东川区水务局2020年整体支出绩效

评价报告

摘      要

一、部门概况

东川区水务局下属二级预算单位8个，分别是东川区水务局（本级）、东川区泥石流防治研究所、东川区团结渠管理所、东川区水务局管理总站、东川区水利勘测设计队、东川区水政监察大队、东川区坝塘水库管理所、东川区轿子山水库工程管理局。

   年度重点工作：强化全区依法治水、依法管水工作，严格取水许可、水土保持、防洪评价等行政审批；依法加强水资源费、水土保持补偿费等行政征收；履行水行政执法职责，依法加强水资源、水土保持监管、河道巡查执法、水事纠纷查处，依法加强河湖空间用途管制，维护群众合法用水权益。 强化全区范围内江、河、湖泊、水库治理和保护工作，促进水资源可持续利用。加强对水利工程项目的建前、建中和建后的管理和监督。加强局内国有资产和各类水利资金的监管，监督管理独立核算二级单位的财务会计工作。

  2020年部门年初预算收支2645.98万元，其中：基本支出2325.98万元，项目支出320万元；部门决算总收入10278.04万元，部门决算总支出19614.8万元，其中：基本支出2607.95万元，项目支出17006.86万元。基本支出预算执行率1121.23%，项目支出预算执行率5314.64%。

二、评价结论及绩效分析

通过绩效评价指标体系逐项分析评价打分，评价结果为98.5分，评价结论为优。体现了我局2020年在增强防洪除涝减灾能力、提高城乡供水保障率、解决农村饮水安全人口、推进节水型社会建设、防治水土流失、改善水生态环境、提升水利应急保障能力等方面取得了显著成效。

三、经验、问题和建议

1.经验：根据确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系的工作思路开展绩效评价工作取得了良好的效果，构建绩效评价指标体系是绩效评价工作的重要环节。

2.存在问题：因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

3.改进措施及建议：加强组织领导、加强队伍建设、建立长效机制。

东川区水务局2020年整体支出绩效评价报告

正      文

一、部门概况

（一）部门机构设置

1、机构设置情况、编制。

东川区水务局下属二级预算单位8个，分别是东川区水务局（本级）、东川区泥石流防治研究所、东川区团结渠管理所、东川区水务局管理总站、东川区水利勘测设计队、东川区水政监察大队、东川区坝塘水库管理所、东川区轿子山水库工程管理局。

现有编制人数143人，其中行政机关人员编制15人，工勤人员编制2人，事业编制120人，参公管理人员编制6人。实有在职人员128人，其中机关工作人员17人，工勤人员1人，事业人员106人，参公管理人员4人。

2.部门职能

强化对水资源、水量、水质的管理，对城乡的水资源、蓄水、供水、防洪、排涝、节水、水土保持、地下水等水事活动实行统一规划、统一配置、统一管理、统一调度、统一保护。主管全区农村水利、农村人畜饮水、灌溉、机电排灌站及城乡供水、防讯抗旱等工作。

二、2020年度工作完成情况

（一）、持续推进水利项目建设

1.加快水库工程建设步伐。一是续建轿子山水库工程。2020年度，基本完成拦河坝及溢洪道、导流泄洪隧洞、输水隧洞施工标段建设任务；完成北干渠（管）施工标段8.738千米管槽开挖及镇支墩浇筑，完成压力管道制作安装8.448千米，完成了跨大白河段沉管作业；完成南干渠（管）施工标段明渠段渠道平台开挖16.195千米，完成9道水保挡墙的浇筑以及渠道沿线冲沟护脚挡墙17座浇筑工作。累计完成投资61620万元。二是完成绿茂水库工程。工程建设已完成，并完成单位工程验收、工程结算审计、决算审计等工作，蓄水量达8万多立方米，各项观测数据良好。三是开工建设迎新水库工程。现工程正在实施，完成主坝填筑及库盆边坡开挖，引水主管焊接完成1500米，形象进度达到40%。四是开工建设小河水库。完成小河水库枢纽工程区及进场道路禁建红线范围放线工作,发布小河水库相关区域禁建禁迁通告,组织开展小河水库工程招投标工作。五是组织开展清水河水库、岔河水库、岩脚水库、青龙山水库等水利项目前期工作。完成岩脚水库规模、方案比选，完善方案内容编制；编制完成清水河水库可研报告，争取年底前报市局审查；完成岔河水库水文、工程任务及规模、枢纽建筑物布置及选择章节编写，供水工程线路基本选定。完成青龙山水库现场踏勘、野外测量等工作。

