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昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.碧谷街道党工委

碧谷街道党工委是街道各种组织、各项工作以及街道、村（社区）党的建设的领导核心。

（1）宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区各单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

（2）讨论决定本街道城市管理、经济社会发展、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题。对区域性、公益性、社会性、群众性工作负责。

（3）领导本街道的社会主义民主法治和精神文明建设，积极发展各项社会事业，维护辖区稳定。做好意识形态、统一战线、社会治安综合治理、人民武装等工作。

（4）领导街道办事处和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律法规和各自的章程充分行使好职权，协调好各方面关系。

（5）加强党组织自身建设和以党支部为核心的基层组织建设，做好党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥街道、村（社区）党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（6）组织制定街道、村（社区）党的建设规划，协调、指导辖区单位党组织和党员积极参加街道、村（社区）党内政治生活。

（7）负责本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，配合做好各部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

（8）完成区委交办的其他任务。

2.碧谷街道人大工委

碧谷街道人大工委在昆明市东川区人大常委会和碧谷街道党工委的领导下开展工作。

（1）宣传贯彻宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，保证其在本街道区域内的遵守和执行。

（2）按照区人大常委会的工作计划和部署，组织本街道区域内的人大代表对街道办事处和区行政机关派驻街道的工作机构，开展视察、执法检查等活动，提出意见和建议，并向区人大常委会提交有关情况报告。

（3）组织本街道区域内的人大代表听取区政府有关部门、街道办事处有关本街道区域内经济、社会发展情况的报告，提出意见和建议，并向区人大常委会提交有关情况报告。

（4）对本街道区域内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的问题开展调查研究，向区人大常委会和有关部门反映情况，提出意见和建议。

（5）接待、受理人民群众和人大代表的来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求。督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

（6）联系本街道区域内各级人大代表，协助本街道区域内各级人大代表联系群众，为人大代表执行职务提供服务。

（7）组织本街道区域内的人大代表听取人民群众的意见，回答选民对代表工作和代表活动的询问，接受人民群众的监督。

（8）协助区人大常委会有关工作机构做好本街道区域内的人大代表选举、罢免和补选的具体工作。

（9）加强同本街道区域内村（社区）的联系，指导、支持和帮助村（社区）依法开展工作。

（10）完成区人大常委会和街道党工委交办的其他任务。

3.碧谷街道办事处

碧谷街道办事处依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作，指导和支持村（社区）行使自治职权。

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署；按照国家的法律、法规依法行政。

（2）执行本辖区内经济和社会发展计划。组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策。

（3）领导和开展辖区社会事务管理，发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作。

（4）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，处理群众来信来访。

（5）强化城乡管理职能，做好市容村容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

（6）负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

4.碧谷街道纪工委、碧谷街道监察室

（1）监督检查所属党组织、党员干部贯彻执行党的路线方针政策和决议情况，认真贯彻落实区委和上级纪委关于加强党风廉政建设和纪律检查工作。

（2）查处所属组织、党员违反党纪的案件，对案件提出处理意见，按照党的隶属关系和干部管理权限做出立案决定或建议，作出相应的党纪处分或提出党纪处分建议，协助配合上级纪委查处违纪违法案件。

（3）协助街道党工委抓好党风廉政建设和反腐败工作，开展党风党纪教育，完善各项监督制约机制。

（4）受理党组织、党员违反党纪问题的控告、检举，受理管辖范围内的党员不服党纪处分的申诉，维护党员的民主权利和合法权益。

（5）根据东川区监委授权，依法履行监督、调查、处置相关职责。

（6）完成上级纪委监委和街道党工委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.注重结构调整，提升产业发展质量

扎实谋划产业发展。一是加大产业资金投入力度。累计投入4591万元用于洗尾嘎社区市级“一村一品”三月桃产业提升发展、龙潭社区农旅融合产业、乡村振兴现代农业产业园等4个项目建设，目前4个项目已全面开工建设，预计2024年投产。二是加大产业项目包装力度。谋划.上报绿茂村和紫牛村稻.经轮作产业发展、糯谷田社区省级“一村一品”无花果产业配套基础设施二期、小新街社区稻藕鱼共生示范基地建设、梅子村冷水鱼产业发展、碧谷街道农业包装废弃物回收站建设等7个产业项目，总投资4095万元，其中4个项目已通过区级联审入库。三是持续推进“一村一品”产业发展工作。累计投入资金1524万元用于大寨老村片区示范村“一村一品”大蒜产业基础设施、糯谷田社区“一村一品”无花果产业基础设施项目建设。

