1185.46万元。其中：基本支出387.87万元，占总支出的32.72%；项目支出797.59万元，占总支出的67.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加244.77万元，增长26.02%。其中：基本支出减少27.25万元，下降6.56%；项目支出增加272.02万元，增长51.76%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局（本级）单位机构正常运转的日常支出387.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出367.92万元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.95万元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区文化和旅游局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出797.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加244.77万元,主要原因是项目资金增加。其中：一般公共服务支出515.17万元，文化旅游体育与传媒支出11.88万元，社会保障和就业支出8.77万元，卫生健康支出230.77万元，其他支出31万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出515.17万元主要用于旅游、春节系列活动工作等方面的支出；文化旅游体育与传媒支出11.88万元主要用于基层公共文化服务工作方面的支出；社会保障和就业支出8.77万元主要用于公益性岗位人员支出、离退休人员房补等支出；卫生健康支出230.77万元主要用于疫情防控工作方面的支出，其他支出31万元主要用于泥石流车赛方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1154.46万元,占本年支出合计的97.38%。与上年相比增加213.77万元，增长22.72%,主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出515.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.62%。主要用于商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出224.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.44%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

8.社会保障和就业（类）支出122.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

9.卫生健康（类）支出270.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.43%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于工资福利支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，各项公务支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，各项公务支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区文化和旅游局（本级）2023年机关运行经费支出19.95万元，比上年减少0.74万元，下降3.56%，主要原因是厉行节约，经费支出减少。单位机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出（行政单位机关运行经费19.95万元，其中办公费1.55万元，咨询费1.22万元，邮电费0.90万元，差旅费0.55万元，工会经费0.36万元，福利费1.90万元，其他交通费用13.47万元。）

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区文化和旅游局（本级）资产总额2410.25万元，其中，流动资产82.96万元，固定资产200.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产251.48万元（净值），其他资产1875.49万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1936.60万元，其中固定资产减少4.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

项目支出资金242.54万元为二次分配资金，绩效自评时这部分分配资金由资金主管部门进行绩效评价，故项目支出绩效自评金额小于项目支出金额。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    昆明市东川区文化和旅游局（本级）2023年度内无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300135900101111

昆明市东川区文化和旅游局（本级）20240827033852651