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昆明市东川区卫生健康局机关2024年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区卫生健康局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区卫生健康局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区卫生健康局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订东川区卫生健康事业发展规划、政策措施、年度计划并组织实施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织并落实国家免疫规划、制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，依法执行并公布食品安全标准。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和区内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责全区卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策。拟订全区中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订东川区中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责区级确定的干部保健对象的医疗保健工作，负责区级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.牵头负责爱国卫生运动工作，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

15.指导东川区计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。昆明市东川区卫生健康局机关应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，不断提升服务能力和水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、政策法规和体制改革科、医政医管科（中医药管理科）、疾病预防控制科（卫生应急科）、防治艾滋病科、基层卫生与妇幼健康管理科、人口监测家庭发展老龄健康科、规划与健康产业发展科、爱国卫生运动协调指导科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区人才服务中心卫生健康分中心；

2.昆明市东川区职业卫生监督管理站。

（三）重点工作概述

1.“十四五”规划和“三年行动”计划及系列任务推进情况

①守正创新，全力推进全区中医药事业发展。认真贯彻落实《中医药振兴发展重大工程实施方案》《昆明市基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划实施方案》，持续巩固区中医医院提质达标创建成果，争创“全国基层中医药工作示范县”。以中医医联体为平台，不断提升东川区中医药服务能力，满足人民群众对“简、便、验、廉”的中医药服务需求。加强重大疾病中西医协同协作，做优做强骨伤、肛肠、肺病、针灸等中医传统优势专科，加强中医临床重点学科建设，推广中医治疗优势病种诊疗方案。乡镇（街道）卫生院要大力发展中医特色康复、治未病服务。实施各类中医药人才培养工程，依托中医专家传承工作室加强对区乡村三级中医师的培养；充分发挥昆明地方学术流派吴氏、钟氏、王氏、管氏东川区中医医院学术传承工作站优势，推进中医药传承创新平台、人才培养基地建设。

②全面推进卫生健康事业高质量发展。一是大力整合医疗卫生资源。推动公立医院高质量发展，完善基层医疗卫生服务体系。要加快推进紧密型县域医共体建设，由区人民医院牵头，按照区乡一体化、乡村一体化的原则发展紧密型县域医疗共同体。要深入推进新一轮区级医院服务能力提升工程，促进医疗资源扩容升级和资源下沉，提高区域医疗服务能力，使区域内就诊率提高到90%、区域内基层医疗机构就诊率达到65%以上，更好地满足辖区群众的医疗健康需求，基本实现大病不出区。要大力发展远程医疗，做实家庭医生签约服务。二是加大重大疾病防控，落实落细新冠病毒感染“乙类乙管”措施，全力以赴“保健康、防重症”。着力推进政府负责、部门协调、社会参与的综合防治体系建设，加强疫情监测和常态化预警能力建设，健全疫情监测体系和信息报告制度，及时准确作出预警并采取必要的紧急防控措施。要抓实抓细新阶段疫情防控各项工作，建强卫生健康服务体系，坚决巩固住来之不易的重大成果。三是加快完善“一老一小”服务体系，大力发展老年健康服务。提升医养结合机构服务质量，努力打造“阳光东川”医养结合特色服务品牌。要认真贯彻落实三孩生育政策和配套措施，着力发展普惠托育服务。四是加快卫生人才队伍建设，要引培并举、质量并重，着力研究解决医疗卫生人才发展和薪酬配置不平等、人才潜力和活力释放不充分的问题，进一步调动医务人员积极性、主动性。

