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索引号: 052224292-202108-436736 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2021-08-27 09:47
名 称: 昆明市东川区红土地镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告
文号: 关键字: 红土,土地,人民政府,年度,整体

昆明市东川区红土地镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-08-27 09:47 浏览次数:12
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红土地镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

红土地镇人民政府各部门的主要职能是提供全镇范围内居民所需的公共服务及其基本的政府行政管理。红土地人民政府2020年初预算数为1881.81万元,调整预算数为4745.45万元,年初结转结余数为1233.05万元,年末结转结余数为433.99万元。

二、评价结论及绩效分析

东川区红土地镇人民政府2020年5月4日完成了整体支出绩效自评工作,自评报告内容、格式基本按要求撰写,反映了存在问题及建议,自评得分99.43分。从自评结果来看,红土地镇人民政府2020年各项工作均达到了预期绩效目标。

三、经验、问题和建议

(一)经验

2020年,红土地镇人民政府根据东川区财政工作会议精神,以及年初的工作计划,突出东川区2020年地方财政预算报告中提出的“深入推进预算绩效管理”的要求,认真贯彻财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》,着力加强绩效评价与预算管理的结合,围绕目标管理、绩效监控、绩效评价和结果运用,加强预算执行分析,提高预算执行效率。

(二)存在的问题

红土地镇人民政府按上级要求进行了认真自查自评,结果表明我们非常重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年预算工作,所属预算单位能够按照主管部门批复的预算组织实施,单位的财务管理和会计基础工作日益完善。但是,自评的同时也发现仍存在部门预算管理不够规范、专项资金分配散小等问题,须在今后加以纠正和改进。

(三)改进措施及建议

总之,在今后的预算绩效管理工作中,红土地镇人民政府将加大宣传力度,开展学习和培训活动,为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识,将绩效评价融入到绩效管理的整个过程,提高绩效评价的效率和效果。让职工尽快熟知绩效管理,按绩效管理制度要求去实施监控、自我评价和应用。同时建议上级部门能多组织预算绩效管理的培训,让大家更快提升绩效管理工作业务能力。

正文:红土地镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

)部门机构设置、编制

根据《东编发〔2019〕12号关于调整红土地镇职责机构编制的通知》文件核定,调整设置红土地镇机关综合办公室5个,具体如下党政综合办公室、扶贫开发办公室(经济发展办公室)、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室;调整设置红土地镇所属事业单位7个,为财政全额拨款公益一类事业单位。具体如下:昆明市东川区红土地镇农业综合服务中心、昆明市东川区红土地镇社会保障综合服务中心(昆明市东川区红土地镇退役军人服务站)、昆明市东川区红土地镇文化综合服务中心、昆明市东川区红土地镇村镇规划建设服务中心、昆明市东川区红土地镇为民服务中心、昆明市东川区红土地镇财政所、昆明市东川区红土地镇安全生产监督和环境保护中心。

红土地镇2020年年末实有人数75人。在职人数75人,其中:行政机关32人,分别为:行政人员32人;事业单位43人,分别为:财政2人(参公管理)比上年度减少1人,原因为调走1人,其他事业单位共41人

)部门职能

1.承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责乡镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作。

2.贯彻执行党中央、国务院关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规,拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施;组织实施扶贫开发项目,巩固扶贫开发成效;配合有关部门组织和监督扶贫资金的使用;组织指导劳动力转移培训;负责扶贫开发的统计监测工作。承担镇、村经济发展、规划、建设及管理,承担生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、企业管理、统计、应急管理等职责;负责项目建设、招商引资、投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组织等工作。

3.承担村(社区)党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6.承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业,养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障,基本医疗保险等服务性工作。

8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公共设施维护与管理等服务性工作。

10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11.承办财政收支管理等服务性工作。

12.承办应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、生态环境保护等服务性工作。协调农村公路的建设、管理和维护等服务性工作。

