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昆明市东川区红土地镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红土地镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。执行本 行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的 经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施，指导村民自治，推动农村社区建设。坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，突出公共管理，着力改善民生，改进服务方式， 提升为民便民服务技能，提高行政效能，改善农村生产生活条件，为市场主体服务和创造良好发展环境。加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。承担安全监督、土 地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。办理上级 人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；

所属单位6个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.社会保障综合服务中心

3.文化综合服务中心

4.村镇规划建设服务中心

5.为民服务中心

6.安全生产监督和环境保护中心

7.财政所。

（三）重点工作概述

新征程新气象，要在更高起点推进高质量发展，关键是突出前瞻性、创造性，提高精准度、精细度，重点做好以下工作：

1.持续推动拓展脱贫攻坚成果巩固。继续认真落实“四个不摘”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动巩固拓展脱贫攻坚成果工作上新台阶，全面推进乡村振兴见实效。

2.持续推动乡村产业提质增效。坚持一切围绕农民增收，一切为了农民增收，紧盯“丰粮、富民、美山河”目标，抓实产业兴旺。

3.持续推动生态文明建设迈上新台阶。红土地镇将秉承“绿水青山就是金山银山”的理念，念好“山字经”、作好“水文章”、答好“生态卷”。坚定不移落实“河长制”工作，深入贯彻执行“林长制”工作。

4.持续推动生态文明建设迈上新台阶。坚持“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活，“增”进最广大群众生活福祉为基本要求，严格落实社会保障，对低保户等群体动态管理，做到“应保尽保、应销尽销”；全力稳就业保就业，做好送岗上门，开展务工培训，及时发放各类务工补贴，着力打造“红土护工”等劳务品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1921.31万元，其中：一般公共预算1921.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加51.52万元，增加的主要原因是：职工职务变动，正常晋升工资；职工公积金和保险基数调整；在职实有人数较上年增加1人；本年度村民小组党组织书记、小组长误工补贴，村干部及青年人才补助有部分去年纳入上级补助收入，今年又调整在本年预算范围。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1921.31万元，其中：本年收入1921.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1921.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加51.52万元，增加的主要原因是：职工职务变动，正常晋升工资；职工公积金和保险基数调整；在职实有人数较上年增加1人；本年度村民小组党组织书记、小组长误工补贴，村干部及青年人才补助有部分去年纳入上级补助收入，今年又调整在本年预算范围。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1921.31万元。财政拨款安排支出1921.31万元，其中：基本支出1679.49万元，与上年对比增加28.48万元，增加的主要原因是：职工职务变动，正常晋升工资；职工公积金和保险基数调整；在职实有人数较上年增加1人；项目支出241.82万元，与上年对比增加23.04万元，增加的原因主要是：乡镇机动专项资金及业务费专项经费的政策性调整；乡镇党建及共青团专项资金本年纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2010101“一般公共服务支出－人大事务－行政运行”支出17.50万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010104“一般公共服务支出－人大事务－人大会议”支出10.00万元，主要用于保障人大及乡镇各项会议正常开展的基本支出。

2010108“一般公共服务支出－人大事务－代表工作”支出2.32万元，主要用于保障人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010150“一般公共服务支出－人大事务－事业运行”支出6.00万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出462.27万元，主要用于保障政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。

2010350“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出473.06万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010399“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出107.00万元，主要用于保障部门其他工作正常运转的基本支出。

2010699“一般公共服务支出－财政事务－其他财政事务支出”支出9.00万元，主要用于保障部门工作其他正常运转的基本支出。

2011101“一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行”支出9.50万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2012901“一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行”支出0.50万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013101“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出29.39万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013199“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出8.00万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2080208“社会保障和就业支出－民政事务管理－基层政权建设和社区治理”支出74.60万元，主要用于基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出34.50万元，主要用于行政部门的离退休人员生活补助及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出15.00万元，主要用于事业部门的离退休人员生活补助及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出117.93万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险保缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出7.05万元，主要用于退休人员职业年金纪实缴费部分的基本支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出3.76万元，主要用于遗属补助的支出。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤”支出1.14万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助支出。

2082101“社会保障和就业支出－特困人员救助供养－城市特困人员救助供养支出”支出1.40万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出27.13万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出31.86万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出47.89万元，主要用于行政事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出1.18万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险缴费支出。

2110199“节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出”支出5.00万元，主要用于保障环境保护管理及其他工作正常运转的基本支出。

2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出382.85万元，主要用于村委会工作正常运转的基本支出。

2130706“农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助”支出103.30万元，主要用于村集体经济工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出93.26万元，主要用于行政事业单位职工公积金单缴费支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管”支出10.00万元，主要用于基层安全生产的基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额17.22万元，其中：政府采购货物预算17.22万元、政府采购服务预算5.01万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.93万元，较上年增加10.00万元，增长126.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年公务接待费预算为1.42万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待223人次。

减少原因：在2024年预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为16.51万元，较上年增加10.00万元，增长153.61%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费16.51万元，较上年增加10.00万元，增长153.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的原因：由于在做预算编制时，误将乡镇机动专项资金中功能科目编码为2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中的经济科目30239（其他交通费用）误选为30231（公务用车运行维护费），因此导致2024年公务用车运行维护费增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市东川区红土地镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目7个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2024纳入预算安排的重点项目7个，161.50万元。项目绩效目标具体如下：

