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昆明市东川区应急管理局2024年部门预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区应急管理局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制东川区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及云南省、昆明市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担东川区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指挥森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区内企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市东川区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

18．职能转变。昆明市东川区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和政治处，10个内设机构包括：办公室、应急指挥中心、法规宣传和信息化科、灾害救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产执法科、安全生产综合协调督查科、物资保障科（财务科）、非煤矿山安全监督管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区应急管理综合行政执法大队

2.昆明市东川区应急救援服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持党政同责、知责履责，压紧压实安全生产责任。区应急管理局紧扣安委会及安办智能职责，认真督促指导、积极统筹协调各行业领域监管部门履行安全监管职责，抓好关键环节和突出问题隐患治理。截至12月31日，全区发生各类生产安全事故5起，死亡8人，其中一般生产安全事故4起，造成4人死亡；较大生产安全事故1起，造成4人死亡（“8·13”较大溺水事故）。事故总量同比下降28.6%，死亡人数上升14.3%(去年同期7起，死亡7人）。

一是认真落实“党政同责”。制定《昆明市东川区委领导2023年度安全生产工作清单》和《东川区人民政府领导干部2023年度安全生产重点工作任务清单》，细化区级领导安全生产工作清单，明确工作职责、年度重点工作；党委和政府班子成员按照“一岗双责”要求，将履行安全生产工作责任情况列入个人述职报告；区委政府将安全生产工作纳入全区经济社会发展同部署、同安排、检查、同考核，把安全生产工作纳入区委、政府督查检查考核内容之一。

二是压紧压实属地部门监管责任。制定《昆明市东川区2023年度安全事故防范和事故灾害应对目标管理责任书》。制定印发了《关于进一步压实安全生产属地管理、行业监管和企业主体责任的通知》（东安办发（2023）22号）。今年以来，区安委办开展了3次综合督查检查，督查检查单位和部门42家、42家次，下沉企业25家，发现各类问题和隐患50项，跟踪落实整改50项。二是安委办日常巡查检查发现问题6项，下达“安全生产督办通知书”3份,隐患整改提醒函3份。

三是督促企业落实主体责任。年初组织开展“春节后复工复产安全生产第一课”活动，727家企业组织员工认真学习了《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》《昆明市安全生产条例》等法律法规，培训了设备操作规程，通过观看事故警示片、开展应急演练、考试培训等方式进行了安全生产教育活动。“三个集中”专项行动中，辖区企业主动排查一般隐患438项、完成整改438项；排查重大隐患5项，完成整改5项。

2.坚持精细调度、闭环管理，深入开展隐患排查整治

一是抓好重要节点风险管控。紧扣重点时段安全生产的特点规律，扎实开展安全生产专项治理。针对春节期间安全形势，组织全区开展烟花爆竹销售旺季打非治违专项行动；针对岁末年初低温雨雪冰冻天气，组织全区深入开展防范一氧化碳中毒宣传和巡查检查；针对雨季汛期，组织全区深入开展道路交通和地质灾害隐患排查；针对宁夏银川“6.21”烧烤店爆炸事故，区政府立即召开“东川区安全防范紧急会议”，以城镇燃气为重点，安排部署全区事故隐患排查整治工作，全区共组织28个工作组，聘请专家9人次，开展联合执法12次，督导帮扶企业191家次，排查一般隐患问题88项，整改58项，对生产经营单位开展警示教育4次。

二是加强重点行业领域监管。全区行业监管单位监管生产经营单位总数2584家，正常生产经营单位1570家。共监管监察3231家次，发现事故隐患2696项，督促完成整改2463项，下达现场检查记录165份，下发限期责令整改指令书103份、整改复查意见书46份。对39家企业违法行为立案查处，罚款190.9079万元。监管1000人以上大型群众性活动1次，投入警力共260余人持续五天开展赛事安保工作，未发生安全生产和群体性事件。