(三)部门工作完成情况

2020年是具有里程碑意义的一年,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,牢牢把握高质量发展根本要求,按照区委“11311”发展思路,深入融入全区“1+5”产业体系,“十三五”圆满收官,“十四五”扬帆起航,全镇脱贫攻坚取得决定性胜利,乡村振兴全面开启;2020年是不平凡的一年,面对困难和挑战,我们锐意进取,埋头实干。克服新冠疫情影响,持续抓好“六稳”“六保”工作,全镇经济社会稳中有进,较好地完成了镇第三届人民代表大会第四次会议确定的各项目标任务。2020年,全镇地方财政收入预计完成63.7万元,同比增长5.5%;农民人均纯收入预计达到7185元,同比增长9.1%;旅游总收入完成1000万元;招商引资引进项目1个,完成总投资1650万元;固定资产投资完成4.0095亿元;全年存款余额1.85亿元,贷款余额1.2亿元。人口自然增长率4.25‰。  

1.扶贫攻坚硕果累累,脱贫成效不断巩固

全面落实脱贫攻坚成效巩固各项措施,不断强化防贫预警机制和工作措施,在贫困村100%脱贫摘帽、贫困人口100%实现脱贫的基础上,持续巩固脱贫攻坚成果,以优异的成绩顺利通过国家脱贫攻坚大普查、国家东西部协作考核以及省、市脱贫攻坚成效考核

2.项目建设持续突破,经济发展更具潜力

一年来,我们致力于夯实基础,发展承载能力进一步增强。按照区委“五个一百”项目行动计划工作要求,推进和完成了一批基础性工程和基础设施建设项目,为全镇经济社会持续发展奠定了新基础。

3.乡村振兴全面开启,群众生活锦上添花

产业发展得到壮大。不断提高农村生产组织化程度,15个村均成立了村集体经济合作社或公司,带动和引导农户加入产业发展,各村均确定1个以上主导产业,1个以上辅助产业,集中流转土地4675亩,产业规模化效应进一步聚集,村集体经济运行平稳,经济体量不断增加,产业发展势头良好。

人居环境得到改善。开展行政村公厕改造,完成行政村公厕建设8座,制定公厕管护责任牌、完善保洁制度;开展农村垃圾集中清运,配备垃圾集装箱、可卸式垃圾车等,有效提升行政村垃圾的收集率;开展农村户厕改造,完成农村户厕改造653座,有效解决传统旱厕不卫生的问题;开展农村人居环境集中整治,乡村环境进一步提升;开展示范村创建工作,示范带动进一步增强。

乡风文明得到巩固。继续加大乡风文明宣传力度,利用公众号、村村响宣传引导教育,着重社会主义核心价值观、移风易俗、殡葬改革、村规民约等方面的宣传,获得全镇各族群众积极支持。

4.疫情防控成效显著,内防外控措施得力

积极应对新冠肺炎疫情,严格按照“外防输入、内防反弹”的要求,全面动员,广泛发动,第一时间成立疫情防控指挥部,建立镇、村、组“三级包保”责任制和“网格长”负责制,抽调精干力量,设置123个网格。及时召开指挥部调度部署会,精心部署各项防控工作,完善各项防控措施;严格落实各项防疫指令,及时筹措防疫物资。自疫情爆发以来,全镇无一例感染和疑似病例,有效保障全镇经济社会有序发展。

5.社会治理成效显著,平安建设深入人心

全面提升社会治理水平。坚持社会治理“1566”工作思路,实现社会治理 “五化”发展,加快构建社会治理“六大体系”,持续提升“六项治理能力”。全面提升社会服务水平。发挥村两委的主导作用,统一由村两委负责辖区内社会治理工作。持续抓好“四议两公开一监督”等村级基本制度落实,健全完善“三治”结合的乡村治理体系。完善村民自治,建设法治乡村,加强农村法治宣传教育,增强基层干部法治观念,提高广大群众法治素养。全面强化社会治安综合治理。按照“以评促创、以创促建、重在建设、注重长效、惠及百姓、造福社会”的思路,深化文明乡镇、村、文明单位、文明家庭、文明校园创建,全面推进新时代文明实践中心建设。全面深化“扫黑除恶”斗争。坚持“严打、严防、严治、勤管、深建”五措并举,围绕“扫黑除恶”专项斗争重点打击对象,将斗争锋芒指向人民群众反映最强烈、最深恶痛绝的黑恶势力,坚决打掉黑恶势力犯罪团伙,保障人民群众生命财产安全。

