监督索引号53011300113101000

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会的主要职能是：

1.贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，通过各种形式对我区大政方针和群众生活重大问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

2.充分发挥政协综合人才库的作用，为我区社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设服务。

3.高举爱国主义旗帜，加强海外联谊工作，开展对外活动，为统一祖国、振兴中华服务。

4.组织和推动委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的方针政策和时事政治，学习交流业务和科学技术知识。

5.加强与各族、各界人士的联系，协调统一战线内部各方面的关系，巩固和扩大我区爱国统一战线。

6.加强同各县、市（区）政协的联系，沟通情况、交流经验，积极探索新时期搞好人民政协工作的新途径。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。一年来，在中共东川区委的领导下，区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神、二十届二中全会精神，坚持党的领导、统一战线和协商民主有机结合，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，在助推东川高质量发展上积极作为，在履职尽责上担当负责，在民生关注上发挥作用，在凝聚共识上汇聚力量。

1.坚定政治方向，理想信念根基更加牢固

一年来，我们强化思想政治引领，坚持在党的全面领导下坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，确保政协工作方向正确、定位准确、目标明确。

强化思想武装，把牢正确政治方向。坚持党组会议、主席会议“第一议题”学习制度，常委会议专题学、政协机关集中学、委员小组专门学等多种形式，全面学习领会贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，努力推动在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干等方面取得实实在在的成效。印发《东川区政协关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》，举行党组理论学习中心组学习8次，党组（扩大）会议20次，专题讲座2次，主席会议8次、常委会议9次，更好发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作用。

加强自身建设，提升履职能力水平。认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，准确把握政协的性质定位，以推行“四比四赛”行动争当“实干家”、整治“太平官”为契机，深入开展联组学习座谈会暨界别委员活动32次，“一周一学习、一月一主题、一月一研讨”机关集中学习48次，全方位抓好机关干部和政协委员的教育培训、实践锻炼，切实提高履职能力和水平；进一步激发抓好委员和机关两支队伍的争先、拼搏意识和主动担当、干事创业的热情和劲头，努力以新气象、新担当、新作为推动政协工作实现新发展。

2.围绕中心履职，助推改革发展成果更加丰硕

一年来，我们坚持把围绕中心、服务大局作为政协履职的工作主线，有效抓实协商主责主业，精心组织多层次的协商活动，推动工作落实掷地有声。

紧扣中心协商议政。积极响应区委决策部署，组织委员协商“一府两院”等工作，以分组讨论、大会联组发言等形式，就我区经济社会发展中的重要问题提出了许多真知灼见。围绕绿色矿山建设、产业项目攻坚年召开专题议政性常委会2次，提出意见建议54条。各专门委员会选择事关我区工作的重点、热点、难点问题，积极加强与对口联系部门的沟通，为推进部门工作积极建言献策，开展专题协商议政活动4次。

精心组织重点视察。选择一批事关经济发展、民生关注的重点项目，积极开展专题视察工作。组织委员对东川区招商引资工作、重点水利工程建设、易地搬迁集中安置点基础设施等进行了8次重点视察。委员们通过实地考察、听取情况汇报、召开座谈会等形式，针对这些工作中所存在的问题和薄弱环节提出建设性的意见和建议，及时报送区委、区政府，并反馈到被视察单位，推动和促进了相关工作的开展。

全力助推重点工作。我们围绕市委“当好排头兵、实现大发展、率先现代化”发展目标，聚焦“六个东川”建设，认真贯彻区委、区政府“大抓产业，主攻工业”决策部署，发挥政协优势助推东川经济高质量发展。全力助推全区新能源产业发展、助推全区电力高质量发展三年行动重点项目、小江干热河谷农业产业园、宇泽20GW单晶硅拉棒项目等工作。持续开展政协系统“双助推”工作，召开“双助推”工作会议12次，助推产业工作会议4次。195名委员助推集体经济壮大6个、帮助脱贫村壮大集体经济出主意想办法130条；开展义诊5次受益群众452人次，为美丽宜居乡村建设建言献策413条。