2.完成东川区2019年、2020年农村饮水安全巩固提升工程项目。工程已完成建设并正常投入使用，持续巩固9个乡镇（街道）28052人饮水安全。

3.持续推进东川区乌龙河小流域治理工程。工程投资531万元，治理流域面积11.43平方千米。现已完成溪沟整治（排导槽）1.1千米；经果林（花椒种植）完成8.5万株；田间道路完成1.1千米；完成封禁治理280公顷，完成投资180万元。

（二）稳步抓好白鹤滩水电站东川库区移民安置工作

白鹤滩水电站东川库区移民安置项目概算资金208012.8万元，截至目前，完成投资84188.67万元。一是完成3个乡（镇）15个行政村58个村民小组604户2358人移民搬迁安置协议、移民安置房建购房协议及分散安置补偿协议签订工作，完成率100%。二是完成象鼻岭居民点选房工作，完成率100%，为移民群众按时搬迁入住提供保障。三是推进移民工程建设。完成象鼻岭防护工程；完成象鼻岭居民点移民安置房封顶62幢；完成生产供水DN400管道焊接14637米；完成1000立方米调节水池建设，完成7个泄压池建设；基本完成龙东格公路（含支线）复建工程建设任务；完成拖布卡镇大荒地等2个村国土综合整治(补充耕地）项目可行性研究报告和拖布卡镇大树脚村豆腐沟国土综合整治（补充耕地）项目可行性研究报告，并通过专家技术评审；完成电力通信及广播电视迁复建工程建设；实施码头及连接线工程。

（三）持续做好生态环境保护工作

一是持续巩固小江河道综合整治成果。结合河（湖）长制工作，加强河道整顿后日常巡查和监督检查，堵塞监管漏洞，巩固整治效果，确保河道健康有序发展。二是推进我区小水电站清理整改工作。完成全区小水电站“综合评估报告”“一站一策”工作。我区涉及56座小水电站，经综合评估保留类4座，整改类45座，立即退出类7座。完成全取水许可证和全区24家小水电站生态流量设施改造及监测工作，并已接入市级平台，下发生态流量设施改造及监测实施方案的批复；完成小水电站的保留、整改、立即退出工作，经区级各成员单位对各小水电站材料核查和现场核实，符合验收要求，并通过市级验收。三是开展河堤修复、河道绿化工作。完成主城区8.337千米河堤建设，完成主城区社会资本投资建设河堤8千米初步设计，并启动工程施工。建设河道生态护岸17千米，种植完成花椒、蓝花楹、凤凰木等43548株。四是牵头制定《昆明市东川区小江河道采砂及砂石资源综合利用实施意见》《昆明市东川区河道采砂管理办法（暂行）》并经区人民政府批准印发执行，主持编制《东川区小江河道采砂规划》（2020-2022）、《东川区小江河道清淤疏浚规划》（2020-2022），并通过区政府审核。以上四个文件的实施，规范了河道采砂行为，彻底改变河道采砂管理措施不具体的情况。

（四）完成水利“十四五”规划编制

按照《昆明市水务发展“十四五”规划思路报告》及《昆明市水务发展十四五规划工作大纲》要求，结合东川区“两示范一枢纽一中心”的功能定位，编制完成《东川区水务发展“十四五”规划》。从水供给安全保障、水防御安全保障、水生态安全保障、水文化安全保障、水信息安全保障5个方面谋划项目，共有项目100个，估算总投资39.81亿元。