6.民生福祉明显改善,幸福指数不断攀升

一年来,我们致力于改善民生,提升人民群众幸福指数。从扶贫帮困、社保救助方面入手,一件事接着一件事干,切实保障广大群众的获得感、幸福感、安全感。

7.自身建设持续深化,服务水平不断提升

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及十九大、十九届三中、四中、五中全会精神作为首要政治任务,调整完善乡村公共服务清单,为民服务更加便捷优化;大力开展普法宣传教育,全面提升群众法制意识;严控“三公”经费开支;规范提升便民服务工作水平,进一步优化发展软环境;加强扶贫和民生政策资金、工程项目资金、农村集体“三资”监管,健全完善有关制度规定;自觉接受人大代表和社会各界监督,人大代表议案建议办结率100%;严格执行中央八项规定,继续整治形式主义、官僚主义,扎实开展“以案示警、以案为戒、以案促改”警示教育;圆满完成第七次全国人口普查,顺利完成征兵任务;妇女、儿童、青少年、老年人、民族宗教、防震减灾、科普、保密、档案、地方志、工会、红十字、关心下一代等工作获得新发展。

部门管理制度

红土地镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》的规定,制定《红土地镇预算绩效管理财政内部工作制度》、《红土地镇财务管理制度》、 《红土地镇差旅费管理办法》等,明确岗位职责,严格把控资金支出,规范费用报销手续,保障资金安全。

红土地镇人民政府严格执行国家有关财经法规及单位内部相关规定,资金审批程序完整,拨付手续完全,适时进行跟踪监控,加强资金监管力度,有效保障了资金使用的安全性,提高资金使用效率。

(五)部门资金来源及使用情况

1.资金来源

2020年红土地镇人民政府年初预算1881.81万元,其中:基本支出1714.81万元,包含:工资福利支出1191.62万元、商品和服务支出195.66万元;对个人和家庭的补助327.53万元;项目支出167.00万元。

决算收入与支出具体情况如下:

支出功能分类

上年结转结余

2020年初安排预算

2020年收入

2020年支出

人大行政运行

0.33

18.38

19.76

20.01

人大会议

9.96

10

10

13.41

人大代表工作

2.24

2.32

2.32

4.56

政府行政运行

50.9

513.46

539.2

524.75

事业运行

22.74

634.73

661.39

668.36

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

161.43

113

123

257.69

财政事务

0.82

36.34

39.85

37.97

纪检监察事务

3.08

41.25

32.06

25.31

群众团体事务

0.5

0.5

0.5

1

党委行政运行

9.29

62.54

79.85

86.92

归口管理的行政单位离退休

1.56

9.77

9.77

10.93

事业单位离退休

1.83

5.41

5.41

5.18

伤残抚恤

0

0.76

0.76

0.76

死亡抚恤

0

0

15.7

15.7

基层政权和社区建设

133.37

0

130.53

233.96

对村民委员会和村党支部的补助

0

301.74

243.51

90

对村集体经济组织的补助

8.01

116.6

63.9

21.43

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

101.09

0

0

90.54

退耕现金

250

0

222.56

461.15

农业生产发展

0

0

420

420

农业资源保护修复与利用

0

0

20

20

森林生态效益补偿

0

0

170.38

170.38

其他林业和草原支出

0

0

108.77

108.77

农村基础设施建设

57.02

0

520.18

577.2

生产发展

0

0

1287.83

1244.67

其他扶贫支出

393.81

0

0

391.64

住房保障支出

16.4

0

0

16.4

灾害防治及应急管理支出

8.67

15

15

22.47

合计

1233.05

1881.81

4745.45

5544.4

2020红土地镇人民政府的财政资金均及时到位,所有资金支出依据合规,无虚列项目支出情况,无截留挤占挪用情况;资金管理、费用支出制度健全,严格按照制度执行,会计核算规范。

2.使用方向和主要内容、涉及范围

2020年东川区红土地镇整体支出包括:一是人员工资福利支出,主要用于在职在岗的人员工资、津贴补贴、奖金及社保费等支出;二是商品及服务支出(公用支出),主要用于办公费用、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等;三是对个人和家庭的补助支出,主要用于退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等;四是用于专项业务工作的经费支出,如:农林水支出、城乡社区支出、交通运输支出。

