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索引号: 052224292-202108-436172 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2021-08-25 15:33
名 称: 昆明市东川区发展和改革局 2020年度部门整体支出绩效评价报告
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昆明市东川区发展和改革局 2020年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-08-25 15:33 浏览次数:80
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昆明市东川区发展和改革局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制。

区发改局为财政全额预算拨款的行政单位,部门预算填报涉及固定资产投资科社会发展科、国民经济综合科、价格管理科、粮食管理科12个内设科室及东川区价格认证中心、东川区项目管理中心2个未独立核算的全额拨款事业单位。共有公务员行政编制22名,价格认证中心事业编制3名,项目管理中心事业编制18名,工勤人员编制6名。现有公务员20名,事业专业技术人员19名,工勤人员6名,共计45人。

东川区粮油购销公司为独立核算的国有企业,发改为其业务主管部门。

(二)部门职能。

1)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;配合省、市编制主体功能区规划;参与和指导区域经济和县域经济发展规划工作,提出地区经济协调发展和实施西部大开发战略的政策建议;组织会同有关部门编制发布区级专项规划。

2)统筹协调经济社会发展,提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议;研究分析全区宏观经济和社会发展态势;定期进行宏观经济的预测、预警。

3)指导推进和综合协调经济体制改革,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调经济体制改革进程中的重大问题;协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4)贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策;负责全区价格运行分析,制定并实施控制价格总水平的目标和措施;研究提出全区价格、收费改革调整方案,拟订和调整由区管理的重要商品价格和收费政策;按照价格管理权限,负责全区实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报;规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为,监督检查价格法律法规、政策的执行;负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

5)按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划,综合平衡提出全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;申报和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划,综合平衡区级财政性建设投资计划。指导重大基本建设项目的前期工作,建立重点项目储备库;按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目;协同有关部门安排保障性住房建设计划;负责对我区重大基本建设项目进行检查、指导和稽察。

6)拟订全区重要行业和产业发展规划;制定促进产业合理布局的政策措施;协调一、二、三产业发展中重大问题;推进经济结构战略调整。

7)制定我区利用外资计划;协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项,跟踪检查实施进度及效果。

8贯彻国家、省、市能源和交通建设管理的法律、法规和政策;拟订能源发展规划;协调能源、交通、建设和发展改革中的突出问题;监测能源、交通发展情况;协调和配合相关部门做好区内道路交通规划及建设的各项工作;统筹全区资源综合利用,组织能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;协调实施循环经济规划和政策措施,研究提出环境保护政策建议;参与拟订生态建设与环境整治规划。

(9)组织拟订社会事业发展规划和年度计划;协调教育、卫生、文化、体育、人口和计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题提出政策建议。

(10)贯彻执行国家粮食方针、政策和法律、法规,组织实施粮食流通体制改革。指导和监督粮食流通管理工作。全面推进新型粮食流通服务体系建设,实施“放心粮油”工程。拟订全区粮食流通产业发展和粮食流通基础设施建设的发展规划,指导推进建设项目落实。研究分析市场的供求情况,搞好粮食宏观调控,加强储备粮管理与机制创新,做好政策性粮油供应,管理各级粮食储备和流通,负责粮食流通统计工作;指导并监督区属粮食仓储、粮油加工和粮油购销企业的安全工作。

(11)大力发展粮食产业化经营,积极培育粮食产业龙头企业。深化国有粮食购销企业改革,指导并推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。推进粮食行业信息网络建设,发展电子商务。