（五）全力做好脱贫攻坚农村饮水安全保障工作

为全面贯彻落实省、市脱贫攻坚工作要求，确保完成脱贫出列考核指标中饮水安全有保障“水质、水量、方便程度、供水保证率”四项指标全面达标的目标任务。一是成立了脱贫攻坚农村饮水安全保障分指挥部，并下设办公室在区水务局，对全区饮水安全有保障实施全过程的领导和监管，牢牢抓实农村饮水安全巩固提升工程，为打赢脱贫攻坚战提供坚实保障。二是制定印发《2020年东川区农村饮水安全供水应急保障方案》《东川区2020年农村饮水安全运行管理实施方案》《东川区2020年农村饮水安全监督检查暨挂牌督战工作方案》《东川区脱贫攻坚持续巩固提升农村饮水安全保障成果工作方案》等方案，有效推进脱贫攻坚农村饮水安全保障工作。三是持续加大对全区农村饮水安全的排查力度。2020年度，对农村饮水安全薄弱地区，投入1051万资金进行巩固提升。并强化对已建工程的管理，全面落实农村饮水安全运行管理“三个责任”和“三个制度”的要求。四是推进脱贫攻坚农村饮水安全保障七个专项行动。加强基层用水单位建设、完善规章制度、促进水费增收等，以不断稳固农村饮水安全有保障。

（六）东川区2019年、2020年农村饮水安全巩固提升工程项目，工程已完成建设并正常投入使用，持续巩固9个乡镇（街道）28052人饮水安全。

（七）抓好优化提升营商环境工作

成立东川区水务局优化营商环境工作领导小组，有效推进优化营商环境各项工作。一是推进“双随机一公开”服务平台建设，完成水务部门49名执法人员信息录入工作；二是推进互联网+监管平台服务事项。按照东川区政务局的工作要求，逐项推进各项工作，水务部门覆盖率达到21.43%。三是推进云南政务服务新系统建设，及时开展系统测试办理工作。

（八）推进河（湖）长制工作

一是制定印发《2020年度东川区全面深化河（湖）长制工作要点》，细化分解东川区河（湖）长制工作各部门责任目标任务。进一步健全河（湖）长制组织责任体系，压实各级河（湖）长、河（湖）长制成员单位责任。二是完成了22条主要河段和2座水库（坝塘水库、野牛水库）的“一河一策”方案编制印发工作。三是完成团结渠取水坝、深沟、块河、大桥河、小清河、黄水箐、小江水文站、大横路8个水质监测站点安装工作，并于11月6日通过市河长办验收。四是按照《东川区河长制巡河制度》要求，切实组织开展巡河工作。截至目前，区级河长共计河道巡查166次，镇级河长共计巡河448次，村级河长共计巡河1555次。并制定河道巡查工作制度，组织开展河道专项巡查工作，2020年来开展巡查100余次，印发河长制通报37期，发现河道问题109个，提出河道要求及建议109个，现已督促相关部门整治到位82个，对未整改到位的27个问题发出交办通知到各相关单位限时整改。五是大力开展“清四乱”、“清河行动”等专项行动，根据市级要求完成东川区小江河道75个“四乱”问题复核工作，对核实的6个“四乱”点纳入四乱台账问题清单。完成东川区15个“四乱”点整改销号工作。共清理深沟、乌龙河、小江姑海断、小新村段垃圾杂草3.5吨,清理长度6公里。六是完成金沙江河道管理范围岸线划定50.42千米，完成埋设界桩11颗，安装告示牌7块；完成小江河道管理范围岸线划定97.8千米，完成埋设界桩200颗，安装告示牌7块。并完成划定成果验收工作。今年12月底将完成我区50平方千米以上的河流（12条）管理范围线划定工作。七是完成东川区镇、村两级昆明市“移动河长APP”安装、使用培训工作和2020年镇级河长制业务培训工作。八是推进国考断面水质达标整治工作。对深沟河道下田坝村至城区新桥综合市场段开展为期6个月河道清淤整治，完成清淤总长4.58千米，清淤总面积57180平方米，清淤总量4.722万立方米的清理整治工作。九是加强小江联防联控，7月13日，我区与会泽县签订了《东川区与会泽县小江流域联防联控合作协议》，双方领导进行了交流发言，并开展了首次联合巡查工作。

（九）推进海绵城市建设

按照海绵城市建设的要求，2020年纳入海绵城市建设的新建项目共6个，已开工建设5个，完成开工建设面积0.11平方千米，其中：建设筑与小区4个项目，开工建设0.018平方千米；道路与广场项目1个，开工建设0.04平方千米；污水排水管网项目1个，开工建设完成1.868千米。并强化《昆明市海绵城市规划建设管理办法》《昆明市海绵城市建设技术标准体系》及海绵城市建设的意义和必要性的宣传工作，让广大干部群众增强节水意识。