)政府采购情况

2020红土地镇人民政府结合实际工作需要,根据《中华人民共和国政府采购法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》(云政办函〔2019〕23号)中华人民共和国招标投标法》、政府采购品目分类》(财库 〔2013〕189号)等有关法律法规及政府规定,经批准,政府采购支出0.6万元采购惠普/HP PageWide Pro MFP 577dw综合多功能一体机一台,合同金额为0.6万元。

)固定资产情况

截至 2020 年 12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同) 5,723.2 万元,负债总额 165.19 万元 。净资产 5,558.01万元 。

2020年度,我单位配置固定资产 22.72 万元(账面原值,下同)。从资产类别分析, 配置通用设备 13.71 万元,占 60.37 % ; 配置专用设备 5.19万元,占 22.83% ;配置家具、用具、装具及动植物 3.82 万元,占 16.81 % 。

截至 2020 年 12月31 日,我单位自用固定资产 1,070.71 万元,占账面固定资产总额的 99.88 %, 其中 : 在用 987.95万元,占账面固定资产总额的 92.16 % ; 待处置(待报废、毁损等) 82.76 万元,占账面固定资产总额的 7.72 % 。自用无形资产 1.68 万元 ,占账面无形资产总额的 100.00 ;其中,在用 1.68 万元,占账面无形资产总额的 100.00 % ;闲置 0 万元,占账面无形资产总额的 0.00 % ; 待处置(待报废、毁损等) 0 万元,占账面无形资产总额的 0.00 % 。

、绩效目标

(一)部门总目标

2020年红土地镇人民政府的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神,按照省、市、区相关要求,紧紧围绕区委提出的“11311”工作思路,结合红土地实际,巩固好脱贫攻坚成效,打好产业转型、生态建设攻坚战,实施好历史文化名镇建设和人居环境提升两大工程,织牢安全生产、信访维稳、民生保障、廉政建设四张防控网,为红土地经济社会又好又快发展谱写新篇章。

(二)部门项目具体计划目标

1.人大会议费:该项目经费用于保障我镇各类会议顺利、按时召开;保障参会人员到会率有所提高;保证会议精简高效;会议安排紧扣全年工作目标任务,围绕中心工作认真开展,着力推进乡村振兴、脱贫攻坚、产业发展、城乡建设、民生福祉等,创新工作方式,着力强化自身建设,为促进法治东川建设和经济社会跨越式发展做出更大贡献。

2.乡镇机动金: 乡镇机动金用于脱贫攻坚成效巩固、招商引资、旅游开发工作支出,该项资金将益于我镇协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展我镇做好外来人员或内部职工的考察、调研、学习工作,加强和完善全镇基础设施的建设,促进就业保障工作的开展,贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚的重大决策部署,深入推进脱贫攻坚工作,全力加快红土地镇工程建设,确保打赢三大攻坚战。具体目标有如下几点:2020年全镇生产生活有序开展,政府机构有效运转;完成扶贫攻坚、招商引资等有关项目;依托本镇资源优势大力发展旅游业,以“花沟旅游示范村”为范本辐射周围村镇;加强轿子山东坡人马驿道、落霞沟景区的基础设施建设、花沟旅游示范村、红土地五个主要景点的基础设施建设、进一步整合优化餐饮集聚区农家乐项目;打造出红土地特色旅游品牌,从以往的单一观光旅游逐步改变为休闲旅游,增加旅游休闲项目,推出周末家庭健康游、风光探险游、特色农产品采摘游等特色旅游产品。

3.乡镇级业务费:一是配备齐全政府办公设备,保障政府机构的有效运转,工作效率的提高,保障我镇顺利完成信息化建设、招商引资、护林防火、社会稳定、农民增收等任务;二是促进全镇学习文化氛围的营造,促进政府工作人员业务能力的提升。

