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昆明市东川区阿旺镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区阿旺镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区阿旺镇卫生院部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区阿旺镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区阿旺镇卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，全面服务于阿旺镇全镇人员。本单位工作宗旨是以优质的医疗技术服务全镇人民，促进全区经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、妇幼保健科、疾控科、综合科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年诊疗22863人次（其中门诊诊疗22014人次、住院849人次），2023年住院849人次（其中中医科447人次，综合科402人次）。2023年疫苗接种个案4381人，共接种8087剂次（其中免疫规划疫苗接种3814剂次；新型冠状病毒感染疫苗2471剂次；非免疫规划疫苗共接种1802剂次）。

2.2023年进行传染病自查36次，共查阅门诊日志32709条，住院记录804条；麻风线索调查线访4769人，线访率13.10%，疑似麻风患者筛查8例；全年累计管理肺结核患者15人，结案7人，均已追踪管理到位，按时督促服药，肺结核可疑症状推介到位134人次；高血压患者在管2407人，糖尿病患者在管345人，在管严重精神障碍患者202人，在管患者服药率95.12%；精神分裂症患者服药率94.29%，规律服药率79.29%；艾滋病抗体筛查12684人次，未发现感染者；完成梅毒筛查5161人次；居民健康档案电子建档29206人，纸质电子建档数35891人。

3.2023年全年完成建档立卡贫困户签约13370人，全年完成非建档立卡贫困户签约5186人，签约履约率100.00％，2023年签约居民系统上传服务执行人数18566人次，辖区内居民签约率63.41%，高血压签约率98.60%，糖尿病签约率99.41%，严重精神障碍签约率97.61%，孕产妇签约率47.97%，0-6岁儿童签约率57.35%，65岁以上老人签约率92.51%，肺结核签约率94.74%，建档立卡贫困人员签约率79.09%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入486.21万元，其中：一般公共预算474.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入10.74万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.00万元。

与上年对比减少20.55万元，主要原因是卫生院在编人员减少4人，相对应的人员经费和公用经费减少32.29万元，事业收入预算与上年对比增加10.74万元，增加原因为用于购买相关资产、复印纸以及车辆维修等支出纳入预算，其他收入预算与上年对比增加1.00万元，主要为单位资金收支专户利息纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入474.47万元，其中:本年收入474.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少32.29万元，主要原因是卫生院在编人员减少4人，相对应的人员经费和公用经费减少32.29万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出486.21万元。财政拨款安排支出474.47万元，其中：基本支出474.47万元，与上年对比减少32.29万元，主要原因是卫生院在编人员减少4人，相对应的人员经费和公用经费减少32.29万元；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出15.84万元，主要用于退休人员生活补助经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出43.40万元，主要用于在职在编人员基本养老保险补助经费。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出329.49万元，主要用于保障人员工资经费和日常工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出21.39万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险补助经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出15.65万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.89万元，主要用于在职在编人员工伤保险、失业保险补助经费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出32.36万元，主要用于在职在编人员住房公积金补助经费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区阿旺镇卫生院2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额10.74万元，其中：政府采购货物预算6.24万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，较上年减少0.08万元，下降16.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区阿旺镇卫生院2024年年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区阿旺镇卫生院2024年公务接待费预算为0.58万元，较上年减少0.08万元，下降16.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

与上年相比减少0.08万元，主要原因是人员减少，公务接待预算经费也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区阿旺镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位车辆有编制但财政未给予经费保障，故预算经费为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比持平，主要原因是昆明市东川区阿旺镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区阿旺镇卫生院资产总额1,406.14万元，其中，流动资产577.14万元，固定资产824.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.98万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加54.03万元，其中固定资产增加43.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100900111

昆明市东川区阿旺镇卫生院2024年部门预算公开情况表20240403025311139