监督索引号53011300330400000

昆明市东川区工业和科技信息化局

2024年部门预算公开

第一部分 昆明市东川区工业和科技信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区工业和科技信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区工业和科技信息化局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区工业和科技信息化法律法规及方针政策；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业化与信息化融合；推进工业和科技体制改革和管理创新。

2.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

4.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导协调区级相关部门开展科技工作。

5.依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、信息服务业等新兴产业发展；调整优化黑色冶金、稀贵金属、有色冶金、化工、建材等传统产业加快发展。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

6.负责工业和信息化行业管理。负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；负责电子政务工作的协调管理、运行维护等工作。

7.组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作，负责煤矿安全生产监督管理；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业和信息化节能工作。

8.指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

9.负责引进国内外智力工作。组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

10.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.承担推进科技军民融合发展相关工作和区盐务管理职责。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、工业经济科、中小企业科、节能与技术创新科、科技管理科、信息化科。所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区工业和科技信息化局

2.昆明市东川区科技信息中心

3.昆明市东川区节能监察大队

（三）重点工作概述

1.根据优化营商环境整治要求，强化要素保障，深入企业摸清情况，“一企一策”制定针对性措施，最大限度帮助企业解决要素需求，帮助新引进企业解决用地难，难落地问题。

2.研究创建东川区绿色矿业发展示范区，鼓励引导矿业企业开展绿色矿山建设；有色金属采选冶企业采取“上中下游”共同发力，围绕“两个减少一个延伸”（矿山数量减少、选厂企业减少、下游产品延伸）目标，上游抓住破坏生态环境的矿山；中游抓住污染水环境的选厂；下游抓住污染大气环境的冶炼厂。

3.开展科技创新发展。突出企业创新主体地位，完善创新体系建设，加快科技成果转化展示平台建设，增强主动创新意识。重点围绕东川工业固废的综合利用项目开发，聘请国内一些有实力的科研单位和企业，同东川本地企业合作进行科技研发，达到强强联合目的，逐步不断提高东川的固废综合利用，最终实现资源化，变废为宝。

4.围绕“两示范一枢纽一中心”目标定位，“11311”工作思路，针对东川当前面临的提升总量、质量双重任务、双重压力，通过构建“1+5+X”产业体系加快新旧动能转换。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制19人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,340.57万元，其中：一般公共预算1,333.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7.00万元。

与上年对比增加66.49万元，主要原因分析项目经费增加，如创新平台补助资金与规模以上工业企业培育资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,340.57万元，其中：本年收入1,340.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,340.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加66.49万元，主要原因分析人均福利费增加0.24万元及项目经费增加，如创新平台补助资金与规模以上工业企业培育资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1340.57万元。财政拨款安排支出1340.57万元，其中：基本支出1049.76万元，与上年对比增加20.99万元，主要原因分析是增加足额福利保障预算以及增加遗属补助；项目支出290.81万元，与上年对比增加45.50万元，主要原因分析是东川区信息建设与维护项目覆盖面拓宽，经费增加，同时增加创新平台补助与规模以上工业企业培育两项补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸服务支出69.20万元，用于解决国企改制退休职工社会保险缴费；

2050201教育支出-普通教育-学前教育30.8万元，用于发放工交幼儿园在职（退休）职工工资及社会保险缴纳；

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行471.04万元，主要用于保障机构正常运转；

2060103科学技术支出-科学技术管理事务-机关服务217.73万元，主要用于保障机构正常运转

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休115.77万元，主要用于保障行政离退休人员生活补助及社会保险缴费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66.27万元，主要用于保障事业离退休人员生活补助及社会保险缴费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.99万元，主要用于行政退休人员社会保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出44.45万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.87万元，主要用于死亡抚恤；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤16.29万元，主要用于伤残抚恤；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 24.93万元，主要用于行政人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 15.70万元，主要用于事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.94万元，主要用于行政人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于事业人员医疗保险；

2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展70万元，主要用于创新平台补助资金与规模以上工业企业培育资金；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.86万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区工业和科技信息化局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.02万元，较上年减少0.32万元，下降13.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区工业和科技信息化局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有因公出国（境）工作需求，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区工业和科技信息化局2024年公务接待费预算为0.82万元，较上年减少0.02万元，下降2.38%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

减少原因是厉行节约，压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区工业和科技信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是实有车辆为事业用车，预算标准有所调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2024年机关运行经费安排53.91万元，与上年对比增加9.82万元，主要原因分析是福利保障与事业公用经费预算标准增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区工业和科技信息化局资产总额1,380.42万元，其中，流动资产1,324.21万元，固定资产53.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300330400111

附件：

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年部门预算公开情况表20230227112644063