昆明市东川区城市管理局2023年部门决算公开
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昆明市东川区城市管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市东川区城市管理局是统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理的综合部门，主要职责是：
1.贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署，主要负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。
2.负责拟订全区城市管理及综合行政执法等规范性文件、措施、行业标准、行业规范和发展政策，并指导执行。拟订全区城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。制定全区城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。根据昆明市创建国家园林城市工作要求，牵头负责东川区相关工作。
3.负责建成区城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理。统筹协调各有关部门开展城市地上地下管线（含水、电、气、热等）的管理工作。参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作。负责建成区挖掘和占用城市道路、桥梁的监管，指导乡镇（街道）开展建成区道路、桥梁（隧道）附属设施的管养维护工作。负责拟订全区城市照明管理规范，制定全区城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施，负责城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责城市景观亮化方案审核及亮化设施运行维护的监督检查。
4.负责城市市容秩序的监督管理。制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。组织、指导、协调城市市容环境综合整治。负责全面推进全区城市精细化管理，指导乡镇（街道）全面推进城镇精细化管理。负责城市公共空间秩序的专项治理。
5.负责建成区城市环境卫生监督、管理工作。负责市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。监督、管理垃圾处置业务和环卫设施的设置工作。监督、管理城市生活垃圾分类管理工作。负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作，拟订全区建筑废弃物管理规划、规范性文件，并指导实施。
6.负责拟订全区户外广告、店招店牌设置及设施管理的规范性文件、规划和标准，并监督管理实施。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。
7.负责保证城市绿化用地，对建成区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导。负责监督、管理建成区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作。参与全区园林绿化重大项目立项审核。负责建成区范围内城乡防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作。
8.负责城市公园的行业管理。制定城市公园管理标准和服务规范，并进行监督管理。负责城市公园内规划、建设的审核。按照规划审核程序，协同规划行政主管部门对公园总体规划进行审批。负责城市公园资源保护。指导全区民办公园的建设和发展。负责建成区内古树名木的保护和管理。指导公园协会工作，并开展对外园林绿化科技交流与合作。
9.负责、指导、监督、检查和协调全区城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合执法的行政处罚权。
10.负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。
11.负责城市管理及综合行政执法的研究，组织指导城市管理及综合行政执法科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设。负责全区数字化城管的统一管理、统一指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作。负责城市管理综合行政执法110社会联动和区长热线交办的工作。
12.负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作。负责城市管理及综合行政执法方面的法律、法规、政策的宣传教育工作。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。
13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.市容环境整治方面。清理乱张贴、乱涂乱画小广告150余条，没收违规小广告350余份；清理霸道广告牌15块、拆除布标125条；拆除大型破损广告牌1块，督促自行拆除未经审批、设置不规范的店招店牌5块；劝导乱涂、乱扔、乱堆乱挂不文明行为200余起；清理树枝上的悬挂物13起、对占用公共区域聚众打牌的群众劝离3次；联合住建部门处理道路私自开挖5起；配合疏通下水道污水堵塞外溢9起；修复破损沟盖板6块、断裂防护栏20余米；每周不少于3次在遛犬高发时段和重点区域道路开展拉网式巡查，对遛犬不牵绳、不及时清理犬只排泄物等违反养犬规定的遛犬人员进行批评教育和督促整改。整改数字化城市管理交办案件6500余件，督促共享电单车企业整改问题4个。