擦亮协商履职品牌。全面启动“院坝协商”行动，推动“协商在基层·春城面对面”工作深化、细化、具体化，把开展农村矛盾纠纷排查化解，降低农村命案发生率作为主要协商内容，确定“院坝协商”议题计划22个，开展“院坝协商”26场，形成共识80条，助力我区普法强基、矛盾化解、移风易俗、文明进步。其中，拖布卡镇大荒地村“院坝协商”议事活动案例《“三治”融合让乡风更文明》被昆明市“院坝协商”交流与参考刊载，列为典型案例通报表扬，积极争取纳入省级典型案例。

3.践行协商为民，促进民生改善成效更加明显

一年来，我们坚持人民政协为人民，把“民之关切”作为“行之所向”，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

突出强化提案办理。充分发挥提案在履行职能中的重要作用，鼓励委员积极撰写提案。组织委员开展调查研究，精心撰写出有价值、有分量的精品提案，促进提案由数量型向质量型转变。2023年，收到提案114件，立案105件，《关于抓好政策落实，为我区中小企业发展纾困解难的建议》等5件提案列为重点提案进行办理。采取召开专题会议，面对面听取办理情况，提出督办意见，强化跟踪问效等措施，扶持民营经济发展壮大、加快老旧小区改造等一批“建议清单”转化为“成果清单”。促使提案办理过程逐步成为委员关注民生、反映民意的过程，成为区委、区政府倾听群众意见、回应群众呼声的过程，成为社会各界围绕发展集思广益、凝聚共识的过程。

积极反映社情民意。充分发挥委员的主体作用、界别的纽带作用、专委会的基础作用和委员工作室的协商平台作用，通过“走下去”联系、“请上来”访谈等方式，组织委员深入了解民情，倾听民声，汇聚民智，化解民忧，精心做好社情民意信息汇总、分析、报送和反馈工作。全年共收集社情民意信息43条，编报21期，其中17期得到区委主要领导批示并进行督办，协同相关部门坚决做到及时反馈、及时答复，并加强信息办理跟踪反馈，努力使反映的社情民意件件有回复，积极促进民生问题解决。

不断提高监督质量。切实加大民主监督力度，提高民主监督质量，增强民主监督实效。严格落实区委《关于贯彻落实加强和改进人民政协民主监督工作意见的实施办法（试行）》文件精神，区政协印发《东川区政协关于长江（金沙江东川段）生态环境保护委派民主监督小组工作方案》，成立民主监督工作组，聚焦生态保护工作开展5次民主监督，提出民主监督意见35条，认真牵头组织开展河长制巡河32次、林长制督察7次，积极促进我区生态保护工作；聚焦脱贫成效巩固开展民主监督，形成《关于对2023年乡村振兴示范项目建设情况存在问题进行整改的通知》，反馈37条整改建议并提出8条工作建议，积极为乡村振兴建言献策；聚焦安全生产开展民主监督，督促落实整改，促进社会和谐稳定。

4.广泛凝心聚力，大团结大联合氛围更加浓厚

一年来，我们深刻把握新时代政协工作任务要求，发挥人民政协作为统一战线组织功能作用，把凝聚共识贯穿各项履职工作之中，广聚团结奋进力量。

构筑广聚共识“同心圆”。把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节。积极完善与各民主党派、非公有制经济、新的社会阶层、少数民族、宗教界等人士合作共事的制度机制，在道路、方向、目标上形成统一意志和步调，充分发挥作为最广泛的统一战线的组织功能，注重把民族经济社会发展、民营企业发展列入年度调研协商活动计划，助力经济社会协同发展。邀请民主党派、工商联、人民团体参加各类调研、视察、民主监督等活动；积极督办党派、团体提出的提案、建议等；推荐相关界别的政协委员参加党委、政府部门的监督、评议活动，为他们履职尽责创造条件。