扎实推进农业工作上台阶。一是全面抓实米袋子、菜篮子安全。加大辖区10余家大小农资经销商调度力度，积极储备化肥、种子、农药、农机具等农业生产必需品;完成玉米种植2.3万亩，薯类种植0.4万亩，水稻种植0.32万亩，蔬菜种植0.3万亩。二是抓好2023年大寨国土综合整治(提质改造) 650亩水稻种植, 支付土地流转资金42.9528万元，流转土地715.88亩。三是抓好农技人员培训工作。今年开展培训4次，涉及4个村，培训人次232人次，其中脱贫人口及监测对象人数105人。2023 年13人获得东川区2022年度农村“致富带头人”荣誉，成功申报东川区2023年“十佳农民”1个，培育东川区农业产业化“五好”重点龙头企业3个，东川区“五好”示范农民专业合作社3个，东川区“五好”示范家庭农场2个;成功申报大寨村、老村村、李子沟村、糯谷田社区、洗尾嘎社区为省级“一村一品”创建示范村。启动农村“三变”改革试点工作。东川区农村“三变”改革试点工作启动以来，碧谷街道始终把“三变五合”改革作为统领农村改革的“牛鼻子”和农业供给侧改革的突破口，先行先试善作善成，率先完成区级试点野牛村、镇级试点李子沟村共1971人100%股权量化，并于6月20日正式揭牌成立成立五大股份合作社。启动农村“三变”改革试点工作。东川区农村“三变”改革试点工作启动以来，碧谷街道始终把“三变五合”改革作为统领农村改革的“牛鼻子”和农业供给侧改革的突破口，先行先试善作善成，率先完成区级试点野牛村、镇级试点李子沟村共1971 人100%股权量化，并于6月20日正式揭牌成立成立五大股份合作社。

2.注重经济增长，发展实力不断增强

紧盯招商引资，抓目标任务落实。一是完成招商引资项目9个，新引进项目9个(任务数3个)，开工项目9个(任务数2个)，项目总投资为2.72亿元，与园区管委会共同引进亿元以

上重大产业项目目标任务3个，完成引进5个，超额完成全年任务数2个;引进省外产业到位资金目标任务2亿元，完成引进省外产业到位资金8022.54万元，项目竣工投产4个。  二是帮助4家企业办理注册公司，完成18个企业投资项目申报、备案、选址等工作。召开乡村振兴示范园招商推介会，邀请数十位企业家一起走进碧谷、感受碧谷、热爱碧谷、投资碧谷，成功签约两个项目，项目总投资1.08亿元。

抓牢重点项目，扎实推进项目管理工作。一是“五个一百”项目行动计划完成情况。项目包装完成19个(任务数8个)，项目争取1个，项目开工14个(任务数6个)，项目入库14个(任务数6个)，固定资产投资1.4亿(任务数4.5亿元)。二是街道自主实施项目情况。2023 年街道实施项目11个，总投资6880.55万元，已到位资金3530.27万元，资金到位率51.31%。其中，已完工3个(东川区碧谷街道磨盘山村引水工程、碧谷街道易地搬迁帮扶车间产线扩建项目、碧谷街道老村村人居环境提升项目(二期) )，已开工建设7个(碧谷街道洗尾嘎社区市级“一村一品”三月桃产业发展项目、李子沟村乡村振兴示范项目、小新街糯谷田自然能提水工程、龙潭社区农旅融合产业发展项目、龙潭社区2023年以工代赈示范工程项目、现代农业产业园建设项目、龙潭社区人居环境整治污水治理项目)，未开工1个(李子沟村农旅配套设施建设项目)。三是配合区级行业部门推进重大项目情况。按照区委区政府要求，积极协调解决省级重点项目宇泽半导体年产25GW单晶硅拉棒项目、220kV 铜新线新建工程、220kV新村三期扩建工程征地问题，及时解决项目实施过程过程中遇到的难点、痛点、堵点，确保项目如期落地碧谷，开工建设。

聚焦农业生产，促进农村经济增长。一是按照经济普查相关要求，结合街道实际制定普查方案，为经济普查工作打好基础。二是全年粮食作物播种面积20764.57亩，产量7312吨。其中:谷物16131.27亩，产量6330.96吨;豆类775.5亩，产量77.51吨;薯类3857.8亩，产量4517.65吨。

3.注重固本强基，巩固拓展脱贫攻坚成效

低收入群体帮扶措施制定方面：一是收入低于9000元以下农户(210户700人)共制定到人帮扶措施411条，到户措施167条;二是2022年收入下降农户124 户397人制定到人帮扶措施282条，到户措施102条;三是增收确实困难农户(57户155人)制定到人帮扶措施202条，到户措施56条;四是“十村百户”重点监测对象20个村40户制定到人帮扶措施20条,到户措施10条。每月防

