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索引号: 052224292-202108-436237 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2021-08-25 15:34
名 称: 昆明市东川区残疾人联合会2020年度部门 整体支出绩效评价报告
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昆明市东川区残疾人联合会2020年度部门 整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-08-25 15:34 浏览次数:5
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昆明市东川区残疾人联合会2020年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定,按照中共昆明市东川区人民政府《东政办发〔2017〕24号关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》(东政办发〔2017〕24号)、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》的要求,2020年4月1日至531日,昆明市东川区残疾人联合会组成绩效评价工作领导小组,由理事长任组长,科室负责人是评价小员,对2020年度区残联预算部门整体支出绩效进行了评价,现将评价情况报告如下。

一、基本情况

(一)部门机构设置、编制

根据《关于调整区残疾人就业服务站事业编制结构的批复》(东编办发〔2020〕3号)、和《东川区残疾人联合会机关机构改革方案》(东办通200249号),昆明市东川区残疾人联合会,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,单位性质属于群团机关;下属全额拨款事业单位1个,即昆明市东川区残疾人联合会残疾人就业站

区残联机关内设3个职能处室,分别是办公室、就业站和业务科

昆明区东川区残联参公管理编制5人,事业编制3人。2020年底实有在编在职参公管理事业4,事业人员4

(二)部门职能

根据《川区残疾人联合会机关机构改革方案》(东办通〔2002〕49号)》,区残联主要职责为:(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;(2)团结、教育残疾人遵守法律、法规,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为昆明市东川区建设贡献力量;(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府社会和残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、残疾预防和残疾人用品用具供应,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;(5)协助政府研究、制定残疾人事业的有关政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;(6)承担区残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;(7)承担区委、区政府和昆明市残疾人联合会交办的其他工作。

(三)部门2020年工作完成情况

截至202012月,全区有持证残疾人16675人,占全区总人口的5.4%,其中重度残疾人6005人,农村残疾人14021人,建档立卡7173人。免费换发三代智能证16339人,做好残疾人状况和需求数据动态更新。协调残疾鉴定专家进村入户,免费为475名行动不便、无法行走和自理能力差的残疾人开展残疾鉴定。多方联系到期未换证的残疾人按要求办理换证手续,继续享受残疾人优惠政策。

1)全力抓好民生保障按要求及时审核困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴。集中开展特殊困难残疾人家庭探视走访专项行动,及时发放特殊困难临时救助资金24.83万元,帮助224名困难残疾人解决生产生活困难,避免疫情防控期间发生残疾人无人照顾等严重影响残疾人生活的现象。发放机动车燃油补贴1132.9万元,补助18.4万元为180人办理免费乘坐城市公交车爱心卡,补助7.15万元为29人培训取得驾驶合格证,组织筛查残疾人家庭无障碍改造80户。春节期间发放44.21万元慰问1657名困难残疾人,让广大残疾人普遍感受到党和政府的关爱。完成5694名三四级残疾人医疗保险代缴工作,积极开展1518三四级残疾人养老保险先缴后补工作。专题培训40名残疾青壮年文盲,为318名义务教育阶段残疾学生,92名高中阶段残疾学生和残疾人子女,85名高等教育残疾学生按标准发放助学补助,减轻残疾人家庭教育负担。

2全力落实精准康复170名残疾人享受托养服务,其中完成市政府十件惠民实事之一集中托养重度精神残疾人110名。出台《东川区残疾儿童康复特殊困难临时救助工作实施方案》,补助残疾儿童到昆明主城区参加康复的交通费和住宿费,创新推进市政府十件惠民实事之一残疾儿童康复工作,保障36名残疾儿童得到及时有效康复。补助16.51万元为388名贫困精神病患者提供免费服药服务,继续为非建档立卡残疾人解决家庭医生签约服务个人承担的12元费用。104名残疾家庭免费配发残疾人康复体育器材,37人免费安装助听器37台,58人安装假肢60例,免费发放、免费配送辅助器具295件。对有康复需求1185人实施精准康复服务,全区有康复需求的残疾人康复率达99.92%,辅具适配率达99.94%