4.维稳费:根据当年区政府工作重点及安排主要用于公共安全,做好综治维稳、平安创建工作。具体包括信访案件调解、禁毒宣传工作、法律知识宣传、民族宗教事务等。具体目标如下:严格按要求成立扫黑专班,抽调精干人员专职履行扫黑除恶专项斗争工作,确保扫黑专班工作人员不少于3名,避免专班人员兼职其他工作;加大对扫黑除恶专项斗争的经费和物力保障,确保镇扫黑办正常有序运行;保证我镇2020年普法率得到有效提升,群众安全感增高;努力把我镇建设成为和谐有序、绿色文明的幸福家园。

、评价思路和过程

(一)评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系

(二)评价目的

通过收集红土地镇2020年工作计划、总结、预算编制与明细、决算明细表与分析报告、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析红土地镇资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据

1.《中华人民共和国预算法》。

2.《项目支出绩效评价管理办法》(财预2020〕10号)

3.《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》(东政办发〔2016〕169号)。

4.《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》(东财绩〔2020〕3号)。

5.《东川区预算绩效目标管理结果应用暂行办法》(东政发〔2017〕111号)。

6.《东川区预算绩效自评管理暂行办法》(东政办发〔2019〕92号)。

7.《云南省财政厅关于做好2020年度预算绩效管理工作的指导意见》(云财绩〔2020〕3号)。

8.《政府单位会计制度》和《东川区党政机关国内公务接待管理实施细则(试行)》。

9.《红土地镇整体支出绩效目标申报表》、关于印发《红土地镇财务管理制度》的通知(红政发〔2018〕102号)、红土地镇人民政府2020年主要工作目标、政府工作报告等。

(四)评价对象及评价时段

评价对象纳入区级部门预算管理的全部资金。

评价时段为2020年度。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1. 评价结果

经评价,红土地镇2020年部门整体绩效评价综合得分:97分,等级为“优”。部门决策部分分值为35.00分,占比35%,评价得34.00分;部门管理部分分值为20.00分,占比20%,评价得20.00分;部门绩效部分分值为45.00,占比45%,评价得43分

2.主要绩效

我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,牢牢把握高质量发展根本要求,坚持区委“11311”发展思路和区委四届九次全会“五个坚持”“六个稳”“七个精准”总要求,找准定位融入全区“1+5”产业体系,积极探索乡村振兴新思路,紧紧围绕全面建成小康的奋斗目标,锐意进取,埋头实干,全镇经济社会发展实现稳中有进,较好地实现了各项任务目标。

精准施策决胜脱贫攻坚。认真贯彻落实上级政策部署,围绕“两不愁、三保障”的要求,不落一户,不漏一人落实工作,经过多年多的努力,全镇建档立卡贫困人口3649户12854人100%实现脱贫,15个贫困村摘帽。

项目建设持续突破。一年来,我们致力于夯实基础,发展承载能力进一步增强。着力狠抓打基础、管当前、利长远的工作推进和完成了一批基础性工作和基础设施建设,为全镇经济社会持续发展奠定了新基础。项目建设成效可观。

乡村振兴提质增效。产业健康壮大发展,一是推进资源进入农村,不断提高农村生产组织化程度。

(四)疫情防控成效斐然。年初,新型冠状病毒肺炎在湖北武汉全面爆发波及全国,我镇严格按照“外防输入、内防反弹”和区新冠肺炎防控指挥部要求,红土地镇党委、政府紧急动员,广泛发动,第一时间成立由党委书记、镇长挂帅,各线主要领导组成的疫情防控指挥部,建立镇、村、组“三级包保”责任制和“网格长”负责制,抽调精干力量,共设置123个网格。为打赢这场防治新冠肺炎的战役奠定了坚实的组织基础。多次召开应急指挥部调度部署会,精心部署各项防控工作,不断完善各项防控措施;真督实查开展防疫督查工作,严格落实各项防疫指令,及时通报新冠肺炎防疫工作督查情况。全镇干部职工全体投入疫情防控战,千方百计保群众基本生产生活。严格落实全面复工复产复学要求,扎实做好疫情防控的基础工作,尤其是重点地区返乡及境外回来人员的及时排查和上报隔离工作。自疫情爆发以来,我镇无一例感染和疑似病例,有效保障全镇经济社会有序发展。

