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中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使领导全区共青团工作的职责，领导区青联、少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定共青团改革方案，贯彻国家和省市有关青少年工作的方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.贯彻执行国家和省、市有关青少年事务的法律法规，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

5.协助政府教育行政主管部门做好全区学校学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.根据党的中心任务，创造性地领导和开展全区共青团工作，团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

7.树立典型，培养人才，积极宣传全区各条战线涌现的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中建功、成才。

8.会同有关部门对全区青少年工作实行归口管理和提供服务。

9.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10.承担区委、区政府和上级机关交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是办公室、组织部、青少部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度东川团区委机关成功创建云南省第二批民族团结进步示范单位、春城先锋示范党支部、区“智慧党建”示范点、区无毒示范单位、区节水型单位，挂牌云南民族大学铸牢中华民族共同体意识青少年教育实践基地、首都师范大学支教育人实践基地、区青年人才服务工作站，校地合作首都师范大学、哈尔滨工业大学、云南民族大学、昆明学院。“返家乡”社会实践活动项目被团中央表扬，县域共青团基层组织改革工作收录团中央、团省委典型经验，各族青少年交流计划工作品牌刊登中国青年报。代表全国160个国家乡村振兴重点帮扶县共青团在团中央乡村振兴青年人才培训班作工作经验汇报，“四个”路径服务易地搬迁青少年典型工作经验由团省委作为云南省共青团乡村振兴典型工作经验推送。

（一）深化党建带团建，凝聚青力量。团区委始终坚持为党育人，坚持党的领导，聚焦“强阵地、精队伍、重服务”三个关键，形成“党委重视+部门支持+团委落实”一盘棋格局，将加强党的建设与推进共青团改革相结合，持续将党建带团建工作向纵深推进，实现党建和团建双融合双促进双提升，全力打造党建带团建东川样板。一是打造春城先锋示范党支部。团区委党支部认真贯彻落实党支部工作条例，牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，围绕“五个基本”建设，全面深化党支部标准化规范化建设，被市委组织部命名为2023年度“春城先锋示范党支部”，也是昆明市共青团系统唯一被命名的党支部。二是打造党建带团建示范点。按照党建带群建示范点申报条件、指标要求及相关要求，团区委在全区共青团系统深挖掘细，推荐7家单位成功申报，并坚持围绕中心、服务大局，先后探索形成了一批品牌活动，为全区群团组织服务好“最后一公里”。三是打造青年人才工作服务站。团区委紧扣服务青年的工作生命线，发布《青年人才服务手册》、建立青年人才服务站，从青年人才吃、住、娱、游、购等“身边小事”，到就业创业安居的“人生大事”，提供全链条全周期服务，让青年人才在工作、生活、事业等方面充分享受真心实意的礼遇。

（二）深化共青团基层组织改革，焕发青活力。自2022年10月县域共青团改革以来，团区委聚焦强化团组织政治功能和社会功能，以干部来源多元化、组织方式多样化、引领动员网络化、工作内容项目化、生存资源社会化、运行机制扁平化为主攻方向，着力解决基层团组织一个时期以来普遍存在的“缺编制、缺经费、缺办公场所、缺工作人员”的“四缺”问题，县域共青团基层组织改革工作经验收录团中央、团省委典型经验。一是团的骨干不断拓宽。改革前团的基层薄弱，特别是村（社区）领域长期处于组织无力的情况。团区委紧盯薄弱环节，先行先试，推动全区170村（社区）超过90%团组织书记由村（社区）青年人才担任。团的乡镇（街道）方面，以“1+2+N”模式配强干部力量，较为年轻的班子成员兼任乡镇（街道）团（工）委书记外，并配备至少1名“西部计划”志愿者，担任乡团委副书记或委员。团的机关方面，选拔兼职副书记4名、挂职团干部1名、常态化轮岗工作人员N名，“专兼挂轮”队伍力量进一步增强，作用发挥更加明显。二是团的组织不断健全。改革前发展团员、团干部考核未有明确制度，基层团组织管理不规范。针对该问题，团区委主动向团市委报告，印发了《东川区基层团组织领导班子、团干部考核奖惩办法（试行）》《东川区共青团推优入党工作实施细则（试行）》、《东川区基层团组织书记抓基层团建工作述职评议考核暂行办法》等10个文件，建立任期绩效和履职评价机制，加强对团干部的教育管理使用，对表现优秀的团干部积极向党组织推荐。三是团的阵地不断扩大。一方面巩固全区党政机关、事业单位、国有企业、学校、乡镇、村（社区）等传统领域团组织建设，实现应建尽建和规范化建设。另一方面，依托非公企业党组织，以党组织阵地为基础，进一步加强团组织建设。按照“行业相近、地域相邻、方便工作”原则，围绕企业服务方向、服务内容、服务所需，单独建设和联合建设相结合，在区内47家规模以上企业、其他企业新建非公企业团组织17个。机关、乡镇（村、社区）、学校组织覆盖率100%。四是团的资源不断增加。争取东西部协作资金50万元，建设“铜山会客厅”暨“青年发展型空间”实体阵地，打造服务青年综合活动场所。争取落实2022-2024年基层团干部补贴115.53万元，确保每个行政村都有专人从事共青团工作。争取团中央“伙伴计划”示范项目2个、资金15万元，落地东川区两个易地搬迁社区，积极探索青年社会组织服务易地搬迁社区青少年的有效模式。