3全力保障劳动就业结合村级产业发展组织540人参与农村生产实用技术培训。采取招骋+培训+就业的模式,组织16名残疾人到昆明凤凰废胶有限责任公司就业,目前该公司正在申报省级残疾人就业示范基地。引导2家涉农企业争创市级残疾人扶贫基地,安置16名残疾人就业。开发25个村农家书屋残疾人管理员岗位,让部分农村就业困难的残疾人实现就近就业。协调人社、扶贫等部门,对就业困难的残疾人就近就便安置公益性岗位。为28名残疾人申请创业补助资金27.3万元,实施小商店、小加工、小个体、小维修工程,帮扶残疾人实现自主创业。通过帮、包、带、扶的方式,扶持122名有产业发展意愿的农村贫困残疾人发展养殖业、手工业和服务业。发放应届9名毕业生求职补贴和15名省市内外务工补贴,千方百计扩大残疾人就业渠道。

(四)部门管理制度

区残联将行政事业单位内部控制工作纳入绩效考核的内容,加强内部控制管理工作, 2020年制定了《区残联收支管理内部控制制度》《区残联采购管理内部控制制度》《区残联预算管理内部控制制度》《区残联差旅费管理办法》,规范了预算管理、预算申报、执行、跟踪、绩效评价资金分类、费用报销流程、差旅费管理规定、政府采购规定,推动了本单位内部控制水平的提升。

业务管理方面均制定了项目方案或工作通知。区残联制定印发了《昆明市东川区残疾人联合会2020“阳光家园计划”——智力精神和重度残疾人托养服务方案》、《关于开展2020年资助贫困残疾人大中专学生工作的通知》《关于印发《东川区残疾儿童康复特殊困难临时救助工作实施方案》的通知》、《东川区第一届残疾人运动会工作方案》、《关于开展残疾人文化进家庭“五个一”的通知》、《2020年度昆明市东川区残疾人联合会全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》等文件,对促进残疾人基层组织、培训、体育健身、文化宣传、康复、托养、教育等工作的规范化、流程化起到了较大推动作用。

(五)部门资金来源及使用情况

1.资金来源

2020年区残联总收入895.33万元,其中:2080501行政单位离退休1.44万元占总收入0.16%2081101行政运行155.08万元,占总收入17.32%2081104残疾人康复77.8元占总收入60%2081105残疾人就业和扶贫200.97万元占总收入22.45%2081199其他残疾人事业支出 344.09万元占总收38.43%2296006残疾人彩票公益金支出110.25万元,占总收入12.31%非同级财政拨款6.5元,占总收入0.73%

2.使用情况

2020年总支出828.12万元,其中基本支出158.32万元,占总支出的19%,项目支出669.80万元占总支出的81%;工资福利支出142.50万元,占总支出的17%;商品和服务支出253.08万元,占总支出的31%;对个人和家庭的补助支出432.54万元,占总支出的52%

结转和结余情况2019年结转结余资金为144.05万元。2020年预算下达数为322.64万元,预算调整资金572.69万元;合计收895.33万元。支出828.12万元。结余资金211.26万元。预算执行率为79.67%

(六)政府采购情况

2020年区残联政府采购预算资金0万元

七)固定资产情况

2020年我单位固定资产429.86万元,其中:土地、房屋及构筑物315.14万元,占固定资产的73%;通用设备114.72万元,占固定资产的26%(其中,车辆15.03万元,占固定资产的3%)。

二、绩效目标

(一)部门总目标

2020年,根据区政府及市残联相关工作任务要求,开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等各项工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。从而弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果,维护残疾人权益,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,尽快缩小残疾人状况与社会平均水平的差距,让残疾人与全市人民同步迈入全面小康社会。