（十）做好水土保持工作

一是水土保持治理和生态治理工作。2020年投资531万元，完成治理水土流失面积11平方千米，二是水土保持行政许可工作。2020年完成水土保持行政许可15件，接受生产建设项目水土保持设施自主验收报备3件，征收水土保持补偿费68.066万元。三是水土保持监督管理工作。对我区省级、区级生产建设项目进行水土保持监督执法专项检查共计10余次，在检查过程中发现的水土流失隐患问题，已督促建设单位认真落实主体责任，履行水土保持治理义务，完成治理措施。

（十一）做好防汛抗旱工作

一是召开东川区防汛抗旱工作会，针对东川区旱汛交加的情况，全面安排部署防汛抗旱保供水工作。二是落实区级防汛行政责任人、部门（单位）责任人和岗位责任人。落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，落实重要区域、重点部位定人定岗定责管理责任制。三是修订完善发布《东川区防御山洪灾害防御预案》（东政办发〔2020〕32号）；同时水库管理单位和建设管理单位按要求修订完善汛期水库防洪抢险应急预案并上报审批备案。四是成立汛期防汛安全检查组对区内9个乡镇（街道）开展汛期安全检查，做好问题早发现提前整改，确保汛期安全度汛。五是做好防汛物资储备工作，检查防汛物资储备情况，为防汛工作提供保障。六是依托各方力量整合应急抢险队伍，保障群众生命和财产安全。七是在汛前开展对山洪灾害防御监测设备进行维护，继续完善山洪灾害防治项目，提升应对山洪灾害防御能力。2020年修复损毁自动雨量站4个，自动水位站1个。新建简易雨量报警站5个，简易水位站5个，I型预警广播站5个。安装宣传栏10块、警示牌10块，修订50个村级预案，开展演练1场、培训80人，采购发放宣传雨披250件，宣传围裙250条。八是严格落实防汛24小时值班值守制度。九是完成2020年蓄水任务，截止目前完成蓄水1530.55万立方米，超额完成23.4%。

（十二）做好水资源管理工作

一是严格执行水资源建设项目论证制度。按照“一证一档”的要求完善取水许可台账录入登记工作，结合每年进行的执法案卷评查工作完善取水许可台账，加强取水许可事中事后监管。截止目前，我区现有取水证75本，新办证9本，下达行政许可决定书4家。二是落实最严格水资源管理制度工作。严格按照上级要求，下达《昆明市东川区水务局关于组织开展2019年度取水总结和2020年度取水计划的通知》，并对各取水单位进行业务指导。三是水资源监控能力建设。积极配合上级部门重点用水户国控监管，对全区各用水单位加强计量设施的安装，取水许可新办、延续要求用水单位必须安装计量设施。

（十三）做好城市供水管理工作

一是实行每月对水厂运行及安全进行巡查，现场查看各水厂供水设施运行情况，查阅了水厂制定的各项安全生产制度及相关台帐记录，检查水厂安防监控重点部位，排查安全隐患；二是实地查看水质化验室，调查了解水厂水质检测能力和水质信息报告与公布情况，查阅水质检测记录，督促供水企业按要求开展水质检测工作，对检查点存在的问题做出记录并监督整改。三是督导自来水公司做好安全生产工作，制定完善切实可行的应急预案，并组织自来水公司开展水厂氯气泄漏应急演练及水质异常应急演练，切实提高应急处置能力。四是提升东川城市供水能力，实施东川城市供水引水工程和水质净化处理厂工程。项目计划从东川区阿旺镇窝坡箐引水至东川城市后山的腊利村和起嘎村，引水规模为4万立方米/天；目前，已完成设计方案编制和立项备案工作；计划于2021年底完成引水工程建设。