扩大同心筑梦“朋友圈”。积极开展横向联系，广交八方朋友，发挥委员面向基层、贴近群众的优势，通过开展进社区、联系界别群众等活动，做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾等工作。做好与民族宗教界委员的经常性沟通，协助开展好与民族宗教相关活动。密切与港澳台侨的联系，广泛凝聚爱国力量。加强与新的社会阶层人士的联系，汇聚助推改革发展的正能量。积极开展“零距离”服务重点企业，走访调研企业，倾听意见建议、推动惠企解困政策落实，帮助解决实际困难，增强民营企业发展信心。

开拓联动履职“新途径”。加强与各级政协联动，积极参加市政协组织的相关调研视察活动，参加滇中经济区五州市政协合作机制第十五次会议。密切与其他县（区）政协的工作联系，参加四川宁南等五县（区）政协联合开展白鹤滩库区生态保护专项视察调研活动，互学互鉴，联动协作，推动工作提质增效。依托各专委会，加强与党政部门对口联系，主动交流交心，促进共识共振。扩大与外地政协的联系交流，组织外出考察调研金沙江下游翻坝设施及电站运行情况，助力东川港建设；接待省内外政协考察调研4批次。

5.突出强基固本，政协工作基础更加坚实

一年来，我们坚持以政治建设为统领，大兴务实之风，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，多措并举抓队伍、强素质、树形象，以更强担当投身协商一线。

强化党建引领。树立“政协不是终点站、不是休息地”理念，召开2次专题会议研究党建、意识形态、党风廉政工作，召开党组班子民主生活会、科级领导干部民主生活会与组织生活会各1次，认真落实新时代党的建设总要求。主动接受、全面服从区委领导，做到党委有号召、政协有行动，党委有部署、政协有落实。严格执行重大事项请示报告制度，坚定不移贯彻落实中央和省、市、区委各项决策部署，共向区委常委会专题汇报工作4次。设立党建廉政文化走廊，渲染浓厚的机关党建文化氛围。结合主题教育，重新修订政协管理制度，党员委员联系党外委员、委员联系界别群众，以强化政协党组织建设推进政协事业不断发展。

强化委员服务。积极创建学习平台，成立8个专门学习小组，定期组织学习，邀请专家学者授课，组织开展委员集中学习培训3期445人次，组织委员633人（次）参与各类调研、视察、协商、民主监督。丰富培训方式，以实践代培训，鼓励委员积极建言献策，有效发挥委员主体作用。抓实阵地建设，建强委员之家、委员工作室，优化委员服务，努力把政协机关建设成为政协委员和政协组织的“家”；强化委员考核管理，不断增强委员服务保障，委员履职服务工作得到进一步强化。

强化宣传引导。在《云南政协报》、云南政协新闻网发稿116篇，掌上春城、昆明政协发稿120篇。为委员订阅、发放有关书籍、报刊。编发委员学习参考4期，历年优秀提案汇编3期，加强政协履职宣传，扩大委员读书“外溢”效应。以“学思想、兴文化、强本领”为主题，开展读书分享活动，切实加强“书香政协”建设，营造读书良好氛围，完成《东川文史资料第二十辑》（林业专辑）编撰工作。加大政协工作宣传力度，营造团结合作浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括7个专门委员会，分别是：区政协经济和农业农村委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协人口资源环境和城乡建设委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协教科卫体委员会、区政协提案委员会、区政协委员联络委员会；1个办事机构：区政协办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关。

