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昆明市东川区司法局（机关）2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区司法局（机关）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区司法局（机关）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区司法局（机关）2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区司法局（机关）是昆明市东川区人民政府工作部门，区委依法治区办设在区司法局，主要职责是：

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责有关部门和市人大常委会征求区政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

3.指导、监督区政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

4.负责昆明市东川区人民政府法律顾问室的日常工作。负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见。指导、监督区委、区政府各级各部门的法律顾问工作。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。承担东川区普及法律常识办公室日常工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选拔管理工作，推进司法所建设。

6.指导、管理社区矫正工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。指导刑满释放、解除社区矫正人员的安置帮教工作。

7.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

8.负责本系统服装和警车管理工作，执导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。

9.承担本系统信息化建设和有关外事工作。

10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

11.指导所属社会组织抓好党的建设工作。

12.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、普法与依法治理科、社区矫正与安置帮教科、公证律师工作科、公共法律服务管理科、基层工作科、法律事务科（昆明市东川区人民政府法律顾问室）、行政复议与应诉科、政治处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，实施全面优化提升法治化营商环境、“法律六进”活动、规范化司法建设等三年行动，以“普法强基补短板专项行动”为抓手，突出做好稳特殊人群、强法律服务、促依法行政工作，有效防范化解矛盾纠纷，推进法治建设有力有序，实现司法行政各项工作稳中有进，切实为东川区高质量发展贡献司法行政力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制55人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,729.93万元，其中：一般公共预算1,724.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.10万元。

与上年对比增加287.47万元，增长19.93%，主要原因：一是2024年预算时人员较上年增加，人员经费及机关运行费随之增加。二是司法行政专项业务增加，项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,724.83万元，其中:本年收入1,724.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,724.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加335.53万元，增长24.15%，主要原因：一是2024年预算时人员较上年增加，人员经费及机关运行费随人之增加。二是司法行政专项业务增加，项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,729.93万元。财政拨款安排支出1,724.83万元，其中：基本支出1,457.92万元，与上年对比增加143.83万元，主要原因是2024年预算时人员较上年增加，人员经费及机关运行费预算随之增加；项目支出266.91万元，与上年对比增加191.7元，增加的主要原因是专项业务增加，项目支出预算比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2040601“公共安全支出-司法-行政运行”支出981.41万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映司法行政单位的基本支出。

2040604“公共安全支出-司法-基层司法业务”支出55.60万元，主要用于人民调解工作。

2040610“公共安全支出-司法-社区矫正”支出149.03万元，主要用于各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

2040699“公共安全支出-司法-其他司法”支出181.61万元，主要用于司法行政业务工作。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出27.54万元，主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出105.75万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出18.20万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出0.68万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出63.08万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出44.99万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.02万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出95.91万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区司法局（机关）2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额39.04万元，其中：政府采购货物预算39.04万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区司法局（机关）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.44万元，较上年增加1.60万元，增长18.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区司法局（机关）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区司法局（机关）2024年公务接待费预算为1.16万元，较上年增加0.64万元，增长123.08%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

增加的主要原因是公务接待费按人员年测算标准增加，2024年预算时人员较上年增加，公务接待费预算随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区司法局（机关）2024年公务用车购置及运行维护费为9.28万元，较上年增加0.96万元，增长11.54%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.28万元，较上年增加0.96万元，增长11.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费按人员年标准测算，2024年预算时人员较上年增加，公务用车购置及运行维护费预算随人员增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门预算安排中昆明市东川区司法局（机关）纳入重点领域的项目1个38.66万元，项目绩效目标具体如下：

绩效目标：通过实施人民调解“以奖代补”，创新工作机制，进一步调动和发挥广大人民调解员工作的积极性和主动性，增强责任心和荣誉感，不断提升调解质量和调解成功率，努力实现“三不出、四下降”的工作目标。“三不出”即：一般矛盾不出村（居、社区）和本单位，大的矛盾不出乡镇（街道）和部门，疑难复杂矛盾不出县；“四下降”即：群体性事件下降，民转刑案件下降，民事诉讼案件下降，涉法涉诉信访案件下降。

绩效目标设置：主要设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政府权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区司法局（机关）2024年机关运行经费安排150.03万元，与上年对比增加27.10万元，主要原因是机关运行经费按人员年测算标准增加，2024年预算时人员较上年增加，机关运行费随人员增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区司法局（机关）资产总额164.67万元，其中，流动资产5.89万元，固定资产158.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.39万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少75.03万元，其中固定资产减少14.2万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值27.59万元；报废报损资产3项，账面原值1.37万元，实现资产处置收入0.34万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300131500100111

附件：昆明市东川区司法局（机关）2024年部门预算公开情况表20240405110936632