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昆明市东川区人民医院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民医院2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区人民医院面向全区服务，主要承担全区医疗服务、大病救治、健康体检、危急重症接转诊抢救及突发公共卫生事件的抢险救护任务；履行指导、支援农村卫生、带动农村卫生工作发展的职责；开展医学科研活动，引进和推广新技术项目，不断提高医疗技术水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置75个内设机构，包括：预防保健科、心血管内科等46个临床服务类科室，影像科、功能科等7个医疗技术类科室，供应室、病案室等7个医疗辅助类科室，院办、人事科等15个行政后勤类科室。

     所属单位0个。

（三）重点工作概述

以“强基固本、真抓实干”为基调，以等级医院评审标准为纲领，以国家三级公立医院绩效考核为抓手，在区卫生健康局的正确领导下，狠抓内涵质量建设，加强重点人才引进与培养，强化医院重点科室建设，创新求变、立足中医特色技术发展和推广中医文化，提升医院品牌形象，为打造高水平、现代化区域中西医结合医疗中心而努力奋斗。

1.实施党建引领“五大工程”，以党的建设、学科建设、人才培养、行风建设、绩效管理为核心，“五位一体”同发力，体系化推动医院高质量发展。建成让区委区政府放心、患者安心、职工称心的三级综合公立医院。

2.凝心聚力、管理创新，把科主任还给患者。

3.加强运营管理，优化资源配置，提升运营效益。

4.建立科学选人、用人、育人、留人机制，引进人才。

5.加强微创、介入技术的引进、消化、吸收。加强血管外科、关节外科、神经内科、外科、普外科建设。

6.切实做好护理工作，提升患者满意度。

7.加强院感管理，做好疾控预防。

8.加强成本核算，充分发挥财务控制作用。

9.做好后勤设备保障，为医院正常运转保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制512人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制512人。在职实有512人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助512人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员275人，其中：离休1人，退休274人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,825.81万元，其中：一般公共预算2,136.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入3,689.81万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了3,948.60万元，主要原因分析是今年增加了事业收入3,689.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,136.00万元，其中:本年收入2,136.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,136.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了258.79万元，主要原因分析是今年“卫生健康支出-公立医院-综合医院”拨款增加946.03万元，区财政逐步恢复东川区人民医院在职在编人员经费60%财政补助资金，逐步恢复到定额包干前的补助标准。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,825.81万元。财政拨款安排支出2,136.00万元，其中：基本支出2,126.00万元，与上年对比增加358.79万元，主要原因分析是“事业人员工资”拨款增加，区财政逐步恢复东川区人民医院在职在编人员经费60%财政补助资金，逐步恢复到定额包干前的补助标准；项目支出3,699.81万元，与上年对比增加3,589.81万元，主要原因分析是2023年项目支出为从业人员体检经费补助100.00万元和防治艾滋病专项经费10.00万元，而2024年除防治艾滋病专项经费10.00万元外，还增加了自有资金采购部分项目，具体包括专用设备2,430.00万元，车辆维修维护、车辆保险、车辆燃油52.50万元，信息化设备及软件480.20万元，办公用品62.12万元，办公设备及家具29.61万元，服务类635.38万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”430.20万元，列支离退休人员生活补助；

2100201“卫生健康支出-公立医院-综合医院”1,695.80万元，列支原人民医院和第二人民医院合并后的综合医院的工资福利支出；

2100401“卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构”10.00万元，列支艾滋病防治经费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区人民医院2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额3689.80万元，其中：政府采购货物预算3001.92万元、政府采购服务预算687.88万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区从人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模，2024年预算无安排，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

与上年对比无变化，主要原因是未购置新的公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区人民医院资产总额19,521.31万元，其中，流动资产4,467.23万元，固定资产12,016.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,605.42万元，无形资产432.21万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加312.11万元，增长1.60%，其中固定资产增加419.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100500111

昆明市东川区人民医院2024年部门预算公开情况表20240403044750254