(二)部门项目具体计划目标

根据2020年区委区政府和昆明市残联的工作要求,我们对区残联的年度具体计划进行了归纳,明细如下。

1.抓好残疾人民生兜底保障。认真落实好养保、医保、教育补助等保障性政策,帮助残疾人解决最急需、最急迫的现实困难。加大力度实施残疾儿童抢救性康复项目。积极申报残疾人康复中心和托养中心项目,建立和完善残疾人医疗康复体系,完善家庭医生个性化服务内容,推进重度残疾人精准康复和托养服务,规范残疾人辅助器具申报和配发管理。完善扶残助学机制,让残疾孩子得到平等、公平接受教育。

2.抓好残疾人就业创业需求落实。结合残疾人的就业需求,开展针对性强的技能培训,加大政策扶持力度,创建东川区残疾人电子商务众创空间,探索一条适合残疾人创业的新路子。宣传安置残疾人减免残疾人就业保障金、增值税即征即退等优惠政策,引导用工企业安置残疾人。宣传残疾人扶贫示范基地、残疾就业示范基地、残疾人创业就业示范点创建扶持政策,发挥示范带动作用,引导更多的企业安置残疾人。

3.抓好政策项目落地监督检查。积极争取上级资金、项目,改善全区残疾人生产生活条件,让他们安全感、获得感、幸福感稳步提升。执行“一线工作法”,全面推行“精细化管理”,推进“量体裁衣式服务”,把残疾人政策落实在基层。加强对残疾人政策落实、各类补助资金使用情况的监督检查,加大查处和纠正对侵占、挪用、冒领补助资金和免费辅具损害残疾群众利益的问题,严防弄虚作假、贪污挪用、以权谋私、侵害群众利益等恶劣行为,确保资金真正用于困难残疾群众。

4.残疾人基层组织建设。根据相关文件要求,做好昆明市东川区残疾人联合会残疾人专职委员组织建设、培训、补贴发放等工作,调动基层残疾人工作者的积极性。

5.残疾人教育补助。开展对考取大中专的残疾学生、贫困残疾人子女给予一次性资助,对接受高中阶段教育的残疾学生、贫困残疾人子女给于补助。

6.残疾人特殊困难临时救助。对因突发事件、天灾人祸等因素给残疾人带来临时性困难的,给予一定的救助。

三、评价思路和过程

(一)评价思路

确认2020年当年部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的

通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办法》(东政发〔2015〕104号)、《东川区财政局关于开展东川区2020年度预算支出绩效自评工作的通知》(东财绩〔2021〕4号)、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》(东政办发〔2016〕169号)、《东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)》(东政办发〔2017〕24号)、《东川区部门预算绩效目标管理办法》(东政发〔2017〕110号)《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》(东政发〔2017〕111号)、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》(昆财绩〔2018〕60号),部门(单位)2020年度部门预算绩效目标批复(含预算调整追加)文件,部门(单位)三定方案、年度工作任务目标及中长期规划,专项资金项目及资金管理办法,部门(单位)财务会计制度,中央、省、市、区相关政策规定等。

(四)评价对象及评价时段

评价对象为纳入区级预算管理的全部资金及文件要求的其他资金;评价时段为202011日至20201231日。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.评价结果

我单位2020年度部门整体绩效评价得分为95分,评价结果为优。

2.主要绩效

2020年,东川区残联在区委区政府的坚强领导下,在市残联的正确指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导,牢牢把握时代主题,落实全面从严治党要求,履行法律赋予的职责,承担区政府委托的公共管理和服务任务,为残疾人脱贫谋帮扶、就业谋路子、康复谋服务、民生谋发展,取得了新成绩,实现了新跨越。