（十四）计划用水与节约用水工作

一是继续做好节水宣传，提高全民节水意识，营造积极浓厚的创建国家节水型城市氛围。以“世界水日”“中国水周”活动为契机，进入到社区、学校、广场等地开展了形式多样的节水宣传，悬挂布标20余条，发放各种宣传资料约5000余份；二是认真开展建设项目节约用水措施方案审查工作，落实节水“三同时”制度。积极开展了我区城市规划区内新建、改建、扩建的工程项目节约用水措施方案审查工作。今年来共组织开展了3个建设项目节约用水措施方案审查工作并出具了审查意见。完成了2件节水措施备案,完成了6个项目节水措施验收工作；三是努力开展创建节水型企业（单位）的创建工作，完成创建节水型单位2家，节水型小区1家。四是加大城市污水处理率及再生水利用率，大力推广应用节水型器具和设备，督促新建达到规模的居民和商住小区配套建设完成再生水利用设施，并按要求投入使用。五是认真贯彻落实科学发展观，以科学合理用水和提高水资源利用率为核心，积极创建节水型企业（单位），提高水资源使用效率，建立节约用水长效管理机制，实现水资源可持续利用。

（十五）做好水行政执法工作（水政大队）

一是大力开展水行政执法检查工作。2020年开展水保专项检查12次，配合市局检查整改3次。河道执法检查巡查49次，共出动执法车辆98次，执法人员196人，对河道违法行为调配应急民兵3次，共计用人40人。市长热线办结3件，处理举报事件8件，制止河湖违法隐患8件；行政处罚案件1件；二是做好集中式饮用水源地保护工作。开展水源保护区巡查检查12次，共出动执法车辆12次，执法人员36人次，未发现有对水源地造成危害的违法行为发生。三是开展执法人员业务培训。积极组织人员参加上级部门的执法业务培训，不断提高政治理论素质和业务技能，通过学习，提升了水政人员的综合素质，为水政监察工作的开展提供了保障，内强素质，外树形象，加强了文明创建和作风建设。四是做好行政征收工作，共征收水资源费29.789万元，收取水土保持设施补偿费68.066万元，行政处罚3000元，共计98.155万元。

（十六）抓好安全生产工作

一是抓好安全生产大检查和专项整治工作。全面推进“安全监管+信息化”，进一步完善和落实水务安全生产责任和管理制度，加强对在建轿子山水库、迎新水库、白鹤滩水电站移民工程及农村饮水巩固提升等工程进行安全检查督查；加强水利工程运行安全监管，主要对坝塘水库、野牛水库、团结渠等运行管理等单位的检查。截至目前开展各类安全监督检查70余次。二是认真开展安全生产宣传教育工作，扎实开展“安全生产月”活动。进一步加大《安全生产法》和水利行业领域安全生产法律法规的宣传教育力度，组织从业人员集中观看警示教育片2部，开展警示教育2场，受教育180人次，组织8个基层单位112名从业人员参加全国水利安全生产网络竞赛答题活动。三是做好消防安全、森林防火工作。积极开展消防安全教育培训及演练，2020年开展专题教育培训和疏散、灭火演练2次。深入到村、到点、到线、到面开展森林防火检查3次。

（十七）疫情防控工作

一是制定印发《东川区水务局关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作方案》，成立以党组书记为组长，领导班子成员为副组长，下属各单位负责人为成员的疫情防控工作领导小组，并下设办公室在局办公室，具体负责做好疫情防控相关保障工作，做好本单位疫情防控相关信息统计上报工作。二是印发《关于加强水源地管控和供水安全保障的通知》，要求各乡镇（街道）要对辖区内集中式水源地进行排查，清理垃圾，清除污染源；督促集中式供水工程运行单位严格执行饮用水消毒程序，自来水公司要严格执行饮用水供水要求，避免因水质污染影响群众身体健康。三是组建三支党员先锋志愿服务队，深入泥防所小区、桃树沟小区、水勘队小区、水务局机关小区等192户居民进行走访排查登记并宣传相关肺炎防护知识，经排查，区水务局所属小区无“四类人员”；四是强化水务局办公大楼管理工作。疫情防控期间，外来人员不得进入办公大楼，特殊情况需进入的，必须进行实名登记，并经过体温测量、佩戴口罩方可进入。工作人员必须进行体温测量、佩戴口罩、出示工作牌进入。五是持续做好全局干部职工、在建水利工程施工单位排查统计工作，全局各科室站所坚持日报制，有事报事，无事报平安，截止目前，区水务局未发现任何异常情况。