(12)承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以昆明市东川区人民政府公布的行政审

批项目目录为准。

(三)部门工作完成情况。

(一)围绕发展大局,抓好经济运行调控

1.完成各项重点工作任务计划、实施方案、报告的编制。编制完成《昆明市东川区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划的报告》《昆明市东川区人民政府关于2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》《云南省东川区资源型城市可持续发展自评报告》《昆明市东川区国民经济和社会发展“十四五”规划<纲要>(征求意见稿)》,围绕革命老区、老工业地区、生态退化地区、资源型地区等编制了《昆明市东川区“十四五”特殊类型地区振兴规划研究报告》和《云南省昆明市东川区独立工矿区改造提升工程实施方案(2021-2023年)》,围绕“1+5”产业发展体系编制了《东川区产业转型升级规划》。编制上报了《东川区2021年中央预算内资金投资计划草案》,涉及项目100个,总投资5532997.1万元,申请中央补助资金3638360万元。编制上报2021年省预算内投资前期工作经费投资计划,涉及项目13个,总投资3271531万元,计划申请前期工作经费6000万元;编制上报2021年省预算内基本建设投资计划, 涉及项目10个,总投资733685万元,计划申请135036万元。编制完成《昆明市东川区长江经济带绿色发展规划(2020—2025年》,涉及项目41个,项目总投资492.8亿元。正在组织编制《昆明市东川区大健康产业“十四五”规划》及《昆明市东川区“十四五”可再生能源规划》。

2.出台稳增长政策。一是今年以来,突如其来的疫情严重冲击我国经济,面对严峻复杂的外部环境和国内持续加大的经济下行压力,为保持社会平稳发展,东川区根据稳定经济的“省22条”、“市20条”相关政策措施,从提高防控物资保障能力、加大金融支持力度、稳定职工队伍、减轻企业负担、促进企业复工复产等方面制定了《昆明市东川区人民政府办公室关于做好东川区应对新冠肺炎疫情促进经济高质量发展24条措施有关工作落实的通知》(东政办笺〔2020〕37号)优惠政策(简称“区24条”)。二是为深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的决策部署,根据支持实体经济的“省17条”“市20条”制定了《东川区关于贯彻落实云南省人民政府支持实体经济发展的若干措施办法实施方案的通知》(东政办发〔2020〕66号)优惠政策,进一步加大了对实体经济的支持力度,提振了企业发展信心,促进全区经济企稳回升。三是为全面落实党中央决策部署,牢牢把握稳中求进工作总基调,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,在常态化疫情防控中全面推进复工复产达产、复商复市,恢复正常经济社会秩序,我区各部门于今年6月编制了《东川区“六稳”“六保”实施方案》系列惠企惠民的政策。确保及时将昆明市稳增长奖补资金落实到企业、落实到项目,切实解决好政策落实“最后一公里问题”,充分发挥政策叠加效应,促进全区经济保持企稳回升态势。

3.加强经济运行调度。切实做好月度GDP监测,及时掌握GDP基础数据,坚持预报、预警、会商、分析“四项制度”,落实好经济运行、工业经济、固定资产投资、商务经济等7项调度制度,高规格、高频率地组织召开调度会,强化关键指标、薄弱环节、重点行业和重点企业生产经营情况的调度分析,及时研究解决经济运行中存在的矛盾和问题,努力实现2020年经济保持变中企稳的态势。

(二)精心谋划项目,全力扩大有效投资

1.做好项目审批、备案工作。截止10月31日,完成政府投资审批项目107个,审批率为100%。完成企业投资项目备案为119个,备案率为100%。所备案的项目符合国家产业政策,项目备案均按承诺办理时限按时办理,并实现了全程网办。

2.做好跟踪服务,全力推进2020年项目建设。一是严格执行重点投资项目目标管理,节点控制。二是定期开展项目调度。三是完善项目协调推进机制。对全区重点固定资产投资项目实行月报制度。四是实地查看项目进度。1-10月,全区预计完成规模以上固定资产投资696128万元(含房地产项目),同比增长12.27%,其中5000万以上项目完成投资551347万元(含省返投资),500-5000万以下项目完成投资144781万元。10月当月实际完成62304万元。东川区2020年重点建设项目252项,全年计划完成投资85.93亿元。其中:一产项目46项,计划新开工20项,续建15项,前期11项,年度计划投资157680万元;二产项目50项,计划新开工22项,续建8项,前期20项,年度计划投资94350万元;三产项目17项,计划新开工6项,续建4项,前期7项,年度计划投资104464万元;基础设施项目19项,计划新开工4项,续建2项,前期13项,年度计划投资46462万元;民生保障项目46项,计划新开工27项,续建9项,前期10项,年度计划投资210912万元;生态环保项目28项,计划新开工15项,续建7项,前期6项,年度计划投资122545万元;新型城镇化项目46项,计划新开工31项,续建8项,前期7项,年度计划投资189555万元。 1-10月完成投资 43.94亿元

