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昆明市东川区劳动就业服务局2023年度部门决算

                                          目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区劳动就业服务局贯彻执行国家、省市有关就业再就业的法律法规和方针政策：

1.贯彻执行和组织实施国家、省、市就业创业的法规政策。负责就业、失业人员的登记管理，劳动力资源调查和就业、 失业状况统计分析，保持就业局势稳定。

2.贯彻执行和组织实施国家、省、市职业介绍服务的法务；开展创业服务，指导青年（大学生）创业园、农业创业示范园区、创业孵化基地建设工作。

3.规范全区公共就业服务信息平台建设，负责就业、再就业综合统计和就业公共服务平台业务指导，开展失业动态监测和预警。

4.负责公共就业和人才服务专项资金的预算编制、执行、管理使用和风险防控。

5.负责组织公益性的招聘活动，承办大型招聘会、专场招聘会和定期集市等招聘活动。

6.负责落实就业扶持政策，开展就业登记、就业困难群体认定，开展就业帮扶，组织开展农村劳动力转移就业。

7.负责组织实施就业援助。对高校毕业生、农村转移劳动力、“两参人员”、贫困劳动力等重点群体提供专门就业服务， 负责全区公益性岗位开发管理工作。

8.负责高校毕业生档案代理（管理）；负责机关单位、事业招聘、机关（参公）工勤辞职(退)等人员档案代理（管理）。

9.负责流动人员引进、保障、服务等相关工作。

10.负责流动人员人事档案管理服务工作。

11.完成上级交办的其他工作任务

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，昆明市东川区劳动就业服务局深入学习贯彻落实党中央的二十大精神和习近平总书记关于做好就业工作的重要指示精神，全力抓好党中央、国务院关于“六稳”、“六保”决策部署落实。始终坚持引导劳动者转变就业观念，鼓励各类群众多渠道多形式实现就业创业。继续抓实就业帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。实施就业援助，继续推进以劳动力为重心特别是易地扶贫搬迁人员、高校毕业生、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作，努力营造稳定、有序、和谐的就业环境，使东川就业工作平稳健康发展。

（一）就业帮扶有效衔接乡村振兴，保障农村居民和脱贫人口持续增收

农村劳动力转移就业工作紧紧围绕“稳就业、促增收”两条主线，压实“三级书记抓就业”工作责任，坚持“就业帮扶五个精准”（即精准摸底、精准培训、精准送岗、精准管理、精准服务）工作标准，落实“六步法”就业帮扶措施，落细“六个一批”增收举措，全面抓实抓好就业帮扶各项工作，总体实现东川辖区有劳动力的搬迁家庭“零就业家庭”动态清零，实现就业务工人数、务工收入稳中有增。截至12月底，农村劳动力转移就业119987人，完成市级下达目标任务117270人的102.31%，就业率91.08%；脱贫劳动力转移就业51772人，完成市级下达目标任务49150人的105.33%，就业率91.16%；易地搬迁劳动力转移就业15280人，就业率91.23%。

（二）城镇就业工作稳步推进

以昆明市智慧就业为平台，广泛收集用工信息，培育和挖掘用工岗位，面向全区城镇失业人员开展职业介绍、求职登记、就业推荐和政策咨询，为用人单位提供招工登记、发布用工信息，促进城镇下岗失业人员、城镇就业困难人员就业。截至12月底，城镇新增就业1021人，完成年度目标任务1000人的102.1％；失业人员再就业719人，完成年度目标任务550人的130.72％；就业困难人员再就业601人，完成年度目标任务400人的150.25％。城镇登记失业率8.21％。

（三）积极鼓励就业创业

东川区将做好“贷免扶补”创业担保贷款作为保就业的重要抓手，大力推动下岗失业人员、就业困难人员、高校毕业生、复员转业退役军人和返乡创业农民的就业创业工作。2023年，区公共就业和人才服务中心创业担保贷款目标任务已超额完成， 截至目前，发放创业者发放创业担保贷款87户1545万元，完成目标任务数85户的102%；发放“贷免扶补”创业贷款43户716万元，完成目标任务数40户的107%。

（四）抓实高校毕业生工作

1.加强高校毕业生见习基地建设。搭建未就业高校毕业生社会实践平台，提升就业创业能力。2023年全区共有就业见习基地76家，新增见习岗位98个，目前实有见习岗位数17个；新增见习生96人，目前实有在岗见习人数70人，含盖医疗、教育、安保、设计、养殖等项目，发放就业见习补贴103.13万元。  

2.加大大学生创业资金支持。实施就业优先和创新驱动发展战略，推进“大众创业，万众创新”，对在昆明创业的优秀大学生创业者提供创业资金资助、创业培训、创业辅导等扶持，鼓励和帮助更多的大学生创业。我区积极动员大学生参加创业创新大赛，对经评审获得优秀等次的大学生给予资金资助和创业培训扶持；对符合条件的大学生及时发放求职创业补贴、落户补贴、租房补贴、就业补贴等。截至目前，共兑付求职创业补贴19人，共涉及资金19000元。

