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昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2.负责执行镇人民代表大会的决议和区人民政府发布的决定和命令；对镇人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

3.研究制定执行本镇经济建设和社会发展计划、政策，执行本镇的经济和社会发展计划和预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育、民政、安全、司法、人口与计划生育、乡村振兴等行政工作，抓好招商引资，培育支柱产业，促进经济发展。

4.进一步发展和完善农业社会与服务体系，发展公益事业，提供信息管理服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：昆明市东川区阿旺镇人民政府、昆明市东川区阿旺镇财政所、昆明市东川区阿旺镇农业综合服务中心、昆明市东川区阿旺镇文化广播电视服务中心、昆明市东川区阿旺镇村镇规划服务中心、昆明市东川区阿旺镇社会保障服务中心、昆明市东川区阿旺镇安全生产监督和环境保护管理中心、昆明市东川区阿旺镇为民服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓招商、攻项目，经济发展稳中向好。招商引资工作、“五个一百”指标任务完成情况创历史新高，牢固树立“项目为王”理念，推动项目提速提效，坚持“招商第一要事”，累计外出招商11次，项目引进6个，完成率300%；项目开工6个，完成率600%；年内招商引资到位资金总额26644万元，完成率134%。

扎实开展“三个听取”行动，深入落实市场主体倍增“一揽子”政策，新增市场经营主体484家，“个转企”329家。

2.防返贫、固成果，乡村振兴扎实推进。严格落实“四个不摘”，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续扎实开展监测预警和帮扶，坚决做到应纳尽纳、应消尽消、应退尽退。把产业振兴作为乡村振兴的重中之重，全力提升乡村产业发展水平。主动融入东川区小江干热河谷特色产业园建设，实施新碧嘎村农业产业光伏配水及粮果蔬示范基地产业发展项目和“一村一品”云南参连片种植提效项目。积极实施“新农人”培育计划，聚焦“趣玩东川”系列活动。

3.严监管、重治理，生态环境宜居宜业。国土资源严管严控。扛稳扛牢粮食安全和耕地保护政治责任，完成耕地流出整改；加强农村新增建房审批，大力开展打击“两违”行动，严厉打击违法占耕现象，强化土地卫片图斑整改力度。

4.2024年全镇经济社会发展的预期目标建议为：完成固定资产投资3.5亿元，一般公共预算收入增长5%以上，农村居民人均可支配收入增长8%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制57人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，超编4辆，主要因为我镇车辆编制只涉及机关暨昆明市东川区阿旺镇人民政府，而内设机构昆明市东川区阿旺镇农业综合服务中心、昆明市东川区阿旺镇安全生产监督和环境保护管理中心的垃圾车、吸粪车等专用作业用车不含在车编数里。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2291.28万元，其中：一般公共预算2286.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比增加151.94万元，主要原因是：1.我镇2024年比2023年在职职工人数增加，所以相应的工资、五险一金等基本支出增加；2.我镇2024年增加单位资金收支专户利息资金预算收入；3.2024年增加机动专项经费50.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2286.28万元，其中：本年收入2286.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2286.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加146.94万元，主要原因是：1.我镇2024年比2023年在职职工人数增加，所以相应的工资、五险一金等基本支出增加；2.我镇2024年增加单位资金收支专户利息资金预算收入；3.2024年增加机动专项经费50.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2291.28万元。财政拨款安排支出2286.28万元，其中：基本支出2049.78万元，与上年对比增加104.22万元，主要原因分析：我镇2024年比2023年在职职工人数增加，所以相应的工资、五险一金等基本支出增加；项目支出236.50万元，与上年对比增加42.72万元，主要原因是：1.我镇2024年增加单位资金收支专户利息资金预算支出；2.2024年增加机动专项经费50.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2010101“一般公共服务支出－人大事务－行政运行”支出15.93万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

（二）2010104“一般公共服务支出－人大事务－人大会议”支出5.00万元，主要用于保障人大各项会议的正常开展的基本支出。

（三）2010108“一般公共服务支出－人大事务－代表工作”支出2.80万元，主要用于保障人大代表工作正常开展的基本支出。

（四）2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出377.98万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

（五）2010350“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出591.03万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

（六）2010399“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出176.20万元，主要用于保障部门其他工作正常运转的基本支出。

（七）2010650“一般公共服务支出－财政事务－事业运行”支出9.71万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

（八）2011101“一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行”支出53.75万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

（九）2012901“一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行”支出0.50万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

（十）2013101“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出15.56万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

（十一）2013199“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”支出8.00万元，主要用于保障部门其他工作正常运转的基本支出。