3.市级重点项目推进情况。东川区共有市级重点项目31个(在建10项,新开工9项,前期12项),项目总投资138.36亿元,2020年计划完成投资33.26亿元,1-10月完成投资19.37亿元,占年度计划的58%。

4.区级重点项目推进情况。2020年计划实施区级重点项目100 项,其中新开工项目58项,续建16项,前期26项,总投资558.43亿元,全年计划完成投资 81.46亿元,截止2020年10月累计完成33.59亿元,完成全年任务的41.24%。

5.加强项目包装。围绕保障性安居工程建设、“三农”建设、重大基础设施建设、社会事业和社会管理建设、节能保护与生态建设、自主创新能力建设和结构调整项目进行谋划项目包装工作。目前已完成包装项目244个。

6.扎实开展招商引资。完成招商引资省外内资到位资金1.7亿元,占年度目标任务的68%,预计全年到位资金可达2.5亿元,完成市外内资到位资金1.35亿元,占年度目标任务的45%,预计全年到位资金可达3亿元,可全面完成招商引资到位资金任务。正在申报市外内资的项目:昆明市东川区橄榄坡“生态恢复+工商业分布式光伏”示范项目,总投资0.3亿元,预计12月能完成全部投资。现正在推进的项目为:东川区280MW生态修复及治理光伏项目,投资总额12亿元,已完成项目业主区级初选工作,编制了《东川区280MW生态治理及修复光伏项目基地建设方案及年度实施计划》和《东川区280MW生态治理及修复光伏项目引入社会投资人招标文件》,待《基地建设方案和年度实施计划》经省级审核通过后,即刻开展邀标工作。

(三)积极向上争取资金,圆满完成争取任务

1.向上争资成效明显。今年1-10月,我区向上争取国家和省资金共计上报149995万元,占市级下达我区目标任务数(100000万元)的150%,积极对上衔接,争取省市重点项目前期工作经费,目前为止共向上争取市级前期工作经费2300万元。2020年社会发展口向上争取中央预算内投资2300万元,省预算内投资1176 万元。

2.积极开展地方政府债券申报工作。截止10月31日,东川区到位2020地方政府专债资金共计2亿元,争取到抗疫特别国债资金800万元。2021年我区共申报提前批次地方政府专项债券项目26个,项目总投资157.7亿元,债券需求48.05亿元。通过省财政厅审核的2021年提前批次地方政府专项债券项目22个,项目总投资138.86亿元,申报债券资金38.41亿元。已通知项目单位编制项目实施方案。

(四)关注民生焦点,努力增进民生福祉

1.做好资源型城市转型工作。一是按照《云南省发展和改革委员会关于组织开展资源型城市可持续发展规划实施情况评估工作的通知》和《资源型城市可持续发展自评报告编制提纲》要求,形成了《云南省东川区资源型城市可持续发展自评报告》,介绍了自2012年以来资源型城市可持续发展工作实施情况,并于4月23日通过了云南省发改委组织的专家评审。二是推进城乡发展一体化,坚持以民为本、政府推动、市场运作的原则,按照“1+5产业体系”和“一产做特、二产做强、三产做足、整体做规模”的产业转型发展思路,编制了《东川区产业转型升级规划》,促进城乡各自优势促进资源优化利用,有力推动经济转型升级。