（一）基层环境保护专项经费

项目资金安排：5.00万元。

绩效目标设置：通过强化环境保护工作，使工作常态化、制度化。加强基层环保监管队伍建设，推进环保监管“关口前移，重心下移”，落实镇党委、政府履行监管责任。提高对抓好环境保护工作重要性的认识，正确处理环境保护和经济发展的关系，进一步统筹规划，健全机构，理清职责，充实力量，确保基层环保监管力量能够满足监管工作任务的需要。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层安全生产专项经费

项目资金安排：10.00万元。

绩效目标设置：组织开展各类执法检查和安全生产宣传教育培训，层层落实安全生产责任，提高全镇安全生产执法人员和企业安全负责人员安全管理能力。同时，加强安全生产监察队伍建设，深化科学监管，提升监察队伍业务能力和管理能力，有效降低安全风险，确保2024年安全生产形势稳定。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）会议费专项资金

项目资金安排：10.00万元。

绩效目标设置：会议费是召开各类会议所需经费。该项目经费用于保障我镇各类会议顺利、按时召开；保障参会人员到会率有所提高；保证会议精简高效；会议安排紧扣全年工作目标任务，围绕中心工作认真开展，着力推进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成效、产业发展、城乡建设、民生福祉等，创新工作方式，着力强化自身建设，为促进法治东川建设和经济社会跨越式发展作出更大贡献。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）业务费专项经费

项目资金安排：21.00万元。

绩效目标设置：一是帮助完成上级下达的预算收支、招商引资、乡村振兴、旅游发展、社会稳定、农民增收等任务；二是促进全镇学习文化氛围的营造，促进政府工作人员业务能力的提升；三是配备齐全政府办公设备，保障政府机构的有效运转，工作效率的提高。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）维护社会稳定专项资金

项目资金安排：15.00万元。

绩效目标设置：综治维稳工作事关群众切身利益，事关基层和谐稳定。项目内容主要包括开展各类集中普法宣传活动、禁毒知识宣传教育活动，扫黑除恶专项斗争活动，具体由综治中心牵头开展。还包括网格员培训费用、会议费用、重要节点维稳费用及接访费用。根据《东川区扫黑办第三督促指导组督导情况通报》，我镇要严格按要求成立扫黑专班，抽调精干人员专职履行扫黑除恶专项斗争工作，确保扫黑专班工作人员不少于3名，加大对扫黑除恶专项斗争的经费和物力保障，确保镇扫黑办正常有序运行。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）乡镇机动金专项资金

项目资金安排：92.00万元。

绩效目标设置：用于弥补红土地镇脱贫攻坚成效巩固、乡村振兴工作、招商引资工作、人居环境、宣传、项目及财务审计、旅游开发工作及保障红土地镇机构运转等工作的支出，该项资金将益于红土地镇聚焦推进乡村振兴、发展产业经济、强化景区建设、提升人居环境、开展社会治理、完善民生服务、规范机关管理、拓展干部能力、深化自身建设九大方面工作，全力谱写红土地乡村振兴新篇章。具体目标有如下几点：一是保障2024年全镇生产生活有序开展，政府机构有效运转；二是保障乡村振兴、招商引资等相关工作有序开展；三是大力发展旅游业，以旅游发展为龙头，全面引领红土地镇“三产”融合发展，基础设施建设全面提升，公共服务水平不断增强，人均收入持续增长。以旅游开为发契机，坚持“点线面结合，示范引领、梯次推进、整体提升”的思路，因地制宜、试点先行，一期启动花沟村冬瓜湾乡村振兴暨旅游示范村建设；二期启动花沟村花石头乡村振兴暨旅游示范村建设；三期全面覆盖景区主体范围，串点成线，全面推进。打造全省有示范带动效应的旅游发展、美丽乡村、乡村振兴有机结合的样板工程。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）乡镇党建及共青团专项资金

项目资金安排：8.50万元。

绩效目标设置：保障基层组织日常活动的正常运转、促使党的建设各项工作有序开展，提升党员干部素质，激发党员队伍活力，增强党员党性；增强基层团委与团支部的创造力、凝聚力和战斗力，增强广大团员的荣誉感和使命感，激励基层团支部更好的开展工作。激发党务工作者的责任意识，激励党务工作者立足岗位发挥作用；通过党建引领基层治理、旅游发展、人居环境整治、爱国卫生运动等有序开展，实现脱贫成效持续巩固和提升，为乡村振兴“保驾护航”；推动镇村组干部开展学习、考察、培训，不断拓展视野，增强发展能力，持续打造忠诚干净担当的高素质党员干部队伍；最大限度地激发组织活力、党员活力和职工凝聚力，不断巩固加强党组织的战斗堡垒作用和党员的骨干作用，促进在组织功能提升、产业质量提升、人才培育提升、思想政治提升等方面精准发力，夯实基础强基层、融合发展促增收、补齐短板惠民生、完善队伍提动力、高质量擘画乡村振兴新蓝图。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇人民政府2024年机关运行经费安排196.39万元，与上年对比增加18.51万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、会议费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。

增加的原因:在职实有人数变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区红土地镇人民政府资产总额2877.78万元，其中，流动资产2262.09万元，固定资产615.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少147.14万元，其中固定资产减少32.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300556200111

昆明市东川区红土地镇2024年部门预算公开情况表