（十八）持续做好党的建设工作

一是牢牢掌控意识形态主导权，大力整治机关党员干部学习教育“灯下黑”。认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要批示精神。2020年共召开10次党组理论中心组学习会议，学习生态文明、习近平总书记关于扶贫工作重要论述和精准扶贫、精准脱贫基本方略、扫黑除恶等专题。二是持续开展“两学一做”常态化制度化，切实增强学习教育的责任感，联系实际推出围绕专题“学”、创新方式“讲”、查摆剖析“严”、坚持标准“评”、立足岗位“做”等5种学习教育方式，有力确保“两学一做”学习教育高质量推进。三是勇挑党建脱贫双推进重担，助力全区打赢脱贫攻坚战。选派10名工作队员驻村扶贫，组织全局干部职工对挂钩联系的阿旺镇小营村和铜都街道梨坪村、龙洞村结对帮扶576户2027人。组织实施农村饮水安全水利扶贫保障项目，为逐步增强贫困地区“造血”功能及自我发展能力提供水利技术支撑，努力帮助建档立卡贫困户脱贫致富奔小康。四是多项举措推进“河长制”与基层党建双提升，建立共治共管组织体系。采取共建方式与各乡镇、街道及有关部门建立党建联盟，不断扩大党在河长制工作中的组织覆盖和工作覆盖，并建立联动责任体系，层层压实“双提升”工作责任。

三．部门管理制度

已制定预算管理、收支管理、采购实施管理、国有资产管理、合同管理、基本建设项目管理等内部控制制度、财务管理规定、差旅费报销管理办法、定向化保障车辆管理规定等的内部控制管理制度。各相关制度均得到有效执行。

四．部门资金来源及使用情况

2020年部门决算收支完成情况：

1、收入构成、支出构成、年初预算完成情况

2020年部门年初预算收支2645.98万元，其中：基本支出2265.28万元，项目支出380.7万元；部门决算总收入10278.04元，部门决算总支出19614.80万元，其中：基本支出2607.95万元，项目支出17006.85万元。基本支出预算执行率115.13%，项目支出预算执行率4467.26%。

五、政府采购情况

2020年昆明市东川区水务局无政府采购预算。

六、固定资产情况

   截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市东川区水务局资产总额144,800.13万元，其中：流动资产45,000.51万元(库存现金0万元，银行存款7,613.76万元，其他应收款36,845.85万元，存货23.46万元，预付账款502.44万元,其他流动资产10万元），占比31.08%；固定资产净值111.87万元，占比0.08%。对外投资及有价证券0万元，在建工程69,367.46万元，占比47.91%，无形资产净值18.68万元，占比0.01%，其他资产30,301.63万元（公共基础设施）占比20.92%。总资产相较2020年年末增加6,823.09万元，增幅4.87%，国有资产占有使用情况增加的原因主要是:

执行政府会计制度以后，轿子山水库及坝塘水库原执行基本建设单位会计制度下的资产并入。

七、绩效目标

（一）按要求完成区委区政府下达的经济指标任务

一是积极推进水利固定资产投资工作：完成水利固定资产投资50000万元；二是积极开展向上争取资金工作：完成向上争取资金20000万元；三是积极推进招商引资工作：完成招商引资55000万元。

（二）部门项目具体计划目标

1.续建轿子山水库工程。

2.完成绿茂水库建设。

3.开工建设迎新水库。

4.开工建设小河水库。

5.组织开展清水河水库、岔河水库、青龙山水库、岩脚水库等水利项目前期工作

6.稳步抓好白鹤滩水电站东川库区移民安置工作。

7.持续做好生态环境保护工作

8.完成水利“十四五”规划编制

9.全力做好脱贫攻坚农村饮水安全保障工作

10.抓好优化提升营商环境工作

11.推进河（湖）长制工作

12.推进海绵城市建设

13.做好水土保持工作

14.做好防汛抗旱工作

15.做好水资源管理工作

16.做好城市供水管理工作

17.做好计划用水与节约用水工作

18.做好水行政执法工作

19.抓好安全生产工作

20.疫情防控工作

21.持续做好党的建设工作

（六）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

轿子山水库工程，基本完成拦河坝及溢洪道、导流泄洪隧洞、输水隧洞施工标段建设任务；完成北干渠（管）施工标段8.738千米管槽开挖及镇支墩浇筑，完成压力管道制作安装8.448千米，完成了跨大白河段沉管作业；完成南干渠（管）施工标段明渠段渠道平台开挖16.195千米，完成9道水保挡墙的浇筑以及渠道沿线冲沟护脚挡墙17座浇筑工作。累计完成投资61620万元。