2.积极推进新能源项目建设。2020年7月25日开工建设的昆明市东川区橄榄坡“生态恢复+工商业分布式光伏”示范项目,项目总投资3000万元,总装机容量1.0413MWp,占地面积27亩,主要包括光伏发电工程、集水灌溉工程、生态修复工程,该工程现已完工,目前在做道路硬化、大门建设等收尾工程。正在推进的项目为:东川区280MW生态修复及治理光伏项目,投资总额12亿元,于10月18日完成项目业主区级初选工作,编制了《东川区280MW生态治理及修复光伏项目基地建设方案及年度实施计划》和《东川区280MW生态治理及修复光伏项目引入社会投资人招标文件》,待《基地建设方案和年度实施计划》经省级审核通过后,即刻开展邀标工作。积极对接云南电网能源投资有限责任公司、昆明特来电新能源开发有限公司等企业推进新能源充电桩的建设。

3.加快推进“美丽县城”建设。

以习近平生态文明思想为指导,坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,按照高质量发展要求,根据9月24日云南省发改委印发的《云南省“美丽县城”建设工作领导小组办公室关于印发云南省“美丽县城”建设评价考核办法(实行)的通知》(云发改投资〔2020〕956号)文件精神,“美丽县城”建设的“干净、宜居、特色、智慧”4个一级指标和24个二级指标及69个三级指标。紧紧围绕云南省“美丽县城”建设考核标准,以美丽县城、文明城市、卫生城市、园林城市 “四城联创”为目标,紧扣“干净、宜居、特色、智慧”四大要素,大力开展拆违拆临、脏乱差整治、绿化美化亮化、小区物业管理质量提升、“两园一院”创建 “五项行动”,抓好重点项目,做足山水文章,打造绿色品牌,推进“文商旅城”融合发展,全力打造“健康之城、文化之城、生态之城、宜居之城、精品之城”。按照“完善功能、突出特色、塑造精品”的要求,强化城市规划,完成新一轮城市总体规划编制,深化“多规合一”,突出城市色调、街道立面、建筑形态等方面的引导管控,协调城市景观风貌,推进“美丽县城”建设。目前已完成了《东川区美丽县城建设实施方案》《东川区“美丽县城”建设工作领导小组》编制工作,并于11月5日召开了东川区“美丽县城”建设启动大会。目前,对照评价考核办法进行自我评价,其中,“空间环境、污染治理、社会民生”3个指标已达标。然后,按照补短板,强弱项的问题导向,又进一步梳理支撑“美丽县城”建设20个重点项目,总投资49.2亿元。

4.建立健全社会信用体系运行机制。加快推进东川区社会信用体系建设工作。以信用制度为核心、以云南省信用信息一体化平台为抓手,以信用信息归集数据为基础,以行业监管为支撑,以联合奖惩应用为关键,构建五位一体信用建设新格局,积极营造诚实守信的信用环境,推动我区商务诚信、社会诚信、政务诚信等信用建设迈向新台阶。

5.价格监督检查和价格认证工作。清理和规范行政事业性收费、经营服务性收费。2019年度行政事业性收费金额3093.7693万元(不含医疗服务收费),截止2020年6月8日,按照收费统计结果,行政事业性收费统计合格率100%,顺利通过市级、省级审核。对与群众生活密切相关的农副产品、农业生产资料、建材进行价格监测,并根据价格监测情况对城区主要居民食品价格进行分析预测,防止哄抬物价,稳定市场价格,保障群众基本生活稳定。加强节假日价格巡查,规范价格行为。自今年1月22日接到上级命令开始,价格监测人员就没有了休息日,每天都是工作日。截止5月9日,共出动218人次,密切监测疫情防控期间的73种重要生活物资、防疫物品、药品的价格,做到日监测,周分析,及时提醒告诫有关经营者严格执行价格法律法规政策,督促企业守法诚信经营。在疫情防控及保供稳价工作中发挥了重要作用。

今年共受理涉案和非涉案物品价格认定294件,价格认定总金额1667万元。2020年4月为东川区5家企业认证了疫情期间捐赠物资价格,合计金额120万元。为抗击疫情做出应有的贡献