三是持续推进安全生产“三个集中”专项行动。印发《东川区委办 区政府办关于印发昆明市东川区岁末年初安全生产大检查大整治工作方案的通知》、《岁末年初安全生产重大隐患“三个集中”专项整治方案》。专项行动中768 家生产经营单位开展了隐患自查自改工作，排查一般隐患438项，438项隐患均已整改完成；执法检查中共查出一般隐患 543 项，重大隐患 16 项，对5户存在非法违法行为的生产经营单位进行行政处罚。

四是扎实开展安全生产专项整治百日攻坚行动。制定印发《东川区安全生产专项整治百日攻坚行动方案》，2次召开全区会议安排部署“百日攻坚”工作。工作开展以来，全区共排查重大风险80项,落实“4个清单”（重大风险基础信息清单、责任分工信息清单、防控措施清单、应急处置清单）管控措施80项,管控率100%。

五是认真开展重大事故隐患专项排查整治2023行动。制定印发《东川区重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，组织召开全区重大事故隐患专项排查整治2023行动专题会议。组织区安委会成员单位和45家重点企业主要负责人参加了“2023行动”的宣讲指导活动；区安委会成员单位负责同志分别到企业宣讲4次。共排查发现重大事故隐患41条，完成整改32条，整改率78%，区政府挂牌督办2项。其中：企业自查发现重大事故隐患5条，完成整改5条，整改率100%；部门抽查企业1608家，发现重大事故隐患36条，完成整改27条，整改率75%,排查重大安全风险71项，落实“4项清单”管控措施71项。行政处罚22家次罚款145.4万元，对企业和企业主要负责人“一案双罚”4次，移送司法机关1人，责令停产整顿2家，约谈企业14家次，公布典型执法案例2个。

六是认真落实重大隐患挂牌督办制度。2023年以来，针对我区道路交通事故多发频发的特征和事故预防工作中的薄弱环节，共排查梳理12处公路交通安全隐患点段、2家重大消防安全隐患、1处危房、1处乱搭乱建，共16项重大隐患区人民政府实行挂牌督办。区政府挂牌督办重大隐患16项，已全部摘牌销号。

3.切实履行三大行业安全监管职责

全面监管，严格执法。制定《昆明市东川区应急管理局2023年安全生产执法计划》。在日常监管工作中，按照执法计划，加大执法检查力度，倒逼企业履行安全生产主体责任、落实安全生产防范措施。非煤矿山行业：共监管监察22家56家次，发现事故隐患220项，督促完成整改131项；责令停产整顿生产经营单位2家,对4家企业违法行为立案查处，罚款26.3万元。危险化学品和烟花爆竹领域：共监管监察100家110家次，发现事故隐患57项，责令企业现场整改22项，下达现场检查记录45份，下发限期责令整改指令书6份，整改复查意见书6份。对4家企业违法行为立案查处（其中一家立案查处2次）,结案5起，罚款7.6万元。冶金工贸行业：共监管监察52家75家次，发现事故隐患136项，责令企业现场整改8项，责令限期整改128项（完成整改89项，39项整改中）;下发《现场检查记录》52份，《限期责令整改指令书》47份，《整改复查意见书》38份，《现场处理措施决定书》1份。对6家企业违法行为立案查处，罚款人民币25.0999万元。

4.全方位开展安全生产宣传教育，营造关心安全、参与安全、呵护安全、共筑安全的浓厚氛围

一是深入开展普法强基补短板专项行动。组织开展了“国际民防日”“4.15”全民国家安全教育日、“5.12”防灾减灾宣传、5月22日法治宣传进金桥社区等宣传活动；集中利用安全检查、入户走访等，深入开展安全宣传进企业、进农村等宣传活动，进一步提升公众安全意识和应急处置能力。活动中发放宣传资料共15种850余份，并发放安全环保袋、扇子、口罩、抽纸等宣传品600余份。

二是扎实开展“安全生产月”活动。制定了《东川区2023年“安全生产月”活动方案》，认真组织开展各项宣传学习活动。6月16日上午，区安委办在政法广场组织开展2023年“安全生产月”咨询日宣传活动。16家安委会成员单位参加了集中宣传活动。共发放各类安全生产宣传资料6000余份，摆放展板26块，并发放安全环保袋、抽纸、太阳帽、扇子、口罩等安全宣传品。

