云南省昆明市东川区第一中学2023年度部门决算
监督索引号53011300136001301000
云南省昆明市东川区第一中学
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
一、云南省昆明市东川区第一中学初中义务教育，高中教育及高中特色教育 ，义务教育均衡发展。全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展。不断提高教育质量，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。二、坚持依法治校，遵守教育法律法规，不乱办学，不乱收费，不举办“校中校”，不分重点班和非重点班。建立健全学校各项制度，加强，，加强学校管理加强学校管理。三、制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划。四、指挥协调各处（室）的工作，对各处（室）的工作进行指导，督促，检查和评价。五、坚持以人为本，把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，确实提高德育实效。六、坚持学校工作以教学为中心的原则。按照教育部颁发的《课程计划》《课程标准》组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。七、坚强对安全、体育、卫生、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。八、重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论，文化业务知识，不断提高教师的政治思想，职业道德，专业素养，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。九、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开源节流，逐步改善办学条件。十、加强学校与社会、家庭的联系。办好家长学校，发挥家长委员会的作用，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
完成上级下达的初中、高中招生计划，初中学业水平参考率达到标准，初中在校学生巩固率达到标准，高中高考本科上线率，完成教师培训计划，加强教育教学水平。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省昆明市东川区第一中学共设置8个内设机构，包括：书记办公室、校长办公室、教科室、校安处、教务处、政教处、总务处、财务室。
云南省昆明市东川区第一中学为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入云南省昆明市东川区第一中学2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明市东川区第一中学2023年末实有人员编制310人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制310人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3751人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明市东川区第一中学2023年度收入合计7578.88万元。其中：财政拨款收入7280.14万元，占总收入的96.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入280.19万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.70%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.55万元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加506.08万元，增长7.16%。其中：财政拨款收入增加880.28万元，增长13.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加144.75万元，增长106.87%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少518.95万元，下降96.55%。区委，区政府对教育的大力支持，国家对贫困学生补助加大。经费收入比上年增加的主要原因为增加的薪级工资，教师岗位工资变动，普通高中生均经费等。其他收入减少主要为非同级收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省昆明市东川区第一中学2023年度支出合计7578.88万元。其中：基本支出5511.51万元，占总支出的72.72%；项目支出2067.37万元，占总支出的27.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加506.08万元，增长7.16%。其中：基本支出增加121.68万元，增长2.26%；项目支出增加384.40万元，增长22.84%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。区委，区政府对教育的大力支持，国家对贫困学生补助加大。经费支出比上年增加的主要原因为增加的薪级工资，教师岗位工资变动，普通高中生均经费等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明市东川区第一中学单位机构正常运转的日常支出5511.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5468.25万元，占基本支出的99.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.26万元，占基本支出的0.78％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明市东川区第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2067.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：普通高中助学金专项资金483.85万元，普通高中生活费补助资金110.36万元，昆明市“三县区”普通高中“两补”补助资金89.28万元，退休职工住房补贴专项资金15.51万元，课后服务自有资金58.18万元，公办普通高中生均公用经费专项资金406.05万元，营养改善补助资金151.28万元，学业水平考试报名费补助资金14.13万元，城乡义务教育阶段学校、不足100人学校公用经费及特殊教育公用经费补助资金190.03万元，丧葬费及一次性抚恤金补助资金34.81万元，普通高中免学杂费补助资金120.96万元，义教家庭经济困难学生生活补助资金110.67万元，教师培训经费2.00万元，普通高中学费和住宿费资金280.19万元，昆明市2016—2021年学科带头人和骨干教师教科研津贴资金0.10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明市东川区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出7280.14万元,占本年支出合计的96.06%。与上年相比增加880.28万元，增长13.75%,主要原因为增加的薪级工资，增加教师岗位工资变动，增加普通高中生均经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
5.教育（类）支出5444.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.79%。主要用于人员工资福利支出3735.59万元，对个人和家庭补助1058.80万元，商品服务支出514.19万元，资本性支出136.21万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
8.社会保障和就业（类）支出877.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于退休费141.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出541.98万元，机关事业单位职业年金缴费支出133.74万元，抚恤金45.00万元，其他行政事业单位养老支出15.51万元。
9.卫生健康（类）支出539.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于事业单位医疗322.27万元，公务员医疗补助205.03万元，其他行政事业单位医疗支出12.20万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
12.农林水（类）支出7.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于普通高中建档立卡学生生活费补助资金7.70万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
19.住房保障（类）支出410.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于住房公积金410.32万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省昆明市东川区第一中学无此项支出情况；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明市东川区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：云南省昆明市东川区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：云南省昆明市东川区第一中学2023年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省昆明市东川区第一中学2023年度无“三公”经费支出
2.购置车辆0辆。云南省昆明市东川区第一中学未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。云南省昆明市东川区第一中学无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。云南省昆明市东川区第一中学未发生该项接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。云南省昆明市东川区第一中学未发生该项接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昆明市东川区第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：云南省昆明市东川区第一中学为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省昆明市东川区第一中学资产总额12324.40万元，其中，流动资产197.04万元，固定资产5792.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6335.21万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少273.55万元，其中固定资产减少181.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值26.97万元，实现资产处置收入4.23万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入1.77万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，云南省昆明市东川区第一中学政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效绩效自评情况
云南省昆明市东川区第一中学绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省昆明市东川区第一中学无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53011300136001301111
昆明市东川区第一中学 