2.城市环境卫生保洁方面。对城区68块行车道（869570平方米）、836块人行道（335183平方米）、295块绿化带（102212平方米）开展常态化清扫保洁，定期对84个洗手台、48座直管公厕、912组分类果皮箱进行清洗、保洁、维护；城区30余条城市主次道路每日进行三次普扫，保洁时间延长至16个小时；对全区主次干道、背街小巷垃圾投放点附近卫生脏乱差、绿化带白色垃圾和烟头进行专项整治，落实城区道路“全天清扫保洁”制度；加强城市道路机械化作业力度，每日安排清扫保洁作业车辆多功能洒水车1辆、高压清洗2辆、洗扫车4辆、“雾炮车”1辆、三轮电动冲洗车2辆，对主次干道不少于三次机械清扫及洒水降尘作业，实现机械化清扫保洁率≥80%；清运实施网格化管理，片区长责任制，每天不少于3次，早上8点前、中午2点前、夜间10点前必须分别对所有生活垃圾收集点垃圾巡回清运，严格落实了生活垃圾“日产日清”制度。
3.绿化管养方面。加强对城市行道乔木16914株、公共绿化830698平方米和4座城市公园维护管养，做好松土除草、浇水灌溉、病虫害防治、倾斜苗木扶正、卫生保洁等日常养护工作。为保证城区绿化美化面积不减损，绿色景观的连片效应，积极开展绿化补植补种，2023年累计投入人工1200余人次，机械车辆110车次，在全区城市道路补植补种300余株，公园、广场、街道补植补种绿化5000余平方米。修剪整形力求达到层次分明、造型别致、整齐划一的效果，2023年共完成修剪乔木4000余株、绿篱60余万平方米，行道树抹芽修剪12000余株。在防病治虫方面采取分散、集中和重点防治相结合的方式，集中防治城区干道所有行道树，小叶榕、缅桂、法国梧桐和香樟等园林绿化树种进行了重点防治，共防治了8次，保证树木成活率达95%以上。
4、绿地建设方面。为实现创建国家级园林城市的目标，结合东川区独特的自然条件和特色，完成了市府街、公园路、九曲花街、东起路、古铜路绿美街道建设，完成市府路街区、九寰街区、棕榈泉街区、铜都街道街区、玉美新城绿美街区建设。现已完成城市绿地建设4.11公顷，完成率103%。建设“口袋公园”任务为10个，已全部完成；其中新建8个：丽晶大酒店南侧口袋公园、市府街西侧口袋公园、铜都奔牛口袋公园、九曲花街口袋公园、九环口袋公园、御山府口袋公园、嘉和口袋公园、块河民族团结文化口袋公园，提升改造2个：兴铜路口袋公园和南入城口口袋公园；做好主城区27株已挂牌古树名木养护工作，重新挂上了新的保护牌，扩建3株古树名木树池，保障古树名木生长正常。
5.落实河（湖）长制方面。设置河长公示牌，专人定期巡河80余次，局级巡河10次，配合区级河长巡河5次，对巡查发现的问题督促责任主题按要求及时完成整改。不定期打捞水上漂浮物，清理湿地公园一期广场水域淤泥2次、清运车辆5台（次）、160余人（次），清理淤泥10余吨、疏通河道160余米；清理石头公园、湿地公园的漂浮物、水葫芦、水白菜、浮萍等，车辆17台（次）、人员850余人（次）、110余吨；对流入公园的水体巡查监测，发现问题及时处置，石头公园置换水体1次；开展河道及周边“河长清河行动”宣传动员、引导、保洁工作，全面清理湿地公园、石头公园、人民公园内及周边垃圾，做到垃圾日产日清，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。
6.照明设备管护方面。今年以来共对照明设施巡查260次（其中夜间巡查180次），维修路灯2100盏次、控制箱40台次，更换LED光源主板196个次，处理电缆故障10处次，校正灯杆3棵，常态化清洁灯杆，清洗控制箱60台次，清洁灯罩308个次，更换破损灯罩260个。确保东川区照明设施安全、正常运行，主城区主次干道装灯率达到100%、亮灯率达到95%以上，设施完好率达100%。
7.方便群众夜间出行。2023年，新装、改造炎山社区1、2、3、4组通组路33套太阳能路灯；除险改造对门山片区照明设施，共拆除破损广告牌73个、安装德力西单控176匹、栏杆与灯杆分离5棵、挖管２处、新设、修复检查井4个、更换损坏井盖6块、更换损坏灯具10盏、恢复透水砖20㎡、安装防撞立柱2棵、采购安装控制柜１套；改装达贝湖环湖路路灯为太阳能路灯35套。
8、优化营销环境方面。严格落实“告知承诺”、容缺审批和并联审批、重大项目审批服务“绿色通道”，靠前服务企业，批后加强监管，优化审批流程再造。共审批经营性占道400余起、门头广告审批服务174件；修剪、移植、砍伐城市树木行政许可共计37件，涉及城市树木修剪104棵、砍伐108棵、移植99棵，到现场指导修剪10余次涉及城市树木2000余棵；全程监管个人装修建筑垃圾清运600余起3586立方米，审批核准企业弃土调拨5.8万立方米。四是社会信用体系建设。及时制定市场监管领域抽查计划和抽查事项清单，按时完成行政许可和行政处罚“双公示”；全年任务抽查3家企业、1家事业单位，目前已检查完成2家企业和1家事业单位。
9.生活垃圾分类工作。2023年来，我单位共开展垃圾分类主题宣传活动330场次，入户宣传1万余户，开展校园知识普及和互动实践活动44场次。在公园、广场、人行道等公共场所张贴宣传海报100余处，向群众发放生活垃圾分类宣传册10000余份。东川区城区及城郊结合部共设置生活垃圾分类投放点180余处，投放240L四分类收集桶2532只，主城区主次干道设置四分类果皮箱50个，两分类果皮箱700个，党政机关、企事业单位、群团组织等公共机构办公室场所均配置分类投放容器，覆盖率达100%；居民小区分类垃圾桶覆盖率达100%，经营区域覆盖率达90.15%，及时完成了300余处宣传海报破损、分类标识不清问题。巩固提升了3个垃圾分类示范小区建设，完成了3个新增示范小区建设。
10.农村生活垃圾处理方面。目前共有东川区农村生活垃圾处理设施收运车84辆、垃圾房345座、垃圾桶2573只、钩臂式垃圾箱体1349个、钩臂式垃圾车56辆；垃圾池60座、果皮箱436组、垃圾中转站3座、垃圾处理场2座、垃圾热解处理设施8座。设施设备已全部投入到镇村进行使用，农村生活垃圾收集转运处理设施设备得到有效管护并有效运行。镇区生活垃圾处理设施覆盖率100%；建制村生活垃圾设施覆盖率87.8%；自然村生活垃圾设施覆盖率86.78%；农村生活垃圾处理率59.7%，已达到昆明市三类县市区的标准。
11.来信来访工作方面。2023年共办理“云南省信访信息智能辅助系统”交办7件、区级领导（党代表）接待日信访事项转办2件、接待群众有效来访1批次2人次（非群体上访）、处置网络舆情信息6期，完成46次网络举报任务，定期开展研判9期，完成“昆明市12345政务服务便民热线”交办件201件，办结率、回访率均为100%；切实解决群众的操心事，烦心事，以实际行动践行为民服务的宗旨理念。