绿茂水库建设工程已完工，并完成单位工程验收、工程结算审计、决算审计等工作，蓄水量达8万多立方米，各项观测数据良好。

已开工建设迎新水库。2020年完成主坝填筑及库盆边坡开挖，引水主管焊接完成1500米，形象进度达到40%。

小河水库枢纽工程区及进场道路禁建红线范围放线工作,粘贴小河水库相关区域禁建禁迁通告,组织开展小河水库工程招投标工作。

已组织开展清水河水库、岔河水库、青龙山水库等水利项目前期工作。完成岩脚水库规模、方案比选，完善方案内容编制；编制完成清水河水库可研报告，年底前报市局审查；完成岔河水库水文、工程任务及规模、枢纽建筑物布置及选择章节编写，供水工程线路基本选定。完成青龙山水库现场踏勘、野外测量等工作。

完成东川区2019年、2020年农村饮水安全巩固提升工程项目。工程已完成建设并正常投入使用，持续巩固9个乡镇（街道）28052人饮水安全。

持续推进东川区乌龙河小流域治理工程。工程投资531万元，治理流域面积11.43平方千米。现已完成溪沟整治（排导槽）1.1千米；经果林（花椒种植）完成8.5万株；田间道路完成1.1千米；完成封禁治理280公顷，完成投资180万元。白鹤滩水电站东川库区移民安置项目概算资金208012.8万元，截至目前，完成投资84188.67万元。一是完成3个乡（镇）15个行政村58个村民小组604户2358人移民搬迁安置协议、移民安置房建购房协议及分散安置补偿协议签订工作，完成率100%。二是完成象鼻岭居民点选房工作，完成率100%，为移民群众按时搬迁入住提供保障。三是推进移民工程建设。完成象鼻岭防护工程；完成象鼻岭居民点移民安置房封顶62幢；完成生产供水DN400管道焊接14637米；完成1000立方米调节水池建设，完成7个泄压池建设；基本完成龙东格公路（含支线）复建工程建设任务；完成拖布卡镇大荒地等2个村国土综合整治(补充耕地）项目可行性研究报告和拖布卡镇大树脚村豆腐沟国土综合整治（补充耕地）项目可行性研究报告，并通过专家技术评审；完成电力通信及广播电视迁复建工程建设；实施码头及连接线工程。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

完成水利固定资产投资42956万元，完成向上争取资金38310万元，完成招商引资55000万元；

完成重点水源工程建设数量1件、完成前期工作数量1件、主要支流重点河段新建堤防长度大于2公里、雨水情信息发布完成率大于86%、水质监测站点建设数量等于8个、农村饮水安全巩固提升人数大于14765人、农村饮用水源地保护率大于90%、水土流失治理面积11平方公里；

各项工程质量验收合格率 =100%、最严格水资源管理制度建设考核质量良好、用水总量控制数量 ≦2.3302亿立方米、万元GDP用水量≦109立方米/万元、万元工业增加值用水量 ≦69立方米/万元、农业灌溉用水有效利用系数 ≧0.552、未出现质量事故、未出现较大安全事故、水事纠纷（案件）协调能力 加强、水利综合执法能力提升情况 明显提升、洪涝灾害年均直接经济损失占同期GDP比重 ≤2%、干旱灾害年均直接经济损失占GDP比重≤2%、共征收水资源费449.769485万元，收取水土保持设施补偿费88.9287万元，行政处罚3000元。社会公众或服务对象满意度≧90%。

(七)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，一是要加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是要加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，加强业务培训。三是要建立长效机制。把绩效评价作为日常工作，建立预算绩效评价管理工作考核的长效机制。

附件：东川区水务局2020年上级转移支付重点项目绩效评价报告（河湖管理范围划定资金）