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昆明市东川区交通运输局2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明市东川区交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区交通运输局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，提出与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建议，优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。贯彻落实省市公路、铁路、水路、民航发展政策和专项规划，衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，贯彻落实交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.贯彻落实综合交通运输地方性法规、政府规章，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。贯彻落实综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，拟定相关实施细则、管理办法并监督实施。负责公路、水路工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护。参与国家、省、市、区重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.参与综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全区公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设相关资金使用建议。负责监督实施上级核准的公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.负责交通运输信息化和行业科技化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、安全监管科、财务科、地方海事管理科，所属单位4个，分别是：

1.昆明市东川区交通运输局机关

2.昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站

3.昆明市东川区地方公路管理段

4.东川区公路路政管理大队

（三）重点工作概述

在交通强国建设纲要精神指导下，高起点、高质量谋划好综合交通发展，加快推进现代综合交通运输体系建设。在推进东川转型发展的关键时刻，区交运局把思想认识统一到区委、区政府的安排部署上，紧紧围绕全市综合交通攻坚五年会战总体目标，加快重点交通基础设施建设，从“路、海、空、铁”多方位打造“出滇入川”交通综合枢纽。重点规划交通综合物流园及以东倘、东会高速为连接滇西和滇东北新的交通物流通道，形成以东川为中心的十字高速路网。                

1.对沿江公路进行升级改造，项目路线起点位于东川区豆腐沟村，止点位于普渡河一坪子（金沙江与普渡河汇流处），接规划茂麓至皎平渡沿江公路。整体呈东西向布设，全线建设里程50.03公里。按二级公路标准建设，估算投资37.07亿元。

2.东川港项目一期工程计划完成2个1000吨级通用泊位（水工结构按3000吨级），年吞吐量为174万吨；后方陆域占地4.49万平方米，布置生产生活辅助建筑、水电消防等配套设施；共3个400客位泊位，年客运量为120万人次；客运平台总面积约为1.71万平方米；奚家坪、树桔、龙潭湾等三座旅游码头，东川港格勒中心2个1000吨级待泊泊位（水工结构按3000吨级）；东川港海事及港口支持保障系统泊位1个。               

3.配合做好新建铁路东川至巧家线（含东川支线扩能改造）项目争取。项目南起沪昆铁路小新街站，向北途经昆明市寻甸县、东川区，曲靖市会泽县，昭通市巧家县，与规划的昭通至攀枝花铁路相连，线路长189.011公里。项目与内昆线（内江至昭通）、规划昭攀线（昭通至巧家）以及沪昆线将共同形成川南地区与滇中及以远地区的快捷运输通道。建成后，将成为昭通、川南及重庆与昆明、滇西和滇西南等地区货物交流主要通道，线路方案由新建东川至巧家铁路和既有东川支线扩能改造工程两部分组成，共同构成沪昆铁路与规划毕昭攀铁路的连接线。项目估算投资209.04亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制39人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12231.08万元，其中：一般公共预算12191.06万元，政府性基金14.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入26.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.02万元。

与上年对比增加2405.68万元，主要原因是区交运局及区地方段的上年度中央、省、市级项目结转资金纳入预算编报口径。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12205.06万元，其中:本年收入12205.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12191.06万元，政府性基金预算财政拨款14.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2380.23万元，主要原因是区交运局及区地方段的上年度中央、省、市级项目结转资金纳入预算编报口径。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12231.08万元。财政拨款安排支出12205.06万元，其中：基本支出1076.35万元，与上年对比减少90.32万元，主要原因分析：2023年招考公务员1人，调出公务员及机关工勤4人，事业单位退休2人，总体来说在职人员减少，故工资福利支出有所减少；项目支出11128.71万元，与上年对比增加2470.55万元，主要原因是区交运局及区地方段的上年度中央、省、市级项目结转资金纳入预算编报口径。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”支出20.64万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。

2.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的事业单位离退休”支出23.82万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。

3.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出90.36万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费”支出10.00万元，主要用于行政机关和事业单位的职业年金缴费方面的支出。

5.2080801“社会保障和就业支出－抚恤－ 死亡抚恤”支出2.94万元，主要用于离退休遗属遗孀生活补助方面的支出。

6.2101101“突发公共卫生事件应急处理－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出20.54万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

7.2101102“突发公共卫生事件应急处理－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出25.86万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

8.2101103“突发公共卫生事件应急处理－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出37.10万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.2101199“突发公共卫生事件应急处理－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出0.91万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

10.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出69.73万元，主要用于交通运输系统内在职人员按照国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.2140101“交通运输支出－公路水路运输－行政运行”支出370.64万元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.2140104“交通运输支出－公路水路运输－公路养护”支出8207.34万元，主要用于新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

13.2140106“交通运输支出－公路水路运输－公路养护”支出2740.30万元，主要用于公路养护及农村公路生命安全防护工程的建设支出。

14.2140112“交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理”支出226.16万元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.2140199“交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出”支出370.71万元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他公路水路运输方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区交通运输局2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额32.95万元，其中：政府采购货物预算32.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.84万元，较上年减少0.10万元，下降0.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区交通运输局2024年公务接待费预算为1.04万元，较上年减少0.1万元，下降8.77%，国内公务接待批次预计为23次，共计接待130人次。

减少原因为：2023年末在职实有人数较2022年末减少6人，因人员减少公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为10.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.80万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区交通运输局2024年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区交通运输局机关2024年机关运行经费安排38.50万元，与上年对比增加0.12万元，主要原因是2024年福利费用有所增加，但上级下达的航道维护资金有所减少，总体比较而言，较2023年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区交通运输局资产总额677365.07万元，其中，流动资产6395.76万元，固定资产405.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程81300.59万元，无形资产27.54 万元，其他资产589235.86万元。与上年相比，本年资产总额增加8462.22万元，其中固定资产减少36.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011300334800111

昆明市东川区交通运输局2024年预算公开表20240319030230398