贫预警工作及小额信贷方面。街道现有脱贫户3853 户14313人，2023年新识别纳入监测对象10户28人，现已制定到户、到人的帮扶措施157条，户均达到15条。目前已落实152条，落实率为96.8%。 2023年风险消除16户35人，2023年小额信贷共申报957户(含续贷)，申报雨露计划(春季学期)344人，金额75.2万元。2023年脱贫人口和监测对象前三季度收入核算情况。2022年前三季度人均纯收入为8685.35元，2023年同期人均纯收入为10767.64元，增幅为23.97%。其中: 2022 年同期人均工资性收入6250.42元，2023 年8009.87元，增幅为28.15%; 2022 年同期人均生产经营性纯收入589.28元，2023年912.64元，增幅为54.87%; 2022年同期人均转移性收入1682.9元，2023年1686.24元，增幅为0.2%; 2022年同期人均财产性收入162.75元，2023 年158.9 元，增幅为-2.37%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构及事业单位，机关设置综合办公室1个：党政综合办公室；事业单位7个站所：1.昆明市东川区碧谷街道城市管理综合服务中心；2.昆明市东川区碧谷街道社会保障综合服务中心（昆明市东川区碧谷街道退役军人服务站）；3.昆明市东川区碧谷街道文化综合服务中心；4.昆明市东川区碧谷街道为民服务中心；5.昆明市东川区碧谷街道综合执法队（昆明市东川区碧谷街道安全生产监督和环境保护中心）；6.昆明市东川区碧谷街道农业综合服务中心；7.昆明市东川区碧谷街道财政所。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位（1个）：党政综合办公室

2.其他事业单位（7个）：

（1）昆明市东川区碧谷街道城市管理综合服务中心；

（2）昆明市东川区碧谷街道社会保障综合服务中心（昆明市东川区碧谷街道退役军人服务站）；

（3）昆明市东川区碧谷街道文化综合服务中心；

（4）昆明市东川区碧谷街道为民服务中心；

（5）昆明市东川区碧谷街道综合执法队（昆明市东川区碧谷街道安全生产监督和环境保护中心）；

（6）昆明市东川区碧谷街道农业综合服务中心；

（7）昆明市东川区碧谷街道财政所。

纳入昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。我单位目前有2辆专业作业车，分别是农业综合服务中心的1辆吸粪车和1辆洒水车，均不在编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年度收入合计12633.00万元。其中：财政拨款收入8604.34万元，占总收入的68.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4028.66万元，占总收入的31.89%。与上年相比，收入合计增加2285.04万元，增长22.08%。其中：财政拨款收入减少1743.61万元，下降16.85%。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4028.66万元，增长100%。

主要原因是非财政拨款收入2022年度未纳入决算，2023年非财政拨款收入纳入决算，故决算中其他收入增长。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年度支出合计13274.04万元。其中：基本支出3404.08万元，占总支出的25.64%；项目支出9869.96万元，占总支出的74.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2924.29万元，增长28.25%。其中：基本支出增加73.15万元，增长2.20%；项目支出增加2851.15万元，增长40.62%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

决算支出增长原因是：2022年度决算非财政拨款支出未纳入决算，2023年度非财政拨款支出纳入决算，支出合计增加2924.29万元，故决算支出数增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3404.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3034.86万元，占基本支出的89.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369.22万元，占基本支出的10.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9869.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出297.40万元，主要用于网格员岗位补助、街道临聘人员及派遣人员工资、培训费及会议费、办公经费等支出;

2.公共安全支出3.77万元，主要杂志订阅、广告制作及办公经费等支出;

3.科学技术支出12万，主要用于街道村社区三区科技人才培训经费支出;

4.文化旅游体育与传媒支出22.01万元，主要用于文化专干岗位补助，基层公共文化服务等专项补助支出;

5.社会保障和就业支出777.97万元，主要用于就业队员岗位补助及社会保险费用、居家养老服务中心建设项目专项资金、民政事业项目资金、农村及城镇公益性岗位补助、残疾人联络员岗位补助、惠民殡葬补助、村社区正常离任干部生活补助、东川籍农村非脱贫劳动力外出务工补助等支出;

5.卫生健康支出67.33万元，主要用于计宣员岗位补助、国卫复审专项工作经费、疫情防控经费等支出;

6.节能环保支出39.90万元，主要用于安环中心招聘人员工资及社会保险、退耕还林补植补造经费等支出;

7.城乡社区支出3421.25万元，主要用于乡村公路小修保养零星工程款、碧谷街道村庄规划设计费、征地补偿款及工作经费等支出;