1)全力抓好民生保障按要求及时审核困难残疾人生活补贴重度残疾人护理补贴。集中开展特殊困难残疾人家庭探视走访专项行动,及时发放特殊困难临时救助资金24.83万元,帮助224名困难残疾人解决生产生活困难,避免疫情防控期间发生残疾人无人照顾等严重影响残疾人生活的现象。发放机动车燃油补贴1132.9万元,补助18.4万元为180人办理免费乘坐城市公交车爱心卡,补助7.15万元为29人培训取得驾驶合格证,组织筛查残疾人家庭无障碍改造80户。春节期间发放44.21万元慰问1657名困难残疾人,让广大残疾人普遍感受到党和政府的关爱。完成5694名三四级残疾人医疗保险代缴工作,积极开展1518三四级残疾人养老保险先缴后补工作。专题培训40名残疾青壮年文盲,为318名义务教育阶段残疾学生,92名高中阶段残疾学生和残疾人子女,85名高等教育残疾学生按标准发放助学补助,减轻残疾人家庭教育负担。

2全力落实精准康复170名残疾人享受托养服务,其中完成市政府十件惠民实事之一集中托养重度精神残疾人110名。出台《东川区残疾儿童康复特殊困难临时救助工作实施方案》,补助残疾儿童到昆明主城区参加康复的交通费和住宿费,创新推进市政府十件惠民实事之一残疾儿童康复工作,保障36名残疾儿童得到及时有效康复。补助16.51万元为388名贫困精神病患者提供免费服药服务,继续为非建档立卡残疾人解决家庭医生签约服务个人承担的12元费用。104名残疾家庭免费配发残疾人康复体育器材,37人免费安装助听器37台,58人安装假肢60例,免费发放、免费配送辅助器具295件。对有康复需求1185人实施精准康复服务,全区有康复需求的残疾人康复率达99.92%,辅具适配率达99.94%

3全力保障劳动就业结合村级产业发展组织540人参与农村生产实用技术培训。采取招骋+培训+就业的模式,组织16名残疾人到昆明凤凰废胶有限责任公司就业,目前该公司正在申报省级残疾人就业示范基地。引导2家涉农企业争创市级残疾人扶贫基地,安置16名残疾人就业。开发25个村农家书屋残疾人管理员岗位,让部分农村就业困难的残疾人实现就近就业。协调人社、扶贫等部门,对就业困难的残疾人就近就便安置公益性岗位。为28名残疾人申请创业补助资金27.3万元,实施小商店、小加工、小个体、小维修工程,帮扶残疾人实现自主创业。通过帮、包、带、扶的方式,扶持122名有产业发展意愿的农村贫困残疾人发展养殖业、手工业和服务业。发放应届9名毕业生求职补贴和15名省市内外务工补贴,千方百计扩大残疾人就业渠道。

(二)具体绩效分析

1.部门决策(满分35分,评价得分34分)

1)部门目标

为全面贯彻落实《昆明市人民政府“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》(昆政发〔2017〕58号)、《昆明市残工委、市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(昆发〔2012〕5号),区残联2020年度部门总目标如下:

抓好残疾人民生兜底保障。认真落实好养保、医保、教育补助等保障性政策,帮助残疾人解决最急需、最急迫的现实困难。加大力度实施残疾儿童抢救性康复项目。积极申报残疾人康复中心和托养中心项目,建立和完善残疾人医疗康复体系,完善家庭医生个性化服务内容,推进重度残疾人精准康复和托养服务,规范残疾人辅助器具申报和配发管理。完善扶残助学机制,让残疾孩子得到平等、公平接受教育。

抓好残疾人就业创业需求落实。结合残疾人的就业需求,开展针对性强的技能培训,加大政策扶持力度,创建东川区残疾人电子商务众创空间,探索一条适合残疾人创业的新路子。宣传安置残疾人减免残疾人就业保障金、增值税即征即退等优惠政策,引导用工企业安置残疾人。宣传残疾人扶贫示范基地、残疾人就业示范基地、残疾人创业就业示范点创建扶持政策,发挥示范带动作用,引导更多的企业安置残疾人。