12.预算绩效管理工作开展情况。落实“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理要求，全面实施部门单位整体绩效管理，提高部门单位核心业务履职成效。对申报项目的部门负责人和具体业务人员，进行绩效管理等工作培训2 次，开展项目事前绩效评估，执行绩效监控，对纳入预算已完成的项目进行绩效评价，评估结果作为2024年预算申报的重要依据，进一步推进预算绩效管理专业化、规范化。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计划财务科、市政市容科、执法监督管理科。所属单位5个，分别是：
1.昆明市东川区城市管理局机关
2.昆明市东川区城市建设管理监察大队
3.昆明市东川区园林绿化管理站
4.昆明市东川区城市照明管理站
5.昆明市东川区环卫站
（二）决算单位构成
纳入昆明市东川区城市管理局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市东川区城市管理局机关
2.昆明市东川区环卫站
纳入昆明市东川区城市管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是：所属单位昆明市东川区城市照明管理站、昆明市东川区城市建设管理监察大队、昆明市东川区园林绿化管理站没有独立核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区城市管理局2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员65人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。
年末其他人员442人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员442人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制28辆，在编实有车辆28辆，超编车辆11辆。2023年本部门实有车辆39辆，年末实有车辆数超车辆编制数的原因为：其中有11辆环卫车辆因历史原因没有车编。
第二部分 2023年度部门决算表
详见附件
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区城市管理局2023年度收入合计5,073.60万元。其中：财政拨款收入3,924.83万元，占总收入的77.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入280.00万元（含教育收费0万元），占总收入的5.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入868.77万元，占总收入的17.12%。与上年相比，收入合计增加1,562.52万元，增长44.50%。其中：财政拨款收入增加945.39万元，增长31.73%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少78.17万元，下降21.82%；经营收入增加0万元，下降0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加695.30万元，增长400.82%。
主要原因是：由于本年度东川区生活垃圾处理设施建设项目的实施，项目资金增加幅度较大。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区城市管理局2023年度支出合计4,646.27万元。其中：基本支出2,651.66万元，占总支出的57.07%；项目支出1,994.61万元，占总支出的42.93%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加905.79万元，增长24.22%。其中：基本支出减少274.38万元，下降9.38%；项目支出增加1,180.18万元，增长144.91%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。
主要原因：1.因上年度部分垃圾处理费计入公用经费但2023年列入项目支出，故基本支出较上年减少幅度大，项目资金支出增加；2.由于本年度东川区生活垃圾处理设施建设项目的实施，项目资金增加幅度较大。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,651.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,601.21万元，占基本支出的98.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.45万元，占基本支出的1.90％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区城市管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,994.61万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 37.00万元，占项目支出的1.85%，主要用于开展春节氛围营造；其他一般公共服务支出1,401.75万元，占项目支出的70.28%，主要用于生活垃圾处理设施建设项目的前期工作；其他就业补助支出4.25万元，占项目支出的0.21%，主要用于公益性岗位人员补助；其他公共卫生支出 15.00万元，占项目支出的0.75%，主要用于常态化巩固国家卫生城市成果；其他城乡社区公共设施支出94.31万元，占项目支出的4.73%，主要用于城市照明路灯电费及路灯维护；城乡社区环境卫生支出400.30万元，占项目支出的20.07%，主要用于开展垃圾处置及市容提升整治、垃圾分类；城市环境卫生支出40.00万元，占项目支出的2.01%，主要用于城区绿化及公园绿化管养；用于体育事业的彩票公益金支出2.00万元，占项目支出的0.10%，主要用于东川泥石流国际汽车越野赛专项保障工作。