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中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施党史、地方志工作法规、规章及政策，指导全区党史、地方志工作。

2.负责征集、整理东川地方党史资料，组织编纂东川地方党史和重要党史人物传记，编辑党史书刊。

3.负责征集、整理东川地方史志资料，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料。

4.负责资料信息库建设和管理，运用党史资料及研究成果、地方志及地情资料编纂成果，开展革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育。

5.配合做好地方党史重大事件、重要人物纪念设施展陈大纲和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。

6.负责东川区方志馆的建设和运行管理。

7.组织开展地方党史、地方志学术研究和工作经验交流；指导各乡（镇）和机关企事业单位党史、地方志资料的征集、研究和编纂等工作。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、党史科、方志编纂科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕中央和省、市的安排部署，结合贯彻落实区委五届五次全会精神，忠诚履行党史部门“存史、资政、育人”职责使命，按照政治建室、编研立室、人才强室、从严治室的理念，进一步深化开展作风效能革命，着力实施坚持一条主线、树立三种意识、提升六种能力、完成七项任务“1368”的工作措施，进一步发挥史志功能，拓展史志外延，提升史志影响，努力实现“志鉴编纂出精品、资政育人有突破、全局工作有作为”的工作目标，打造政治型机关、学习型机关、研究型机关，推动全区党史研究和地方志编纂事业发展，在服务东川的现代化建设大局上展现党史部门新作为。

一是强化基础业务研讨，强化资料征编力度，提质完成编纂出版《东川年鉴》（2024），争创省级优质年鉴成果奖；二是加快《东川扶贫志》编纂进度，年底完成扶贫志总纂和审校，交付印刷厂印刷出版；三是撰写完成《东川“五年规划”历史研究》《中共东川区委大事记》等专题，做好党史正本第三卷编纂前期工作；四是完成红军长征过东川史实研究，在助推红色旅游方面取得突破；五是完成《团结渠》《东川早期革命史》《红九军团过东川》党课课件，擦亮“史志讲堂”党建品牌，提升育人品质；六是进一步深化东川地情文化研究，力争启动《青山见证—泥石流治理回眸》《上海普陀东川情》《航天科工在东川》等书籍编撰；七是进一步强化东川历史研究，理顺东川从古到今的历史脉络，为讲好“区情第一课”做好准备；八是摸清全区各类馆、室底数和基本情况，力争建好区级方志馆，充分引导发挥各级各类馆、室的功能作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入232.07万元，其中：一般公共预算232.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了41.92万元，主要原因一是新调入职工1名，职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费等日常开支增加，二是福利费增加，三是《东川年鉴》（2023卷）出版印刷经费结转，四是新增《东川扶贫志》项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入232.07万元，其中:本年收入232.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了41.92万元，主要原因一是新调入职工1名，职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费等日常开支增加，二是福利费增加，三是《东川年鉴》（2023卷）出版印刷经费结转，四是新增《东川扶贫志》项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出232.07万元。财政拨款安排支出232.07万元，其中：基本支出199.03万元，与上年对比增加28.88万，主要原因为一是为新调入职工1名，职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费等日常开支增加，二是福利费增加；项目支出33.04元，与上年对比增加13.04万，主要原因分析为新增《东川扶贫志》项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013150“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出131.77万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

2013199“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出33.04万元，主要用于《东川年鉴》（2024卷）出版印刷工作和《东川扶贫志》编纂印刷采购业务开支。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出2.16万元，主要用于支付退休人员生活补助和离休已故无固定收入配偶生活补助费、退休人员公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出9.36万元，主要用于支付退休人员生活补助和退休人员公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出17.04万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-   机关事业单位职业年金缴费支出”支出7.80万元，主要用于退休人员经费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出9.16万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出7.87万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出0.17万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，是指工伤保险。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出13.70万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年增加0.02万元，增长12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年增加0.02万元，增长12.50%，国内公务接待批次为1次，共计接待12人次。

增加原因是新调入职工1名，公务接待费增加0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室没有项目作为重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年机关运行经费安排199.03万元，与上年对比增加28.88万元，主要原因一是新调入职工1名，职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费等日常开支增加，二是福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室资产总额7.82万元，其中，流动资产3.66万元，固定资产3.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.6万元，其中流动资产增加1.5万元，固定资产增加0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2024年部门预算公开情况表20240322030726129