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       昆明市东川区房地产管理办公室2024年

                           预算公开目录

第一部分 昆明市东川区房地产管理办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区房地产管理办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

      昆明市东川区房地产管理办公室2024年

                           预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家关于住房保障、房产交易方面的法律、法规、规章和政策规定；负责城区保障性住房的分配审核、备案及档案管理工作，指导乡镇保障性住房分配政策的落实；承担建成区保障性住房的租金收缴、管护及修缮工作；负责城市直管公房的分配及租金收缴、房屋管护及修缮工作；承担全区房屋交易服务工作；承担房屋交易合同网上签约备案；承担全区房屋楼盘表管理服务工作；做好全区房屋交易档案管理工作；承担住宅专项维修资金的归集、管理服务工作；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区房地产管理办公室共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步规范管理，巩固惠民成果

东川区保障房建设任务自2015年后市级已未下达建设任务，截至目前历年下达的保障房建设已基本结束，今后很长的一段时间，保障房工作的重点是不断探索规范公（廉）租房的分配管理办法，规范已建成的10800套公（廉）租房的分配管理，确保最低生活保障户住房问题得到切实保障。主要抓好以下方面：一是加强宣传，扩大影响。通过发放资料、开办宣传栏等方式，向小区居民宣传公（廉）租住房保障政策，使居民能够自己界定享受的范围和标准，应该享受的主动申请，不该享受的自觉退回。二是做好物业监管，提升服务水平。发挥行业主管部门职责，积极协调解决物业管理工作中的突出矛盾，加大对物管企业诚信服务的监管，协调街道、社区各尽其职，遵循属地管理原则，共同处理市场主体进退引发的各种矛盾。组织物业企业定期对保障房小区进行巡查检查，对水电管网、排污、路灯、绿化等进行公共设施日常维护，做好小区住户的服务工作。三是持续开展动态清理工作，定期复核承租人员信息，对不符合条件及欠缴人员进行及时催缴，不符合条件的进行清退。完成2024年保障房剩余房源的分配工作，把脱贫攻坚集中移民安置后户籍人员增加导致住房不达标人员的分配审核纳入保障房管理，对符合保障房申请条件的一并正常组织进行分配。四是多方筹集资金，加大保障房公共设施维护力度。拟实施祥和家园屋面水管改造和各小区绿化苗木补植养护。五是畅通信访渠道，对群众反映的热点，难点问题及时解决。

2、做好基础工作，加强城市公房管理

做好全区17幢345套城市住宅公房、82间商铺公房的管理与维修工作。一是加强对危旧房的维修管理，积极做好安全、环境卫生等各项工作，保证全年无重大安全责任事故：二是加强对直管公房的动态管理，定期深入基层了解公房的实际使用状况，依法经租，规范市场，制止随意改变房屋使用性质行为；三是探索城市公房的经营与改革，将危旧公房与近年城市规划建设结合起来，消除危旧公房，提高公房经营效益，确保国有资产保值增值。

3、加强维修资金的收缴管理使用工作

2019年，审计署对昆明住宅专项维修资金进行全面审计，2024年，区房管办将根据审计部门提出的问题，自查东川在收缴管理中存在的问题，不断优化管理、使用办法。同时，对原来企业收取维修资金未缴入专户的进行催缴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入524.79万元，其中：一般公共预算151.47万元，政府性基金373.32万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加147.02万元，主要原因是工资福利和商品服务支出增加，项目经费也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入524.79万元，其中:本年收入524.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.47万元，政府性基金预算财政拨款373.32万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加147.02万元，主要原因是工资福利和商品服务支出增加，项目经费也相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出524.79万元。财政拨款安排支出524.79万元，其中：基本支出151.47万元，与上年对比增加30.66万元，主要原因是工资福利和商品服务支出增加；项目支出373.32万元，与上年对比增加116.36万元，主要原因是2024年项目支出政府性基金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2120109“城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管”支出83.45万元，主要用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出32.00万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出11.99万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.13万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出6.37万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出7.31万元，主要用于财政部门安排的医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出0.12万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出9.1万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区房地产管理办公室2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3.54万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算2.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区房地产管理办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.34万元，较上年增加1.24万元，增长1240.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区房地产管理办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%, 共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区房地产管理办公室2024年公务接待费预算为0.14万元，较上年增加0.04万元，增长40.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。

增加的原因是：2023年新调入2人，在职实有人数7人，2024年“三公”经费年初预算数为0.14万元，所以比上年增加0.04万元，增长40.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区房地产管理办公室2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加1.2万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加1.2万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市东川区房地产管理办公室2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加1.2万元，主要原因是：2024年新增公务用车运行维护费预算1.2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区房地产管理办公室项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目3个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2024年纳入预算安排重点项目1个，149.28万元。

项目名称：廉租住房专项资金

项目资金安排：149.28万元。

绩效目标：东川区廉租房共有6197户弱势群体住房得以保障，为完成东川区“十四五”规划提供了有力的稳定保障，同时解决了低收入群体住房难的社会性难题，东川区房地产管理办公室对东川区的廉租房小区维修（护）与管理，供水管网改造、水电保障等基础性工作进行实施。

绩效目标设置：主要设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区房地产管理办公室2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区房地产管理办公室资产总额145.73万元，其中，流动资产9.23万元，固定资产132.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.09万元，其中固定资产减少11.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.1万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300133300200111

昆明市东川区房地产管理办公室2024年部门预算公开情况表20240325100439687