6.完成小水电站竣工验收工作。按照《云南省水利厅 云南省发展和改革委员会云南省生态环境厅 云南省能源局关于印发云南省小水电清理整改实施方案的通知》文件精神,根据《昆明市发展和改革委员会 昆明市水务局关于尽快完成小型水电站清理整改工程竣工验收的通知》要求,结合东川区小型水电站清理整改工作部署,区发改牵头成立小水电清理整改工程竣工验收委员会于2020年9月21日-22日(星期一-星期二)两天对龙头山等9座小型水电站进行竣工验收,经评审《工程竣工验收报告》,听取电站业主情况汇报,专家查阅工程技术资料、相关部门审查相关批复情况并认真讨论,现场检查后,一致同意通过竣工验收形成了《电站竣工验收意见》并出具《竣工验收结论的通知》。

7.抓好粮食物资调控储备工作,确保粮食安全

全面落实粮食安全行政首长责任制与粮食物资调控储备相关的各项工作,抓好粮食物资仓储管理,协助粮食企业完成仓储智能化建设收尾工作,提高科学储粮水平,加快储备库标准化、信息化、制度化建设进程。确保粮油和物资储备数量真实、质量良好、储存安全。对粮食储备工作,严格按照“一符、三专、四落实”的要求进行管理,积极开展“一符四无”活动,坚持“预防为主、综合防治”的保粮方针,储粮常年达到“四无”标准,帐实相符率达100%。制定了《东川区2020年粮食库存检查工作方案》,成立了东川区粮食库存检查作领导小组。负责组织落实清仓查库的各项工作,共检查库存粮食2.85万吨,确保储备粮实相符、品质良好、数量真实,管得住、调得动、用得上。积极做好救灾物资储备管理工作,监督监管好承储企业代管的救灾物资,做到物资名称、品种、数量、规格相符,储存安全,出入库手续齐全。加快东川面条品牌整合步伐,提高品牌效益,增强产品市场竞争力。抓好放心粮油工程示范企业建设,推进放心粮油进社区服务网络建设,完善粮食应急网点建设。

今年疫情期间,按照政府及上级部门要求,及时启动生活必需品市场日监测制度,做好粮油库存、价格及市场供应等情况监测,汇总并分析市场粮油供应情况。制定了《昆明市东川区发展和改革局应对新型冠状病毒感染肺炎疫情粮油保供应急处置工作方案》,确保我区粮油价格稳定,粮油供应正常

(五)完善易地扶贫搬迁后续工作,巩固脱贫攻坚成效

全区易地扶贫搬迁进城集中安置人员共有6524户25343人中,劳动年龄段人口19282人,除特殊情况外,实有劳动力16365人(男8928人,女7437人),其中建档立卡实有劳动力7898人。截止目前,已实现务工13582人(其中区内7546人,区外市内4106人,市外省内656人,省外国内1251人,国外23人),就业率82.99%,已实现有劳动能力搬迁家庭户有1人就业的目标。

1.完善生产生活配套设施。新建东川区易地扶贫搬迁对门山、起嘎安置点3个文化活动广场和民俗房,建设村史馆、文化综合服务中心,面向搬迁群众免费开放,突出“一馆多能”“一室多用”,让搬迁群众在新家园体会“乡愁味”,感受“故土情”,找到“新活法”,增强对城市的归属感。建设对门山农贸市场,优先满足搬迁群众日常生活需要。建成起嘎电子元件扶贫车间、对门山蔬菜分拣加工扶贫车间,实现易地扶贫搬迁200余人家门口就近就业

