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昆明市东川区阿旺镇中心学校2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区阿旺镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区阿旺镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区阿旺镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：书记校长室、副校长室、教研室、资助室、办公室、德育室、校安室、总务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订东川区阿旺镇中心学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责管理学校基础教育工作，指导、协调学校有关教育方面的工作；负责教育教学常规的检查和督促。

3.指导学校教育改革、教育教学研究，推广教育教学研究成果，促进教育质量提高，抓好教师培训和骨干教师学科带头作用。

4.负责提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5.编制好学校教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

6.负责做好学校的领导工作。

7.负责组织学校的招生工作和毕业考试工作。

8.加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障学生的合法权益，保护学生健康成

9.承办上级交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制173人，其中：行政编制 0人，事业编制173人。在职实有174人，其中： 财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 84人，其中： 离休 0人，退休 84人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入34,378,850.00元，其中：一般公共预算34,378,850.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了2,855,000.00元，主要原因是：增加了“三类人员”工资及社保费预算，教师职务变动，增加了岗位工资和薪级工资，增加了学前教育保教费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 34,378,850.00元，其中:本年收入34,378,850.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,378,850.00元（本级财力34,378,850.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了2,855,000.00元，主要原因是：增加了“三类人员”工资及社保费预算，教师职务变动，增加了岗位工资和薪级工资，增加了学前教育保教费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出34,378,850.00元。财政拨款安排支出 34,378,850.00元，其中：基本支出33,398,850.00元，与上年对比增加了1,875,000.00元，主要原因是：增加了“三类人员”工资及社保费预算，教师职务变动，增加了岗位工资和薪级工资；项目支出980,000.00元，与上年对比增加了980,000.00元，主要原因是：增加了学前教育保教费预算。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202“教育支出-普通教育-小学教育”20,959,215.00元，主要用于教师工资福利支出和失业保险支出。

2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出” 2,800,016.00元，主要用于“三类人员”工资福利支出、学前教育人员经费及办公经费支出。

2080502“社会保障和就业支出-事业单位离退休”1,305,600.00元，主要用于退休生活补助、退休公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,144,876.00元，主要用于在职基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出”360,284.00元，主要用于在职转退休计实职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-死亡抚恤”99,437.00元，主要用于遗属补助支出。

2080802“社会保障和就业支出-伤残抚恤”10,850.00元，主要用于伤残补助支出。

2101102“卫生健康支出-事业单位医疗”1,899,432.00元，主要用于在职、退休基本医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出-公务员医疗补助”1,333,386.00元，主要用于在职、退休公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出” 70,818.00元，主要用于在职工伤保险支出。

2210201“住房保障支出-住房公积金”2,394,936.00元，主要用于在职公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组34,378,850.00元（其中：基本支出33,398,850.00元，项目支出980,000.00元）。具体如下：

301“工资福利支出”支出31,969,043.00元(其中基本工资支出8,395,548.00元，津贴补贴1,537,332.00元,奖金731,627.00元,绩效工资10,221,976.00元,机关事业单位基本养老保险缴费3,144,876.00元,职业年金缴费360,284.00元，职工基本医疗保险缴费1,899,432.00元,公务员医疗补助缴费1,333,386.00元,其他社会保障缴费129,630.00元,住房公积金2,394,936.00元，其他工资福利支出1,820,016.00元)

302“商品和服务支出”支出1,044,320.00元(其中学前教育办公费980,000.00元，福利费13,920.00元,其他商品和服务支出50,400.00元)

303“对个人和家庭的补助”支出1,365,487.00元(其中退休费1,255,200.00元，抚恤金10,850.00元，生活补助99,437.00元)

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区阿旺镇中心学校无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区阿旺镇中心学校无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区阿旺镇中心学校无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区阿旺镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区阿旺镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区阿旺镇中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区阿旺镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区阿旺镇中心学校2023年无重点项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇中心学校2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区阿旺镇中心学校资产总额70,292,040.19元，其中，流动资产166,804.23元，固定资产70,092,149.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33,086.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,688,018.47元，其中固定资产增加1,748,559.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136000500111

昆明市东川区阿旺镇中心学校2023年预算公开表20230223095923806