各项工作均按设定的绩效目标完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区城市管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,882.83万元,占本年支出合计的83.57%。与上年相比增加903.38万元，增长30.32%,主要原因是:由于本年度东川区生活垃圾处理设施建设项目的实施，项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,028.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.48%。主要用于垃圾处理设施建设、节日氛围营造等相关支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出307.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于职工养老保险缴费、公益性岗位人员工资、退休人员生活补助、在职职工职业年金缴费、死亡及伤残抚恤；
9.卫生健康（类）支出176.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于职工医疗保险等缴费支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出2,252.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.01%。主要用于城市照明、园林绿化、城市管理行政执法、加强市容市貌和环境卫生管理等方面的支出；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出118.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于本部门职工缴纳的住房公积金单位缴交部分的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.52万元，决算为3.39万元，完成年初预算的51.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.80万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.50%，完成年初预算的62.50%；公务接待费支出年初预算为1.72万元，决算为0.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.62%，完成年初预算的22.93%，具体是国内接待费支出决算0.39万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区城市管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.52万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的51.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.80万元，决算为3.00万元，完成年初预算的62.5%；公务接待费支出年初预算为1.72万元，决算为0.39万元，完成年初预算的22.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:公车维修费未在2023年度支付。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.65万元，下降32.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.80万元，下降37.50%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长64.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公车维修费未在2023年度支付。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于城市管理巡查、执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理相关工作，产生的接待批次8次共接待62人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区城市管理局2023年机关运行经费支出44.70万元，比上年增加4.42万元，增长10.97%，主要原因是增加了差旅费和工会经费。单位机关运行经费主要用于城市管理运行。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市东川区城市管理局资产总额3,843.01万元，其中，流动资产1,941.74万元，固定资产1,574.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产212.87万元（净值），其他资产113.73万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加1505.90万元，其中固定资产增加757.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额57.00万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出57.00万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011300171801111
昆明市东川区城市管理局2023年决算公开情况表20240823051950324.xls