2.深入开展脱贫攻坚挂钩帮扶工作。我局派出包村科级干部1人,驻村干部3人先锋队员3人(汤丹镇梨坪村驻村干部1人先锋队1人、黄草坪村驻村干部1人先锋队1人、铜都街道新村村驻村干部1人先锋队1人),分别到挂钩的汤丹镇梨坪村、黄草坪村和铜都街道新村村开展脱贫攻坚巩固提升工作,我局为这三个村委会提供了共7万元的工作经费,并提供了6.7万元的诚信超市经费。我局结对帮扶责任人45人,人均结对帮扶5户建档立卡户,今年继续对挂钩的汤丹镇梨坪村和黄草坪村共计209户建档立卡户进行走访,宣传国家政策,鼓励建档卡户创业致富,并帮助他们提升居住环境的卫生。我局干部职工共走访建档立卡户840人次,并送去价值4.18万元的慰问品。2020年3月开展了脱贫攻坚巩固提升“回头看”互检自查工作;2020年7月顺利通过国扶办组织脱贫攻坚成效大普查工作;2020年10月迎接昆明市成效考核;2020年11月迎接云南省成效考核。通过开展脱贫攻坚巩固提升工作,为下一步乡村振兴工作打下坚实基础

(六)深入开展主题教育活动,提升机关党建水平

1.深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述选编》、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神等6次。开展主要领导讲党规党纪专题党课4次,和专题学习《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律处分条例》5次。我局运用监督执纪“四种形态”开展党内提醒谈话12次。

2.全面推进从严治党。加强作风建设和勤政廉政建设,营造风清气正的工作氛围,我局在今年无违纪违法现象。认真落实宣传、政法、保密、工会、妇联等工作,完成上级党组织安排的工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

昆明市东川区发展和改革局2020年度收入合计10961.79万元。其中:财政拨款收入10867.39万元,占总收入的99%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入94.4万元,占总收入的1%,由区老干部局拨入离退休人员2020年生活补助,单位代发至离退休人员。与上年对比增加5892.66万元,主要原因分析因易地扶贫搬迁建设项目资金下达东川区发展和改革局执行。

上年结转余额1034.67万元。

昆明市东川区发展和改革局2020年度支出合计11996.46万元。其中:基本支出1037.89万元,与去年相比减少0.24%,主要原因是因人员调动及退休,基本支出数额有所减少;项目支出10958.57万元与去年相比增加258.29%,主要原因分析因2020年易地搬迁项目资金预算执行数增加下达东川区发展和改革局执行。

(二)收入支出预算执行情况。

2020财政拨款收入10961.79万元,上年财政拨款结转1034.67万元,2020年度支出11996.46万元,年末财政拨款结转0万元

1.收入支出与预算对比分析。

2020财政预算10961.79万元,2020财政拨款收入10961.79万元,上年财政拨款结转1034.67万元,2020年度支出11996.46万元,财政拨款结转0万元。

2.收入支出结构分析。

人员经费916.78万元,日常公用经费21.01万元,财政拨款结转0万元。

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

2)无会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

3)培训费支出情况: 培训费较去年有所增加,主要原因是市发改委培训次数较去年有所增加

4)无其他对部门影响较大的支出情况。

5)无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。本年度财政基本支出拨款收入1037.89万元,基本支出支付1037.89万元,项目拨款收入9923.90万元,上年结转结余1034.67万元,支出10958.57万元,。基本支出拨款占总拨款数的9%,项目支出占总拨款数91%

(三)年末结转和结余情况。

年末结转0万元。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

(一)资产负债结构情况

年末资产合计238.01万元,其中固定资产338.07万元。

无负债。

累计盈余238.01万元。

全年度固定资产增加17040元,增加原因是本年度日常零星购置的办公设备。财政拨款结转较上年减少1010.91万元,原因是清算2019年资源型城市结转资金。

(二)资产负债对比分析。

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。本年度年末资产合计238.01万元,比上年末1248.92万元减少1010.91万元,减少97.63%,主要原因是清算上年度结转结余。

(五)绩效目标完成情况。

部门整体支出绩效目标及完成情况。2020年区发改局整体支出绩效目标涉及经济指标、重点项目、职能目标、党的建设、评议评价共7类61项,另设加扣分项目两类,为激励指标(含23项)和督查指标。

区发改局认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等工作。资金使用规范,注重绩效,支出审批程序严格,厉行节约,支出费用合理,确保了专款专用,最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。落实部门预决算、三公经费、预算绩效信息公示制度。按全区部署做好公务用车改革,严格规范公务接待和公务出差的审批管理。2020年三公经费支出为5.89万元,比上年度减少10%。