③坚持医防融合，深入推进健康东川行动。一是持续提升群众健康水平。降低婴儿死亡率和孕产妇死亡率，抓好抓实抓细慢性病管理。加强食品安全风险监测，推动食品安全地方标准体系建设。持续推进职业病危害专项治理，强化尘肺病监测、诊断、康复规范化管理。持续开展老年友善医疗卫生机构创建工作，深入推进医养结合发展，进一步推动医疗卫生机构开展适老化改造，细化3岁以下婴幼照护服务，落实备案、服务和管理工作。二是深入开展爱国卫生运动。巩固国家卫生城市、“7个专项行动”成果，扎实推进健康县城建设三年行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，提升全民健康水平。三是加强传染病防控体系建设。做好流行性腮腺炎、新冠病毒感染等突发急性传染病防控，及时有效做好突发公共卫生事件应急处置。健全卫生应急预案体系，定期开展医疗卫生应急队伍培训，合理储备卫生应急物资，做好突发公共事件紧急医学救援工作，全力提高重大疫情和突发公共卫生事件应对能力。四是促进健康产业发展。围绕实现健康服务业高质量创新发展，强化以大健康产业为重点的招商引资工作力度。统筹推进区精神病院整体迁建项目建设。

④抓好医疗服务质量管理，保证医疗安全。以“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为发展目标，采取送出去和引进来、内培外引相结合的方法，积极引进人才和先进技术，依托专家工作站和“组团式”医疗帮扶等平台，着力提高在职医疗技术人员的业务能力。持续推进医德医风专项整治，切实增强医务人员的服务意识和责任意识，充分调动他们的积极性、主动性和创造性，挖掘出内在潜力，提高医护人员的服务水平和服务质量，使各类优秀人才能够脱颖而出，医疗质量和服务水平持续提升，不断提高人民群众对医疗服务的满意度和幸福感。

⑤加强卫生普法强基，提高卫生执法水平。一是不断加强卫生执法体制建设和卫生法治宣传教育工作，努力提高卫生行政部门的行政能力和管理水平，重点是聚焦医疗卫生领域突出矛盾纠纷和信访突出问题排查化解、医疗行业乱象整治，深入基层开展医疗卫生工作人员和执法人员健康普法宣传教育培训，推动解决一批关系群众切身利益、群众反映强烈的实际问题，不断提升公民法治素养和依法维权意识。二是提高卫生执法人员的政治、业务、思想素质，强化对公共场所卫生、学校卫生、职业病防治、传染病防治、医疗机构等监督管理，规范社会办医，打击非法行医活动和非法采供血行为，切实加强医疗垃圾和医疗废物管理的监督管理。完善卫生执法监督管理责任追究制，做到有法必依，执法必严，违法必纠。

⑥加强疾病防控和妇幼卫生工作，持续提升公共卫生服务水平。一是以防治艾滋病为重点，继续巩固“三个90%”工作的要求，加强对传染病的防控工作，提高处置突发公共卫生事件能力，加强对突发公共卫生事件应急处置队伍建设，做到应急处置队伍人员到位、物资到位，强化实战演练，提高综合处突能力，有效应对各种突发公共卫生事件的发生。二是提高妇幼服务水平。继续开展孕妇拉网式普查工作，对高危孕产妇进行重点监测、重点管理，确定分娩地点，确保孕产妇安全。认真落实妇幼健康昆明促进行动，加大对高危妊娠和新生儿疾病的筛查和管理，普及妇女儿童保健宣传教育，提高参与保健和自觉接受保健意识，提高母婴安全保障能力，狠抓妇幼保健人员的业务技术培训工作，提高领导能力，增强工作效益，提高高危孕产妇筛查率、住院分娩率和抢救成功率，有效降低孕产妇和儿童死亡率。

⑦加强党风廉政建设，提升行业形象。聚焦党建引领，持续抓好党建和党风廉政建设工作。充分发挥基层党组织引领作用，营造风清气正的政治生态和从业氛围。继续开展好清廉医院、清廉机关建设，强化日常监督，持之以恒正风肃纪反腐。围绕群众身边急难愁盼突出问题，严厉打击非法行医、重复检查、术中加价、过度诊疗、院外购药等违法违规行为，持续巩固整治行业不正之风成果。结合《东川区推行“四比四赛”行动争当“实干家”、整治“太平官”工作实施方案》，以制度为鞭，让“躺平”干部奋发“干起来”。规范重点工作“流程图”，重大任务“进度表”，工作成效“考评册”，实现责任到人、任务到天，定期召开会议，晒目标、晒时限、晒成效、晒监督，以任务倒逼进度、时间倒逼程序、督导倒逼落实，力促目标落实有序，服务高效有力。