三是广泛开展安全宣传“五进”活动。联合区防震减灾局、区教育局、区卫健局、区消防大队、区红十字会等单位在东川二小开展以“防范灾害风险 护航高质量发展”为主题的东川区2023年“防灾减灾宣传周”宣传活动启动仪式。宣传周期间，全区9个乡镇（街道），20余家单位参与宣传活动，共发放宣传资料23000余份，群众咨询3000余人次。

四是深入开展安全事故警示教育活动。组织企业负责人集中观看内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿发生大面积坍塌事故警示教育片；参加生产经营单位安全生产培训；组织安委会各成员单位分管领导、安全管理人员、区应急管理局干部职工参加“如何学好、用好《新安全生产法》《昆明市安全生产条例》等法律法规”的专题讲座以及关于“如何开展靠重大隐患排查整治2023专项”的讲座，进一步压实企业的主体责任，监管部门的监管责任。

5.稳步推进应急基础设施建设，强化应急救援队伍，提高应急工作能力

一是夯实应急管理基层基础建设。以构建现场态势呈现、会商研判、指挥调度一体化运行的应急指挥平台为目标，中国航天科工集团援助181万元,购置VSAT轻型卫星便携站2套；双光谱（红外光、可见光）变焦无人机1架；建设370MHz数字对讲系统（包括数字对讲基站3套，数字对讲机60台）；采购一台越野车,积极推动东川区防灾减灾应急指挥体系建设。

二是强化应急救援队伍建设。为贯彻落实应急管理机构改革工作要求，建立健全应急救援体系，进一步推进全区综合（含专职）应急救援队伍规范化建设，全面提升应急救援处置能力和服务水平。按照区委区政府要求.已制定印发《东川区综合救援队伍建设方案》。

三是做好第十七届云南·东川泥石流汽车越野赛应急处置部工作。赛前认真开展安全检查。2023年4月26、27、28日，对和平广场、大白泥沟、东川大集、拖布卡镇的舞台安全和消防安全等进行了检查，并根据检查情况将相应整改建议及时反馈区教育体育局、铜都街道办事处和拖布卡镇人民政府。车赛期间做好应急保障工作。4月29日至5月2日车赛期间，共出动车辆56辆次，人员458人次（区消防救援大队，累计出动车辆22辆，人员176人次；东川区矿山救援队共出动车辆22辆次，出动队员260人次；应急处置部综合协调组，共出动车辆12辆次、工作人员22人次），共协助处置险情2次，无人员受伤情况。

四是充实救灾物资存储。代储省级救灾物资：生活类（转移安置受灾群众）棉被1000床，大衣1000件，衣服500套（男女各250套），折叠床500床，单帐篷500顶，床垫500床，床上用品500套。代储市级防汛物资：工具类（抢险救援）：多功能强头灯100个，防汛编织袋3200条，吸水防汛堵漏材料（麻袋型）320条，救生衣108件，分体式雨衣50套。区级物资储备：生活类（转移安置受灾群众）棉被2137床，大衣3155件，单帐篷51顶，棉帐篷416顶，彩条布170件，折叠床301床，床垫390床，床上用品389套，衣服767套，床垫400床,雨衣169件,水壶15个,头盔15顶，并适当储备应急发电机、彩条布、应急照明设备等一批应急救助物资。工具类（抢险救援）应急移动照明车9台，汽油发电机5台，手摇应急灯18台的，手持式切割机2台，对讲机6台，风炮机4台，雨鞋120双，卫星电话2台，通讯指挥车1辆，雨衣169件；36㎡指挥帐篷1顶、24㎡指挥帐篷1顶、六人皮划艇2架、皮划艇动力马达2套、全塑折叠椅60张、全塑折叠野战作业桌30张、反光分体雨衣100件、浮力马甲10件、水域救援头盔10顶、户外多功能应急电源2台、大功率手提探照灯20支、大功率抽水机1台、小功率抽水机1台、断线钳10把、抽水机进出水管2套、高清望远镜2架、LED应急灯20支、逃生绳20条、多功能救援担架20条、警戒带21卷、防汛安全头盔20顶、雨鞋50双、白色安全头盔30顶、安全头盔灯30支。