8.农林水支出5083.14万元，主要用于易地搬迁就业帮扶中心建设项目装修及购买软件、耕地轮作休耕等农业结构调整专项资金、碧谷街道商业中心项目资金、整合涉农衔接资金项目工程款、驻村队员工作经费、易地搬迁帮扶车间产线扩建项目购买设备、老村村人居环境整治项目经费、多规合一实用性村庄规划编制项目设计费、农林水综合服务中心站所办公经费等支出;

9.商业服务业等支出23.06万元，主要用于付2023年春节“暖心年货包”慰问经费支出;

10.自然资源海洋气象等支出18.28万元，主要用于2022年多规合一实用性村庄规划“以奖代补"广告费及村庄规划编制项目设计费支出;

11.国有资本经营预算支出1.85万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理办公费支出;

12.灾害防治及应急管理支出14.60万元，主要用于安全及灾害防治办公经费、购买应急防汛物资等支出;

13.其他支出87.40万元，主要用于铜润社区为民服务站提升改造项目、磨盘村老年活动场所购买设备、牛村老年活动场所购买设施设备、新街社区农村综合性文化场所购买设施设备、龙潭社区综合性场所购买设备、殊困难群体火化补助等支出;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出8907.87万元,占本年支出合计的67.11%。与上年相比减少1297.96万元，下降12.72%,主要原因是一般公共服务（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）、社会保障和就业（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出等支出下降幅度大，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1574.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.68%。，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公经费、差旅费、通讯费、工会经费及公务接待费等日常公用经费支出；网格员岗位补助、街道临聘人员及派遣人员工资、培训费及会议费、办公经费等项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于劝导站劝导员岗位补助。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于文化专干岗位补助，基层公共文化服务等项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出1533.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%。主要用于基层政权建设和社区治理的人员经费、退离休职工一次性抚恤金和丧葬补助等人员经费支出；村社区及小组各项经费等日常公用经费支出；就业队员岗位补助及社会保险费用、居家养老服务中心建设项目专项资金、民政事业项目资金、农村及城镇公益性岗位补助、残疾人联络员岗位补助、惠民殡葬补助、村社区正常离任干部生活补助、东川籍农村非脱贫劳动力外出务工补助等项目支出；

9.卫生健康（类）支出223.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于职工工资福利等人员经费支出；计宣员岗位补助、国卫复审专项工作经费、疫情防控经费等项目支出;

10.节能环保（类）支出116.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于职工工资福利等人员经费支出；工会经费、水电费等日常公用经费支出；安环中心招聘人员工资及社会保险等项目支出;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于乡村公路小修保养零星工程款、碧谷街道村庄规划设计费等项目支出；

12.农林水（类）支出5234.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.77%。主要用于基层政权建设和社区治理的人员经费等人员经费支出；村社区及小组各项经费等日常公用经费支出；整合涉农衔接资金项目工程款、驻村队员工作经费等项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出23.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2023年春节“暖心年货包”慰问项目支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出18.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2022年多规合一实用性村庄规划“以奖代补"广告费及村庄规划编制项目支出;

19.住房保障（类）支出139.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于职工住房公积金等人员经费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出17.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于安全生产专干岗位补贴等人员经费支出；安全及灾害防治办公经费、购买应急防汛物资等项目支出;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.38万元，决算为8.51万元，完成年初预算的24.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.30万元，决算为5.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.28%，完成年初预算的18.73%；公务接待费支出年初预算为6.08万元，决算为3.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.72%，完成年初预算的52.80%，具体是国内接待费支出决算3.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.38万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的24.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.30万元，决算为5.30万元，完成年初预算的18.73%；公务接待费支出年初预算为6.08万元，决算为3.21万元，完成年初预算的52.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位开源节流，减少公务接待批次及人数；二是由于财政资金紧张，2023年部分公务接待费用结转至2024年进行支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.50万元，下降29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.04万元，下降16.41%；公务接待费支出决算减少2.46万元，下降43.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是单位开源节流，减少公务接待批次及人数；二是由于财政资金紧张，2023年部分公务接待费用结转至2024年进行支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于到各村社区督查人居环境整治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年机关运行经费支出369.23万元，比上年减少22.26万元，下降5.69%，主要原因是单位厉行节约，开源节流、缩减不必要支出。单位机关运行经费主要用于办公费11.5万元，水电费3.2万元，邮电费8.2万元，差旅费15.8万元，维（护)修费3.5万元，会议费0.54万元，培训费0.54万元，公务接待费2.07万元，工会经费3.12万元，福利费0.83万元，公务用车运行维护费5.3万元，其他交通费用29.2万元，其他商品和服务支出285.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处资产总额10557.62万元，其中，流动资产1651.82万元，固定资产141.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3493.64万元，无形资产1.3万元（净值），其他资产5268.90万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6815.22万元，其中固定资产减少20.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300556401111

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处20240826094256515