抓好政策项目落地监督检查。积极争取上级资金、项目,改善全区残疾人生产生活条件,让他们安全感、获得感、幸福感稳步提升。执行“一线工作法”,全面推行“精细化管理”,推进“量体裁衣式服务”,把残疾人政策落实在基层。加强对残疾人政策落实、各类补助资金使用情况的监督检查,加大查处和纠正对侵占、挪用、冒领补助资金和免费辅具损害残疾群众利益的问题,严防弄虚作假、贪污挪用、以权谋私、侵害群众利益等恶劣行为,确保资金真正用于困难残疾群众。

残疾人基层组织建设。根据相关文件要求,做好昆明市东川区残疾人联合会残疾人专职委员组织建设、培训、补贴发放等工作,调动基层残疾人工作者的积极性。

残疾人教育补助。开展对考取大中专的残疾学生、贫困残疾人子女给予一次性资助,对接受高中阶段教育的残疾学生、贫困残疾人子女给于补助。

残疾人特殊困难临时救助。对因突发事件、天灾人祸等因素给残疾人带来临时性困难的,给予一定的救助。

目标合理,已细化至各科室,与中长期规划目标一致。

2)部门职

根据《东川区残疾人联合会机关机构改革方案》(东办通200249号)》,区残联主要职责为:(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务2)团结、教育残疾人遵守法律、法规,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为昆明市东川区建设贡献力量3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府社会和残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、残疾预防和残疾人用品用具供应,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活5)协助政府研究、制定残疾人事业的有关政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理6)承担区残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务7)承担区委、区政府和昆明市残疾人联合会交办的其他工作。区残联部门职能明确、科学。

3)资源配置

基本支出按实际在编人数及公用支出定额标准编制,车辆费用按车编数量编制,人员经费、公用经费编制合理。项目支出依据预算程序、预算依据、适用范围、部门职责,参考了历史数据及各处室年度计划的基础上进行编制,各项目支出金额与项目预计产出相匹配。

区残联内设3室。项目支出已涵盖区残联的重点工作,确保了当年工作目标任务的顺利实施。

区残联在部门预算编制、人力资源安排、办公资源投入、重点项目资源配置方面,安排合理,资源配置能够保障各项工作顺利实施。

2、部门管理(满分20分,评价得分19分)

1预算管理

根据东川区财政局《关于批复2020年部门预算的通知》(东财行202014号),残联2020年年初预算资金为322.64万元,其中:基本支出122.89万元、项目支出199.75万元。

2020年预算调整收到中央、省、市上级财政部门拨付预算调整资金572.69万元,2019年结转结余资金为144.05万元,合计本年收895.33万元。本年支出828.12万元。结余资金211.26万元。预算执行率为79.67%

2财务管理

通过建立和完善各项内部控制制度,对各支出项目收支凭证、资料调查及档案查阅,区残联资金收支管理制度执行到位,内部控制规范,未发现挤占、挪用项目资金现象。

3人力资源管理

区残联区残联机关内设3室,分别是办公室、就业站业务科2020年末实有参公管理事业人员4,全额拨款事业人员4名。

4)资产管理

固定资产管理制度方面,区残联按照《行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》、《区残联国有资产管理内部控制制度》《昆明市东川区残疾人联合会市级行政事业单位国有资产配置标准》等文件,严格执行固定资产配置、购入、使用、清查、处置、监督等管理流程。

  5)业务管理

昆明市东川区残疾人联合会内设3个科室、分别为:办公室、就业服务站和业务科。各科室分别按职责分工管理所属项目的执行。具体来看,办公室财务人员负责年度预算编制、预算执行、项目资金核算、监督项目执行进度、预算绩效管理资料收集、相关资料(包括项目预期绩效目标申报表、项目绩效预期目标评审表、绩效评价报告等)的报送、财务数据公开(预算、决算、绩效评价报告公开)等工作。

