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昆明市东川区阿旺中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在东川区教体局的领导下，在上级部门的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施初中义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施初中义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

认真抓好教育教学，教育资源优化配置，素质教育全面推进，学生个性普遍发展，学校特色不断创新，教育效益不断提高。

确保教师工资福利待遇，认真抓好教师队伍建设管理，抓好师德教育管理，让每一位教师都收到社会尊重，让教师职业成为社会羡慕的职业。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、书记室、办公室、财务室、教科室、教务处、政教处、校安办、督导室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区阿旺中学作为二级预算单位纳入昆明市东川区阿旺中学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区阿旺中学2023年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员105人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生962人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区阿旺中学2023年度收入合计2620.49万元。其中：财政拨款收入2563.73万元，占总收入的97.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入56.76万元，占总收入的2.17%。与上年相比，收入合计增加206.21万元，增长8.54%。其中：财政拨款收入增加440.09万元，增长20.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少233.88万元，下降80.47%，主要原因是上年度财政拨款收入中未包含学生贫困寄宿生生活补助及学生营养改善计划资金，故2023年财政拨款收入增加440.09万元；上年度其他收入中包含学生贫困寄宿生生活补助及学生营养改善计划资金，而2023年其他收入中未包含学生贫困寄宿生生活补助及学生营养改善计划资金，故2023年其他收入减少233.88万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区阿旺中学2023年度支出合计2620.49万元。其中：基本支出2194.11万元，占总支出的83.73%；项目支出426.38万元，占总支出的16.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加204.28万元，增长8.45%。其中：基本支出增加81.06万元，增长3.84%，主要原因是2023年度调整教师基本工资标准及增加教师岗位及薪级工资支出；项目支出增加123.22万元，增长40.64%，主要原因是2023年的项目支出中包含上年学生的营养改善计划资金。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区阿旺中学单位机构正常运转的日常支出2194.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2192.80万元，占基本支出的99.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.31万元，占基本支出的0.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区阿旺中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出1.02万元，用于2023年在职转退休教师的奖励性绩效工资；商品和服务支出183.68万元，主要用于维持学校的正常运转，包括办公费、水电费等开支；对个人和家庭的补助225.99万元，主要用于学生的营养改善计划和义务教育家庭经济困难学生生活补助。资本性支出办公设备购置15.29万元；用于学校课后服务费资金0.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2563.73万元,占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加440.09万元，增长20.72%,主要原因是2023年一般公共预算财政拨款支出中较上年支出增加了2023年教师薪级工资及落实课后服务费等各项教师福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1940.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于其他教育管理事务支出5.00万元，小学教育12.08万元，初中教育1768.90万元，其他普通教育支出139.54万元，特殊学校教育10.64万元，其他教育费附加安排的支出4.04万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出230.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于事业单位离退休（退休教师医疗保险缴费）10.50万元，事业单位基本养老保险缴费支出208.84万元，2023年度在职教师转退休职业年金纪实资金7.55万元，伤残和抚恤支出3.52万元。

9.卫生健康（类）支出195.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于事业单位医疗缴费122.76万元，公务员医疗补助68.49万元，其他事业单位医疗支出4.70万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出39.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于学生的营养改善计划资金。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出157.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于在职教师住房公积金单位缴费157.93万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与决算比，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2023年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区阿旺中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区阿旺中学资产总额2307.30万元，其中，流动资产34.22万元，固定资产2273.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加416.70万元，其中固定资产增加416.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区阿旺中学2023年无其他重要事项的情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136001001111

昆明市东川区阿旺中学20240824031937738