2.2024年经济指标、重点项目、重点工作等谋划情况

①将加快推进区人民医院整体改扩建工程办证验收工作，加快推进区精神病院整体迁建项目施工进度，区卫健局已积极向上争取中央预算内资金支持医院的项目建设，确保项目建设顺利推进，力争早日投入使用。

②做好2024年项目谋划、实施工作，提前做好项目四要件工作，常和发改部门沟通、联系，认真学习国家、省、市政策文件，了解中央预算内、省、市资金支持方向，争取早日争取到资金，实现项目开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,423.24万元，其中：一般公共预算2,420.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.00万元。

与上年对比减少106.23万元，主要原因是本年疫情防控项目预算较上年度大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,420.24万元，其中:本年收入2,420.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,420.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少109.23万元，主要原因是本年疫情防控项目预算较上年度大幅减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,423.24万元。财政拨款安排支出2,420.24万元，其中：基本支出660.77万元，与上年对比减少9.75万元，主要原因是:区卫生健康局离休干部于2023年死亡，2024年度无离休费、离休公用经费、特需费等预算支出；项目支出1,759.47万元，与上年对比减少99.49万元，主要原因是疫情防控等项目支出预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出58.38万元，主要用于保障行政部门离退休人员工资。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出9.78万元，主要用于保障事业单位退休职工公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”51.49万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”28.03万元，主要用于保障退休职工或调出区外职工职业年金记实。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出5.39万元，主要用于保障遗属人员生活补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出11.36万元，主要用于保障伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2100101“卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行”支出307.68万元，主要用于保障行政单位的人员工资、机构运转等卫生健康支出。

2100199“卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务”支出193.12万元，主要用于从业人员体检专项经费支出。

2100299“卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出”支出472.54万元，主要用于保障中医医院提质达标补助经费。

2100399“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构”支出264.25万元，主要用于保障对乡村医生补助的支出。

2100401“卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构”支出31.48万元，主要用于保障严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金、艾滋病防治经费。

2100408“卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务”支出36.74万元，主要用于保障基本公共卫生服务项目补助资金支出。

2100409“卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务”支出123.75万元，主要用于保障地方病防治经费支出。

2100499“卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生”支出166.12万元，主要用于保障精神障碍患者监护人责任实施以奖代补助、艾滋病防治支出。

2100799“卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务”支出395.64万元，主要用于保障计划生育家庭奖励金支出；计划生育独生子女独子费补助资金支出；计划生育宣传员生活补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出22.26万元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出5.97万元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出31.26万元，主要用于保障单位职工公务员医疗缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.97万元，主要用于保障单位职工工伤保险缴费。

2101704“卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项”支出10.00万元，主要用于保障乡村中医适宜技术培训。

2109999“卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康”支出151.60万元，主要用于保障区卫生人才中心、区职业卫生监督管理站人员经费和公用经费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出42.39万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区卫生健康局机关2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额5.48万元，其中：政府采购货物预算4.17万元、政府采购服务预算1.31万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0.04万元，增长2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区卫生健康局机关2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区卫生健康局机关2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.04万元，增长7.14%，国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

与上年相比增加0.04万元。主要原因是在职职工增加，公务接待费预算随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区卫生健康局机关2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有增加和减少公务用车，严格执行公务用车管理规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局机关2024年机关运行经费安排54.93万元，与上年对比增加8.18万元，主要原因是公用经费人均费用标准提升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区卫生健康局机关资产总额1,697.09万元，其中，流动资产787.99万元，固定资产905.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加99.18万元，其中固定资产增加452.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100100111

昆明市东川区卫生健康局机关2024年部门预算公开情况表20240403022832588