办公室工作人员负责预算目标制定和分解,确保预算绩效考核目标任务的完成,对各处室、下属单位进行预算目标日常督促和检查指导工作。

业务科和就业服务站负责各自预算项目的统筹安排、按计划执行、项目管理、项目总结,并根据评价报告发现的问题落实整改措施。

对于常设项目,如残疾人培训、就业、文化体育、基层组织建设、残疾人信息动态更新系统、康复、教育补助、养老医疗保险补助等项目,均由相应的室归口管理,各室制定了管理流程、相应的制度、实施方案、工作通知、验收评审办法等。对于大额采购项目,严格按照政府采购流程执行请示、批准、招标、合同签订、执行、验收、付款审批等工作,各项目档案管理资料完整。

3、部门绩效(满分45分,评价得分43.50分)

1)部门产出和效果

区残联2020年各项工作均按计划开展,各项目均按预定的时间完成。

截至202012月,全区有持证残疾人16675人,占全区总人口的5.4%,其中重度残疾人6005人,农村残疾人14021人,建档立卡7173人。免费换发三代智能证16339人,做好残疾人状况和需求数据动态更新。协调残疾鉴定专家进村入户,免费为475名行动不便、无法行走和自理能力差的残疾人开展残疾鉴定。多方联系到期未换证的残疾人按要求办理换证手续,继续享受残疾人优惠政策。

全力抓好民生保障按要求及时审核困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。集中开展特殊困难残疾人家庭探视走访专项行动,及时发放特殊困难临时救助资金24.83万元,帮助224名困难残疾人解决生产生活困难,避免疫情防控期间发生残疾人无人照顾等严重影响残疾人生活的现象。发放机动车燃油补贴1132.9万元,补助18.4万元为180人办理免费乘坐城市公交车“爱心卡”,补助7.15万元为29人培训取得驾驶合格证,组织筛查残疾人家庭无障碍改造80户。春节期间发放44.21万元慰问1657名困难残疾人,让广大残疾人普遍感受到党和政府的关爱。完成5694名三四级残疾人医疗保险代缴工作,积极开展118名三四级残疾人养老保险先缴费后补助的工作。专题培训40名残疾青壮年文盲,为318名义务教育阶段残疾学生,92名高中阶段残疾学生和残疾人子女,85名高等教育残疾学生按标准发放助学补助,减轻残疾人家庭教育负担。

全力落实精准康复170名残疾人享受托养服务,其中完成市政府十件惠民实事之一集中托养重度精神残疾人110名。出台《东川区残疾儿童康复特殊困难临时救助工作实施方案》,补助残疾儿童到昆明主城区参加康复的交通费和住宿费,创新推进市政府十件惠民实事之一残疾儿童康复工作,保障36名残疾儿童得到及时有效康复。补助16.51万元为388名贫困精神病患者提供免费服药服务,继续为非建档立卡残疾人解决家庭医生签约服务个人承担的12元费用。104名残疾家庭免费配发残疾人康复体育器材,37人免费安装助听器37台,58人安装假肢60例,免费发放、免费配送辅助器具295件。对有康复需求1185人实施精准康复服务,全区有康复需求的残疾人康复率达99.92%,辅具适配率达99.94%

全力保障劳动就业结合村级产业发展组织540人参与农村生产实用技术培训。采取“招聘+培训+就业”的模式,组织16名残疾人到昆明凤凰废胶有限责任公司就业,目前该公司正在申报省级残疾人就业示范基地。引导2家涉农企业争创市级残疾人扶贫基地,安置16名残疾人就业。开发25个村农家书屋残疾人管理员岗位,让部分农村就业困难的残疾人实现就近就业。协调人社、扶贫等部门,对就业困难的残疾人就近就便安置公益性岗位。为28名残疾人申请创业补助资金27.3万元,实施小商店、小加工、小个体、小维修工程,帮扶残疾人实现自主创业。通过帮、包、带、扶的方式,扶持122名有产业发展意愿的农村贫困残疾人发展养殖业、手工业和服务业。发放应届9名毕业生求职补贴和15名省市内外务工补贴,千方百计扩大残疾人就业渠道。