(五)坚持社会治理提升生活品质。深入开展扫黑除恶专项斗争,红土地镇强化领导,压实责任。成立了以党委书记为组长、班子成员任副组长、相关干部为成员的“扫黑除恶”工作领导小组,领导小组下设办公室,负责“扫黑除恶”日常工作及部门协调;各村成立以支部书记为第一责任人的工作小组,确保扫黑除恶日常工作有人抓,有人管。

(六)民生福祉明显改善。一年来,我们致力于改善民生,人民幸福指数进一步提高。坚持把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点,深入贯彻落实各项脱贫攻坚工作部署,以实干的精神和务实的作风,团结带领全镇干部群众,锐意进取,埋头苦干,不断强化意识、明确责任、完善机制,从扶贫帮困、社会治理方面入手,一件事接着一件事干,切实保障广大群众的获得感、幸福感、安全感。

(七)自身建设更加规范。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为政府首要政治任务,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。调整完善乡村公共服务清单,为民服务更加便捷优化。

(二)具体绩效分析

我单位2020年部门整体支出绩效自评指标体系设置三个一级指标、十一个二级指标、四十五个三级指标。其中:

1.一级指标部门决策包含部门目标、部门职能、资源配置三个二级指标。部门决策总分35分,经评分本项得分34分。

1)二级指标“部门目标”满分12分,评价得分11分。

我单位部门中长期规划目标明确合理,部门年度目标规划合理,部门职能明确合理,年度工作目标与部门职能相匹配适应,部门内设科室职责明确。基本支出与预算支出合理,人力资源、办公资源投入合理。但存在未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的情况,未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二级指标“部门职能”满分10分,评价得分10分。

《中共昆明市东川区委机构编制委员会印发〈关于调整红土地镇职责机构编制〉的通知》(东编发〔2019〕12号),明确了内设机构职能配置和岗位设置相关内容,并对内设机构进行划分,对各站所职责进行明确。

3)二级指标“资源配置”满分13分,评价得分13分。

《中共昆明市东川区委机构编制委员会印发〈关于调整红土地镇职责机构编制〉的通知》(东编发〔2019〕12号),核定编制人员81名,截止2020年12月31日我单位实有在职人员75人。我单位根据人员经费、公用经费标准编制基本支出预算、项目支出预算程序、预算依据合理,人员编制与部门工作相适应,重点项目资源分配合理。

2.一级指标部门管理包含预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五个二级指标。部门管理满分20分,经评分本项得分20分。

1)二级指标“预算管理”满分7分,评价得分为7分。

我单位2020年预算数1881.81万元,调整预算数4745.45万元,决算数5544.4万元,预算执行率为100%。通过对2020年预算收支与决算收支对比,存在“收入支出决算总表”调整预算数大于年初预算数的情况,主要因为①2020我单位年初预算不包含生态效益补偿、退耕还林补助、红土地镇花椒产业建设项目,红土地镇人饮工程项目、蜜蜂养殖项目、鱼类养殖基地建设等项目资金合;②单位人员变动以及政策性变动,如双目标奖金、奖励性绩效、年终一次性奖金,晋级升档等工资调整经费。

2)二级指标“财务管理”满分6分,评价得分为6分。

红土地镇人民政府遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外,并制定了关于印发《红土地镇财务管理制度》的通知(红政发〔2018〕102号)、关于印发《关于印发《红土地镇预算绩效管理财政内部工作制度》的通知(红政发〔2018〕29号)等内控制度 ,相关管理制度合法、合规、完整;并得到有效执行。

3)二级指标“人力资源管理”满分2分,评价得分为2分

我单位2020年实际在职人员数量为75人,控制在核定编制数81人范围内,单位人员交流、轮岗、调动,严格按照相关文件对各类型人员进行管理与考核。

4)二级指标“资产管理”满分2分,评价得分为2分

截至 2020 年 12月31 日,我单位自用固定资产 1,070.71 万元,占账面固定资产总额的 99.88 %, 其中 : 在用 987.95万元,占账面固定资产总额的 92.16 % ;待处置(待报废、毁损等) 82.76 万元,占账面固定资产总额的 7.72 % 。自用无形资产 1.68 万元 ,占账面无形资产总额的 100.00 。