（十二）2080208“社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权和社区建设”支出68.92万元，主要用于保障社区工作正常运转的基本支出。

（十三）2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出15.00万元，主要用于行政部门的离退休公用经费。

（十四）2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出7.50万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

（十五）2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出138.68元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出27.99万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

（十七）2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出6.21万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十八）2080802“社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤”支出1.14万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各类伤残补助费。

（十九）2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出25.95万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费。

（二十）2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出43.52万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。

（二十一）2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出45.90万元，主要用于行政及事业公务员医疗补助缴费。

（二十二）2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出1.44万元，主要用于行政及事业工伤保险缴费。

（二十三）2110199“节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出”支出51.54万元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

（二十四）2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出399.57万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二十五）2130706“农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助”支出85.34万元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（二十六）2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出101.12万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二十七）2240106“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管”支出10.00万元，主要用于安全生产监管方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额34.00万元，其中：政府采购货物预算34.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.13万元，较上年增加6.54万元，增长39.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。无变化原因为：2024年无因公出国（境）公务活动发生。

（二）公务接待费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年公务接待费预算为1.62万元，较上年增加0.04万元，增长2.53%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

增加原因：2024年乡村振兴、检查评比、学习考察、产业发展等交流活动增多，增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为21.51万元，较上年增加6.50万元，增长43.30%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费21.51万元，较上年增加6.50万元，增长43.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因：2023年公务用车购置及运行维护费预算按照实有车辆编制3辆编制预算，2024年则按照在编实有车辆7辆编制预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年共申报项目8个，分别是会议费专项资金、基层安全生产专项经费、基层环境保护专项经费、维护社会稳定专项资金、乡镇党建及共青团专项资金、乡镇机动专项资金、业务费专项经费、单位资金收支专户利息资金。按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目8个，共计241.50万元。

（一）会议费专项资金，5.00万元，该项目作为人大会议费，主要保障镇级人民代表大会的支出，用于人大代表对我镇政府工作的监督，切实保障人民群众的利益。

（二）基层安全生产专项经费，10.00万元，通过安全生产监管工作计划的实施，促进生产经营单位安全生产主体责任进一步落实，使全镇安全生产监管企业和单位的监管面达到100%；对检查的生产经营单位100%下达安全生产检查文书；重大危险源监控率达到100%，对排查出的安全隐患按规定时限及时督促整改，做到安全生产杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故。

（三）基层环境保护专项经费，5.00万元，一是用于每月每季度组织召开生态环境保护工作会议、生态环境专项整治等适时性工作会议；二是用于至少每月1次生态环保写真宣传材料、宣传布标、隐患标识标牌、世界环境宣传日主题宣传活动的宣传图册制作；生态环境保护常规安全检查、隐患排查、专项整治工作；三是用于聘请相关专家，组织开展环境保护安全大检查和培训资料。

（四）维护社会稳定专项资金，19.00万元，加强禁毒、法治知识宣传，有效化解社会各类矛盾，处理各类民事纠纷事件，维护社会稳定，深入开展国防动员宣传教育和征兵工作，为全镇经济持续健康发展提供更好保障，维护人民群众合法权益。

（五）乡镇党建及共青团专项资金，8.50万元，用于开展2023年乡镇党建及共青团费用支出。

（六）乡镇机动专项资金，166.00万元，主要用于维护乡镇生产生活秩序及乡镇建设。对政府办公、镇食堂运转、城乡人居环境整治费用、乡村振兴工作费用、临聘人员劳务费进行规范。

（七）业务费专项经费，23.00万元，一是加强与外界的沟通交流，促进当地经济的发展和农特产品的推广。二是按照党中央八项规定六项禁令要求，进一步减少30%业务接待支出，提高资金使用效益达40%。

（八）单位资金收支专户利息资金，5.00万元，该资金为单位资金收支专户利息资金，用于上缴国库。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年机关运行经费安排443.68万元，与上年对比增加64.64万元，主要原因分析：1.2024年在职人员比2023年增加，公用经费增加；2.因乡村振兴、产业发展等用于办公费、印刷费、咨询费等开支增加；3.2024年增加机动专项资金50.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区阿旺镇人民政府资产总额13543.78万元，其中，流动资产673.91万元，固定资产388.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12341.46万元，无形资产0.0002万元，其他资产139.68万元。与上年相比，本年资产总额增加5350.72万元，其中固定资产减少46.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.98万元；报废报损资产29项，账面原值25.53万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300555700111

昆明市东川区阿旺镇人民政府2024年预算公开情况表