全力推进宣传体育。建立健全党员干部理论学习制度,规范党内政治生活,加强宣传舆论引导,抓实抓细意识形态工作。利用每周一下午干部职工学习例会,定期组织干部职工开展政治理论学习,持续加强理论武装工作。举办“领导书记讲坛”“党员职工讲堂”9期,理论中心组学习8次集中学习,领导干部、党员职工分别上台讲授党的理论、脱贫攻坚、残疾人工作业务,交流学习心得。积极撰写上报各类信息130篇,其中国家省市区级媒体、网站分别采用463115130篇,多形式宣传残疾人事业和自强不息典型。区第一届残疾人运动会,铜都街道、碧谷街道、阿旺镇残疾人运动会或趣味运动会成功举办,实现了残疾人多年的梦想,填补了多年以来东川残疾人体育运动赛事空白。选拔优秀残疾远动员参加省集训队,备战全国残运会和残奥会,组织116名残疾人参与“五个一”文化进家庭。围绕“助残脱贫.决胜小康”主题,认真组织“爱耳日”“爱眼日”“全国助残日”“残疾预防日”等助残扶残系列活动。

2)可持续发展

昆明市东川区残联各项目的有序实施,在人员组织、资金安排、制度体系建设、工作流程建设等方面均作了部署和安排,使区残联各项工作的顺利开展起到了保障作用和长期可持续发展作用。

党建工作,建立健全党员干部理论学习制度,规范党内政治生活,加强宣传舆论引导,抓实抓细意识形态工作。利用每周一下午干部职工学习例会,定期组织干部职工开展政治理论学习,持续加强理论武装工作。举办“领导书记讲坛”“党员职工讲堂”9期,理论中心组学习8次集中学习,领导干部、党员职工分别上台讲授党的理论、脱贫攻坚、残疾人工作业务,交流学习心得。

人力资源管理方面,不断加强单位内部职工的政策理论和业务水平学习;持续加强全区169个村(社区)的专职委员组织管理工作,加强惠残助残相关知识培训,使基层服务人员更好地履行“代表、服务、管理”职能。

制度体系建设方面,区残联已初步建立了内部控制体系,建立了资金支付、预算绩效管理等制度,但在政府采购管理、合同管理、资产管理层面还缺乏单独的制度和管理流程。干部及基层联络员培训方面,建立了定期培训、考核机制,但应注意基层队伍的稳定和对业务政策信息的及时更新,以便更好地为残疾人提供优质服务。预算绩效管理方面,制定了管理办法和预算绩效管理组织机构,绩效目标申报、绩效跟踪、项目资金核算、绩效评价、结果应用、预算公开等全流程预算绩效管理执行有效,为区残联可持续发展奠定了基础。

五、主要经验

(一)领导重视、组织得力

区残联高度重视预算绩效管理工作,区残联成立了绩效评价小组,对区残联各科室2020年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核,考核后将做好发现问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节,进一步完善预算绩效管理体系,通过夯实绩效自评的工作基础,及时总结经验,查找自身工作不足,逐步形成上下联动、预算资金管理、绩效管理与业务管理紧密结合的模式,为全面预算绩效工作开展提供有益指导。

同时区残联重视配合部门外部监督检查工作,如区纪委巡视检查工作,配合市残联的绩效再评价工作,并对审计、再评价发现的问题积极开展整改,落实整改措施,不断提升我单位绩效管理水平。