区发改局按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金,大力加强专项资金的保障力度,确保专项工作有序开展。在对专项资金的管理上,严格遵照专项资金管理办法规定,实行专款专用制度,没有超标准,超规范开支。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

基本支出保障水平偏低。从近年预算批复看,日常公用经费定额难以保障单位日常开支,各种考核和督查工作经费无法保障,而各项任务越来越艰巨,矛盾凸显,基本保障面临巨大的压力。

、绩效目标

(一)部门总目标。完成各项工作任务计划、实施方案、报告的编制;完成全区地区生产总值指标;完成全区固定资产投资任务总额;全力推进2019年重点项目建设;牵头做好2019年度中央预算内投资项目;做好东川区通用机场的前期工作;有序推进易地搬迁工作。

(二)部门项目具体计划目标。

1、东川国有粮食企业改制遗留问题经费项目。完成原粮食企业改制遗留的内退人员12人、离退休人员282人、遗属人员54人、工作人员4人,共352人的基本生活费发放、社会保险的缴纳以及11个生活小区管理相关费用的支付,使这些人基本生活有保障,稳定粮食职工队伍, 促进社会和谐发展。2019年度获得东川区财政补贴资金24.09万元, 用支付内退人员工资14万元、支付退休人员菜蓝子补贴、遗属人员抚恤费、社会保险费10.09万元,共计24.09万元确保对原粮食企业改制遗留的内退人员、离退休人员、遗属人员、工作人员共352人的基本生活费发放、社会保险的缴纳以及11个生活小区管理相关费用的支付,使这些人基本生活有保障,稳定粮食职工队伍, 促进社会和谐发展。

2、特困群众平价粮油销售补贴项目。绩效目标是在两节前对东川区城镇居民的特困群众实行平价粮油供应,每人每节供应大米25公斤、菜油2公斤、面条5公斤,供应价格按市场平均价大米5.60元/公斤下浮18%即4.60元/公斤、菜油按市场平均价13.50元/公斤下浮18.52%即11元/公斤、面条按市场平均价6.00元/公斤下浮23.33%即4.60元/公斤。特困群众平价粮油销售是按照中央“稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲” 的要求,以是区委、区政府为民办实事的一项重要工作、是为民生谋福祉的重大决策,体现了区委、区政府对我区低保困难群众的关心关爱,该项目的实施确保了特困群众生活基本稳定和社会的和谐稳定,为稳定东川改革发展产生了良好的社会效益。

3、区级储备粮利费补贴项目。完成区储稻谷100万公斤、小麦400万公斤、应急动态成品粮大米150万公斤、菜油2.1万公斤的储备。取得绩效是有效保障了东川的粮食安全,对突发自然灾害和突发事件等特殊时期情况下粮食的有效供给,对保持东川的粮食供需总量基本平衡、确保市场粮油价格和食品价格的基本稳定、社会安定、百姓安居乐业等夯实了基础并具有十分重要的意义。

三、评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

评价结果。单位自评结果为优秀。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。(见附表)

五、主要经验做法

六、存在的问题

基本支出保障水平偏低。从近年预算批复看,日常公用经费定额难以保障单位日常开支,各种考核和督查工作经费无法保障,而各项任务越来越艰巨,矛盾凸显,基本保障面临巨大的压力。

七、改进措施及建议

在财力可能的前提下,定额保障范围和保障重点,统筹平衡机构运转和事业发展需要,不断提升定额体系的针对性和有效性,加大对机构运转的保障力度。

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,切实提高部门预算收支管理水平。


附件8-1“三区”移民搬迁生活补助及医疗保险

附件8-2改制经费项目支出绩效评价报告

附件8-3特价粮销售项目支出绩效评价报告

附件8-4区级粳稻轮换亏损补贴支出绩效自评报告

附件8-5区储补贴项目支出绩效自评报告