纳入中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年度收入合计1197.55万元。其中：财政拨款收入1197.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少53.28万元，下降4.26%。其中：财政拨款收入减少53.28万元，下降4.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是政协委员履职和活动经费项目资金因涉及巡视整改，全部暂停支出；二是因东川区财力拮据，年底时仍有资金未予清算形成支出，结转至第二年才支出。三是2023年晋级升档人员比2022年少，基本支出人员工资相应减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年度支出合计1197.55万元。其中：基本支出1118.51万元，占总支出的93.40%；项目支出79.04万元，占总支出的6.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少63.59万元，下降 5.04%。其中：基本支出减少 11.23万元，下降 0.99%；项目支出减少52.36万元，下降39.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，下降0.00%。主要原因分析：一是政协委员履职和活动经费项目资金因涉及巡视整改，全部暂停支出；二是因东川区财力拮据，年底时仍有资金未予清算形成支出，结转至第二年才支出。主要原因分析：一是政协委员履职和活动经费项目资金因涉及巡视整改，全部暂停支出；二是因东川区财力拮据，年底时仍有资金未予清算形成支出，结转至第二年才支出。三是2023年晋级升档人员比2022年少，基本支出人员工资相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1118.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1052.23万元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.28万元，占基本支出的5.93％。2023年人均基本支出为25.42万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“政协会议”项目安排支出37.62万元,主要用于对全区经济发展、民生状况和群众生活等重要问题进行政治协商的会议经费，包括六届二次全会及协商议政会议、政协主席会议、政协委员联络工作会议、文史资料研讨会等会议。主要支出涉及会务费、会议材料印刷费、委员差旅费、广告宣传费、会议场租费、委员培训费、会议期间委员视察交通费等方面。

2.“委员视察”项目安排支出33.65万元，其中：政协委员调研和视察专项资金项目安排支出33.65万元，主要用于确保政协委员履行职能，开展政协委员调研视察活动，为区委、区政府制定政策提供意见和建议，主要支出为政协昆明市东川区第六届委员会委员参加学习、培训、会议、调研、视察、考察等履职活动所发生的差旅费、会场租赁费、车辆租赁费、会议材料印刷费、履职费等费用。

3.“其他政协事务支出”项目安排支出4.02万元项目安排支出4.02万元。主要用于“院坝协商”活动支出及完成部分办公设备更新。

4.“其他组织事务支出”项目安排支出1万元，主要用于政协委员的培训支出。

5.“公益性岗位补贴”项目安排支出1.75万元，主要用于大学生公岗的生活补助支出。

6.“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”项目安排支出1万元，主要用于区委安排的2023年迎新春系列活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1197.55万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少56.59万元，下降4.51%,主要原因:一是政协委员履职和活动经费项目资金因涉及巡视整改，全部暂停支出；二是因东川区财力拮据，年底时仍有资金未予清算形成支出，结转至第二年才支出。三是2023年晋级升档人员比2022年少，基本支出人员工资相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出805.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.29%。主要用于机关在职人员基本工资，津贴补贴、住房公积金、社会保险缴费等人员经费；用于保障政协各项会议召开、政协委员视察、调研及政协委员履职、乡镇政协联络工作组、政协提案办理等项目的顺利实施。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出228.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.06%。主要用于离休人员工资、离退休人员社会保险缴费、退休人员职业年金记实、退休人员死亡抚恤费等人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出92.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于机关在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出71.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，主要用于在职人员住房公积金缴交。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，决算为1.94万元，完成年初预算的80.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.20%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.80%，完成年初预算的48.89%，具体是国内接待费支出决算0.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的80.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.44万元，完成年初预算的48.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人次及批次比上年度减少，“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.41万元，下降17.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降48.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待人次及批次比上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障区政协委员视察、调研，区政协重点课题调研，推进协商民主多层次、制度化发展以及区政协机关日常工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市政协及其他县区政协视察、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年机关运行经费支出66.28万元，比上年减少8.36万元，下降11.20%,主要原因是东川区财力拮据，到年底仍有支出未予清算，第二年才形成支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会资产总额32.52万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产32.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.11万元，其中固定资产增加3.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8.13万元，其中：政府采购货物支出3.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300113101111

附表：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年部门决算公开表