（三）深化为党育人，唱响青声音。团区委组建小YOUNG益青年志愿者服务队，团结带领广大铜山青年在全区各领域争当先锋。一是奏响青年之声。举办主题演讲比赛，新增青年讲师团9人、红领巾讲解员队伍15人，其中红领巾讲解员王彦力荣获云南省首届“红领巾讲解员”风采展示活动三等奖荣誉，主流媒体平台宣传47期，充分展现青年人形象和故事，形成良好社会氛围。二是展现青年风采。开设“党的二十大 青年有话说”专栏8期，邀请全区各领域优秀青年代表解读自己的故事，为东川青年搭建展示舞台。组织400余人次青年志愿者服务“趣玩东川”项目品牌、百姓梦想舞台、云南省泥石流汽车越野赛等，绘就了青春志愿行、永远跟党走的壮丽画卷。三是选树优秀典型。常态化开展“红领巾奖章”争章，表扬全区优秀团组织12个、优秀团干部及团员44名。建立向党组织推荐优秀骨干的机制，印发《共青团东川区委关于开展2023年度“推优入党”工作的通知》（东青发〔2023〕4号），对表现优秀的团干部积极向党组织推荐，截至目前通过“推优入党”程序，发展入党积极分子16名。

（四）聚焦急难愁盼，做青年人的娘家人。一是服务青年大学生就业创业。团区委2023年创业贷款发放金额1272万，服务258名青年就业。打造青年集市，鼓励30多名青年创业开店。创新团团帮就业4期，提供就业岗位225个。常态化开展青年工作联席会，团区委书记率队与青年大学生对话。二是服务留守儿童、随迁子女。聚焦东川区两个大型易地搬迁区，常态化开展课后辅导、寒暑假夏令营，打造“雏雁护航”东川护航成长品牌。实施爱心助学活动，广泛动员社会力量参与“爱心助学”，2023年筹集55万元爱心善款和9万元捐赠物资，帮扶东川659名困难学子，奖励优秀教师2名。三是服务青少年心理健康。以集市+讲座+沙龙的形式，聚焦校园霸凌、防性侵、心理健康等青少年群体戚戚相关的话题，打造青春自护、开学第一课11期。携手北京心理健康工作室，全方位打造东川区青少年心理健康项目，不断培育专业社工、心理健康教师。四是服务青年住房、婚恋问题。常态化开展青年人才联谊交友等活动，搭建跨域婚恋交友服务平台，帮助青年“脱单”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入285.18万元，其中：一般公共预算285.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加105.97万元，增加的原因是：一是2024年西部计划项目开支增加，按照《2023—2024年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》(云青联〔2023〕10号)，相较2023年预算，2024年西部计划项目预算增加西部计划志愿者最低生活补贴经费（800元/人/月）和西部计划志愿者住房经费共计21.12万元。二是2022年、2023年、2024年村（社区）团干部补贴纳入2024年预算，三年村（社区）团干部补贴共计108.00万元。由于以上两项原因，2024年年初预算收入较2023年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入285.18万元，其中:本年收入285.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加105.97万元，增加的原因是：一是2024年西部计划项目开支增加，按照《2023—2024年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》(云青联〔2023〕10号)，相较2023年预算，2024年西部计划项目预算增加西部计划志愿者最低生活补贴经费（800元/人/月）和西部计划志愿者住房经费共计21.12万元。二是2022年、2023年、2024年村（社区）团干部补贴纳入2024年预算，三年村（社区）团干部补贴共计108.00万元。由于以上两项原因，2024年年初预算收入较2023年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出285.18万元。财政拨款安排支出285.18万元，其中：基本支出83.61万元，与上年对比减少17.58万元，减少原因为：纳入2024年预算编制的人员减少1人，人员数量减少的情况下，人员经费相应减少；项目支出201.57万元，与上年对比增加123.55万元，增加主要原因分析：一是2024年团区委预算纳入2022年、2023年、2024年“基层团干部补贴经费”，增加预算支出共计108.00万元。二是2024年财政预算编报增加大学生志愿服务西部计划项目“西部计划志愿者最低生活补贴经费（800元/人/月）”和“西部计划志愿者住房经费”预算项目支出，增加预算支出共计21.12万元。由于以上两个原因，2024年预算支出较2023年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要情况如下：

2012901“一般公共服务－群众团体事务-行政运行”支出77.05万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和群众团体事务支出。

2012950“一般公共服务－群众团体事务－事业运行”支出108.00万元，主要用于发放2022年、2023年、2024年基层团干部补贴。

2012999“一般公共服务－群众团体事务－其他群众团体事务”支出79.50万元，主要用于其他群众团体事务支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出7.77万元，主要用于部门开支职工养老保险。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出4.08万元，主要用于部门开支行政职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出2.43万元，主要用于部门开支行政事业职工公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出0.07万元，主要用于开支职工工伤保险。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出6.27万元，主要用于部门开支职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.90万元，其中：政府采购货物预算5.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。

减少原因：根据“三公”经费预算管理相关规定，单位在职人员减少1人，故2024年公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年增加0辆。原因说明：中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无公务用餐编制，不存在公务用车购置及运行维护费情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年机关运行经费安排8.03万元，相比上年减少0.38万元，变化原因为：2024年度相比2023年度在职员工人数减少1人，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团昆明市东川区委员会资产总额64.26万元，其中，流动资产46.52万元，固定资产17.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56.08万元，其中固定资产增加14.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300172000111

附件：中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年部门预算公开情况表20240326082652114