(二)市残联、各业务科室给予配合与支持

做好预算绩效管理,离不开上级部门和区财政局的支持和指导,区残联人员少,对残疾人补助项目数量多,数据处理量特别大。区残联按照市残联和区财政局绩效管理的工作要求,及时跟进预算执行进度和业务成果统计分析,做好项目台账管理,将预算资金管理、绩效目标管理与业务管理有机结合,将管理端口前移,特别注重预算绩效目标申报和绩效跟踪,规范事前和事中控制,对预算执行中的偏差及时予以修正,做好全面预算绩效管理工作。

(三)探索资金管理、绩效管理与业务管理相结合的机制

全面预算绩效管理,是一项综合、系统管理课题,应综合运用资金管理、进度管理、绩效管理、目标管理等多种手段,做好目标量化、统计跟踪、比较分析、效益分析等工作,建立资金管理、绩效管理与业务管理的联动机制,优化投入产出比,用较少的资金产生较大的效益,推动残联各项工作迈入科学化、制度化、流程化的轨道。

六、存在的问题

(一)绩效目标设定方面应更加科学

部门整体绩效目标设定,主要体现出区残联对残疾人扶贫、就业、康复、文化体育等方面改革的持续深化,体现出在新形势下运用“互联网+”更好的履行自身职责、提高行政服务能力和业务管理水平,因此,设定绩效目标要涵盖部门所有职责,产出数据要细化、要有质量标准、时效标准,要产生经济效益、社会效益,要体现出为广大残疾人服务的特色。

(二)因区级配套资金无法及时到位使项目开展进度受到影响。

区残联已按年初计划和残疾人需求实施各类助残惠残项目,但受疫情影响,2020年残疾人就业保证金收入额不能完全满足全区残疾人各助残项目支出,影响极少数需区级资金配套项目的尾款资金支付。

(三)个别项目管理机制不尽合理、补助标准过低,降低残疾人参与的积极性

区残联项目资金,存在小、散、项目多且杂等特点。如残疾儿童康复项目,收到上级部门资金后,因东川区内无康复医院,区内的残疾儿童家庭需要到昆明主城区多家医院进行康复,由于实施地点较远,补助资金有限,不能报销儿童家长陪护支出,造成一些儿童家长放弃治疗,康复资金的拨付是在区残联组织验收评审之后才能支付到医院,2020年度儿童康复项目因疫情影响一直未能验收评审,导致项目资金不能及时支付,影响了2020年度项目预算执行进度。补助标准方面,根据《关于下达2020年度残疾人基层组织建设市级补助资金的通知》(昆残发〔202039号),基层残疾人专职委员每月市级补助标准150/月人,县区补助标准75/月人,合计225/月人,且该标准是根据《关于印发昆明市东川区残疾人联合会基层残疾人组织规范化建设实施方案的通知》(昆残工委发〔20142号)文件精神制定的,制定标准时该方案已实施了5年,补助标准本身起点低,也未考虑物价上涨等因素,导致基层联络员工资积极性不高。

七、改进措施和建议

1.加强培训。于预算绩效管理工作,我单位利用干部上讲台的时机,积极在单位内部开展绩效管理思想的教育和培训,通过培训,统一绩效管理工作的思想,牢固树立绩效意识,使绩效目标成为衡量工作好坏的准绳和标尺。

2.加强会计核算。加强会计核算精细化管理,将会计核算与经济活动相结合,以项目为单位规范会计核算,根据项目金额的大小、重要程度等标准,单独建立项目明细账,明确各类项目的收入、成本确认依据,将项目部门提供的收入、收款凭证列支到具体的项目账,同时要求项目管理过程中发生的直接成本必须明确项目用途及所属项目名称,为预算绩效跟踪及评价工作提供准确、全面的财务数据支撑。

3.加强制度建设。从区残联工作实际出发,建立健全符合绩效管理要求的各项制度、办法,如绩效目标申报流程、绩效跟踪办法、绩效评价流程、绩效报告公开及整改等,用于指导绩效管理工作的实践。

附件1:2020年残疾人扶贫培训就业基地市级专项补助项目绩效评价报告