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昆明市东川区教育事业发展中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区教育事业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区教育事业发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区教育事业发展中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区教育事业发展中心主要职能：为东川区教育事业发展提供服务。组织开展教育科研、教学研究、教改实验和德育研究等工作，承担教师队伍专业发展规划及教育干部队伍培养计划，组织教育改革发展调研，实施对全区中小学、幼儿园教师及校长的继续教育，推动中小学教师开展新课程改革，提供信息技术和现代教育技术服务，负责全区学生资助工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区教育事业发展中心共设置2个内设机构，包括：办公室、教研室。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区教师进修学校

2.昆明市东川区教育科学研究所

3.昆明市东川区学生资助管理中心

（三）重点工作概述

昆明市东川区教育科室研究所继续组建东川区教育学科核心团队，提升教师队伍整体素质。以分学科核心教师团队为引领的教育教学实践活动，并在全区中小学广泛开展，通过开展学术研究、教学示范和培育基地学校，充分发挥核心教师团队的作用，培养一批具有良好师德修养、先进教育理念、厚实专业素养、扎实教研能力的骨干教师队伍。使学科核心团队成为优秀教师培养的发源地、优秀青年教师的集聚地和未来名师的孵化地，从而有效带动我区教师队伍整体素质的提升。年度教科研工作有的放矢，服务一线教师结合区域实际，收集整理中、高考信息，科学指导学校中、高考备考。大力提倡草根研究，为教师的专业成长搭建平台。加强质量监控，及时发布质量分析报告，指导学校教学工作，加强课型专题研究，提高教育教学效率。实行点、面结合，送教下乡，培优晒课树示范。

昆明市东川区学生资助管理中心贯彻落实上级有关学生资助的政策，做好有关学生资助的政策宣传。负责全区学生资助工作的落实，同时统筹协调社会各界给予中小学贫困学生的救助和捐赠工作。

昆明市东川区教师进修学校负责实施对全区中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育，为全区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。承担全区基础教育课程、教材和教法培训。开展校本培训和日常教学，提供信息技术和现代教育技术的服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支出。同时，为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入822.78万元，其中：一般公共预算822.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金6.50万元（其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.50万元）。

与上年对比增加446.72万元，主要原因是2024年1月计划从其他部门调入22人，但是相关调动文件还未下达，故2023年度有在岗职工18人。为便于2024年预算执行，相关人员数据纳入我部门进行预算，其原单位则相应减少预算数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入822.78万元，其中:本年收入822.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加446.72万元，主要原因是2024年1月计划从其他部门调入22人，但是相关调动文件还未下达，故2023年度有在岗职工18人。为便于2024年预算执行，相关人员数据纳入我部门进行预算，其原单位则相应减少预算数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出822.78万元。财政拨款安排支出822.78万元，其中：基本支出822.78万元，与上年对比增加446.72万元，主要原因：2024年1月计划从其他部门调入22人，但是相关调动文件还未下达，故2023年度有在岗职工18人。为便于2024年预算执行，相关人员数据纳入我部门进行预算，其原单位则相应减少预算数。项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因：我单位2024年无新增项目事项，故无项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出547.07万元，主要用于单位职工工资福利支出及人员公用经费支出。

208社会保障和就业支出135.57万元，主要用于单位职工养老保险缴费、职业年金记实资金及退休人员生活补助支出，退休人员公用经费支出。

210卫生健康支出77.48万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

221住房保障支出62.66万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区教育事业发展中心2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区教育事业发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年增加0.46万元，增长143.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区教育事业发展中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区教育事业发展中心2024年公务接待费预算为0.78万元，较上年增加0.46万元，增长143.75%，国内公务接待批次为16次，共计接待156人次。

增加原因是因为2024年1月计划从其他部门调入22人，但是相关调动文件还未下达，故2023年度有在岗职工18人。为便于2024年预算执行，相关人员数据纳入我部门进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区教育事业发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是我单位无公车编制，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区教育事业发展中心2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市东川区教育事业发展中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为非行政、非参工管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区教育事业发展中心资产总额10.91万元，其中，流动资产9.72万元，固定资产1.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.51万元，其中固定资产减少0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300136002000111

昆明市东川区教育事业发展中心2024年预算公开情况表20240323040847318