我单位资产管理严格按照相关规定执行,办公设备由办公室登记,根据工作需要分站所管理,责任到人。

5)二级指标“业务管理”满分3分,评价得分为3分

我单位制定《红土地财政所档案管理》《红土地财政所票据管理》《红土地财政所合同管理办法》等管理制度,并采用区级部门制定的《东川区统筹整合使用财政涉农资金管理办法》等各项制度。管理制度合法、合规、完整,各项业务实施过程中严格遵照执行上述制度。政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行,政府采购程序、方式规范。

3.一级指标部门绩效包含部门产出、部门效果、部门可持续发展三个二级指标。部门绩效满分45分,经评分本项得分43分。

1)二级指标“部门产出”满分18分,自评得分为18分。

我单位2020年圆满按照上级机关及相关文件要求及时发放本单位机关事业单位人员工资,按时交纳在职在编人员各项社会保险和公积金,及时发放村组干部生活补助。认真开展矛盾纠纷排查、化解工作,完善社会治安防控体系。在全镇各村民小组、公共场所、主要路段张贴扫黑除恶的公告5000余张,在显著位置悬挂宣传标语15幅,发放宣传材料1.6万余份,切实维护辖区经济发展和社会稳定。

2)二级指标“部门效果”满分21分,自评得分为19分。

2020年,全镇地方财政收入预计完成63.7万元,同比增长5.5%;农民人均纯收入预计达到7185元,同比增长9.1%;旅游总收入完成1000万元;招商引资引进项目1个,完成总投资1650万元;固定资产投资完成4.0095亿元;全年存款余额1.85亿元,贷款余额1.2亿元。人口自然增长率4.25‰。根据问卷调查结果显示,辖内服务群众及部门职工对服务及保障政策的知晓率进一步提升,受益对象满意度反馈情况较好。

3)二级指标“部门可持续发展”满分6分,自评得分为6分

根据政府信息公开有关规定,于预算批复后15日内在云南省预决算公开统一平台、东川区门户网站“中国·东川”网公开相关信息。并在政府门户网站公开2020年度绩效自评信息。通过开展业务和政策培训,我单位在管理人员队伍建设、长效管理创新方面均取得一定成效。

五、主要经验做法

通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

六、存在的问题

一是经济总量偏小,一些项目处于在落实阶段,拉动作用尚不明显。

二是招商引资任务重。受用地条件、基础设施、道路交通等因素制约,招商引资难度大。

三是财政增收依然困难。由于财源匮乏,新增长点不多,完成目标任务的压力较大。

红土地镇人民政府按上级要求进行了认真自查自评,自评结果表明我们非常重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年预算工作,所属预算单位能够按照主管部门批复的预算组织实施,单位的财务管理和会计基础工作日益完善。但是,自评的同时也发现仍存在部门预算管理不够规范、专项资金分配散小等问题,须在今后加以纠正和改进。

七、改进措施及建议

1.严格《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《会计基础工作规范》及相关财经法规的规定,进一步规范下辖各站所会计基础工作和会计核算工作,确保会计信息质量。加强财务会计培训,提高财务人员专业素质,督促财务人员切实履行其监督职能。

2.会计核算中要严格区分款项的性质,统一核算口径,做到账务清晰、专款专用,真实、完整的反映单位的资金、资产及财务收支情况。

3.严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》的规定核算和管理,及时报销费用,严格把控原始凭证的管理,对不完整、不符合报销的原始凭证及时补充并完善。

4.提高会计人员核算和监督水平,不断完善内控制度和财务管理制度,建立健全财务核算体系,严格按照各项规定使用财政专项资金和进行会计核算,促进资金管理的安全高效,充分发挥其效益。

5.提高对绩效评价结果应用重要性的认识。高度重视绩效评价结果的应用工作,充分发挥绩效评价以评促管理、促效能,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

总之,在今后的预算绩效管理工作中,红土地镇人民政府将加大宣传力度,开展学习和培训活动,为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识,将绩效评价融入到绩效管理的整个过程,提高绩效评价的效率和效果。让职工尽快熟知绩效管理,按绩效管理制度要求去实施监控、自我评价和应用。同时建议上级部门能多组织预算绩效管理的培训,让大家更快提升绩效管理工作业务能力。

2020年红土地镇人民政府项目支出绩效评价报告