3.开展高校毕业生公共就业服务。一是开展“职引未来”系列招聘活动。以“职引未来”为主题，开展百日千万招聘行动、大中城市联合招聘高校毕业生等招聘活动，有针对性归集发布岗位信息，做好信息筛查，不间断提供精准岗位信息，为高校毕业生搭建就业供需平台。截至目前，组织召开7次高校毕业生专场招聘会，其中召开4次“百日千万招聘专场行动”主题招聘会，向高校毕业生就业岗位归集发布数量5314个，招聘会求职人数264人，初步达成就业意向人数98人；二是组织公共就业服务进校园活动。广泛收集筛选适合高校毕业生的岗位信息，及时通过各类毕业生就业服务等平台发布，为毕业生提供身边服务。2023年开展深入校园开展集中就业指导1次，梳理发布《东川区就业创业惠民政策》、《东川区支持高校毕业生等青年就业创业政策清单》、《东川区青年（大学生）创业园入园项目征集公告》等，让更多高校生和群众了解政策、享受政策。

（五）做好就业援助工作

针对生活困难、就业困难高校毕业生以及企业下岗失业参战退役人员等就业困难群体，实施企业吸纳重点群体就业扶持、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位安置、创业贷款优先申请等援助措施。截至目前，城镇公益性岗位在岗329人；兑付2023年就业困难人员灵活就业社保补贴186人950004.74元；兑付企业下岗失业参战退役人员社保补贴53人371946.79元。

（六）全面落实助企纾困政策

出台园区和招商引资落地企业新招用城乡劳动者就业补贴，对符合条件企业，按每招用一人1000元的标准给予用人单位一次性吸纳就业补贴。积极落实企业吸纳税收减免工作，目前已有1家企业正在申报中，以及积极发放一次性扩岗补助，2023年共审核发放31家企业，涉及资金105000元。

（七）规范和完善劳动力资源管理工作

一是积极组织基层劳动社会保障服务中心工作人员为辖区人员办理《就业创业证》，做好年审和就失业登记工作。二是加强档案管理工作，持续做好失业人员档案管理与大学生档案工作。截至目前，2023年办理《就业创业证》1747本；失业人员档案录入系统17595条；2023年收存大学生档案811份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、农村劳动力科、高校毕业生与人才服务科、促进就业科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区劳动就业服务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市东川区劳动就业服务局。

纳入昆明市东川区劳动就业服务局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区劳动服务就业局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区劳动服务就业局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区劳动服务就业局2023年度收入合计7348.40万元。其中：财政拨款收入7348.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1841.10万元，增长33.43%。其中：财政拨款收入增加1841.10万元，增长33.43%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因2023年度上级下达就业补助资金收入增加造成。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区劳动服务就业局2023年度支出合计7346.11万元。其中：基本支出157.26万元，占总支出的2.14％；项目支出7188.85万元，占总支出的97.86％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1838.48万元，增长33.38%。其中：基本支出增加14.06万元，增长9.82%；项目支出增加1824.41万元，增长34.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因人员主要原因是人员调入工资、养老保险、公积金等基本支出增加。项目支出增加主要原因是2023年度上级下达就业补助资金收入增加造成。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区劳动服务就业局正常运转的日常支出157.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.4万元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.86万元，占基本支出的4.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区劳动服务就业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7188.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出4387.01万元，主要用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、灵活就业人员社会保险补贴、企业一次性吸纳就业补贴12.50万元、技能培训生活及交通、脱贫户（监测对象）乡村公岗岗位补贴、就业扶贫车间奖补（15.00%）、高校毕业生求职创业补贴等项目支出。农林水支出2801.84万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、外出务工人员务工补贴、扶贫车间奖补资金（20.00%、40.00%）、监测户公岗补贴等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区劳动服务就业局2023年度一般公共预算财政拨款支出7346.11万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加1838.48万元，增长33.38%，主要原因是社会保障和就业支出和农林水支出均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出4517.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.50%。主要用于发放职工工资、养老保险保费支出、退休人员生活补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等；

9.卫生健康（类）支出14.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于职工医疗保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2801.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.13%。主要用于外出务工人员务工补贴、扶贫车间奖补、监测户公岗补贴、创业担保贷款贴息及奖补等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出11.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于本部门职工缴纳的住房公积金单位缴交部分的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区劳动就业服务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行相关政策文件，严控支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区劳动就业服务局2023年机关运行经费支出6.86万元，比上年减少2.37万元，下降34.55%，主要原因是主要原因是单位厉行节约，开源节流、缩减不必要支出。部门机关运行经费主要用于工会经费0.21万元，其他交通费用6.65万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区劳动就业服务局资产总额309.13元万，其中，流动资产271.13万元，固定资产38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94.13万元，其中固定资产增加4.46万元，增加原因是新购入固定资产。流动资产减少97.99万元，减少原因是2022年末存在应付未付项目资金全部在2023年完成支付。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额765.61万元，其中：政府采购货物支出13.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出752.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300261701111

 昆明市东川区劳动就业服务局