五是切实做好减灾救灾工作。加强全区灾害信息员队伍建设，提高工作水平能力。一是深入推进灾害信息员队伍建设。设立灾害信息员A、B角，保证乡、村级灾害信息员队伍齐备。二是明确各级灾情管理职责。三是组织灾害信息员分级培训。增强灾害信息员业务能力和工作水平。全区有灾情信息员376人。积极向上级政府申请救灾资金，目前划拨中央、省、市级救灾资金712.34万。有序实施冬春生活救助及管理使用救灾资金。2023年，东川区共4个乡镇1个街道不同程度受灾，受灾人员冬春生活需口粮救助人口27587人。为保障受灾困难群众基本生活需求，按需向上级申请帮助解决东川区今冬明春受灾困难群众生活救助款557.83万元。管理使用中央自然灾害预算救灾资金40万元，使资金充分发挥实效。

六是完善事故信息报送机制。上报市局突发事件信息36期。严格落实领导带班、24小时值班和信息报送制度，杜绝信息倒流。截至目前，未出现脱岗、失联现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制28人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,114.26万元，其中：一般公共预算959.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.60万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入154.18万元。

与上年对比增加277.64万元，增长33.19%，主要原因分析为人员经费增加，随人员增加测算的公用经费增加，且其他收入增加，但项目经费减少，则部门财务收入总体上比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入959.49万元，其中:本年收入959.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款959.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加125.87万元，增长15.10%，主要原因分析为人员经费增加，随人员增加测算的公用经费增加，但项目经费减少，则财政拨款收入总体上比去年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,114.26万元。财政拨款安排支出959.49万元，其中：基本支出904.74万元，与上年对比增加137.95万元，增长17.99%，主要原因分析为人员经费增加，随人员增加测算的公用经费增加；项目支出54.75万元，与上年对比减少12.07万元，降低18.06%，主要原因分析为其中一个特定目标类项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出4.50万元，主要用于保障退休人员的退休人员生活补助及退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出77.25万元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出2.16万元，主要用于保障职工意外死亡后给予其家属的遗属补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出41.58万元，主要用于保障在职人员和退休人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出25.88万元，主要用于保障在职人员和退休人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.76万元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的工伤保险费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出64.18万元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的住房公积金支出。

2240101“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行”支出548.09万元，主要用于保障行政在职人员工资及机构正常运转的基本支出和应急执法及安全生产检查的项目支出。

2240103“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”支出154.02万元，主要用于保障事业在职人员工资及机构正常运转的基本支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出20.40万元，主要用于保障东川区170名安全专干人员补助的基本支出。

2240109“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理”支出20.67万元，主要用于东川区防灾减灾应急指挥体系运行维护的项目支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区应急管理局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额143.45万元，其中：政府采购货物预算143.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区应急管理局2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.72万元，较上年增加1.32万元，增长30.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区应急管理局2024年公务接待费预算为0.92万元，较上年增加0.12万元，增长15.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待115人次。

增加原因主要是公务接待费在年初预算时根据实有人员情况进行测算，2024年人员与2023年相比人员有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为4.80万元，较上年增加1.20万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.80万元，较上年增加1.20万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因主要是新增1辆特种专业移动指挥车，则公务用车运行维护费增加，此辆车是用2023年部门预算特定目标类项目资金进行购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区应急管理局2024年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政府权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车批用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区应急管理局2024年机关运行经费安排37.35万元，与上年对比增加24.34万元，增长187.09%，主要原因分析为一是人员增加，则按标准测算的机关运行经费增加；二是公用经费中福利费测算数增加，2023年部门预算按每人每年0.03万元测算，2024年部门预算按每人每年0.24万元测算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区应急管理局资产总额241.97万元，其中，流动资产22.44万元，固定资产219.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加151.20万元，其中固定资产增加155.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300334200111

附件：昆明市东川区应急管理局2024年部门预算公开表