昆明市东川区拖布卡镇人民政府

2020年部门整体支出绩效自评报告

昆明市东川区拖布卡镇人民政府

                               2021-04-24

目录

一、部门概况 1

（一）部门职能 1

（二）部门机构设置、编制 2

（三）部门工作完成情况 3

（四）部门管理制度 7

（五）整体收支出概况 7

（六）部门整体支出情况分析 9

（七）政府采购情况 9

（八）固定资产情况 9

二、绩效目标 10

（一）部门总目标 10

（二）部门项目具体计划目标 11

三、评价思路和过程 14

（一）评价思路 14

（二）评价目的 14

（三）评价依据 15

（四）评价对象及评价时段 16

（五）绩效评价指标体系 16

四、评价结论及绩效分析 17

（一）评价结论 17

（二）具体绩效分析 19

五、 主要经验做法 28

（一）严格管理，保障资金安全 28

（二）巩固全镇脱贫成效 29

（三）全面发展社会事业 30

（四）创新模式，突破产业瓶颈 31

六、 存在的问题 32

（一）项目资金绩效目标设定不够精准 32

（二）评价指标不够全面 32

（三）部分项目预期收益延迟 32

（四）三公经费预算与决算差异过大 32

七、改进措施及建议 33

（一）完善预算管理工作 33

（二）继续完善绩效评价体系 33

（三）定期进行绩效跟踪和监督检查 33

昆明市东川区拖布卡镇人民政府

2020年度部门整体支出绩效自评报告

（正文）

根据《中华人民共和国预算法》，按照《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财预〔2020〕11号）、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《东川区预算绩效管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号）和《东川区财政局关于开展2020年度东川区预算绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）要求，拖布卡镇人民政府对2020年度部门整体支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下:

一、部门概况

（一）部门职能

1.宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，并抓好决策的贯彻实施。

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4.建立健全农村市场经济体系。

5.鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

6.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。

7.组织引导农村劳动力培训、转移和就业。

8.负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

9.推行“服务政府”，拓宽服务渠道、改进服务方式、提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。

10.领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，积极发展各项社会事业，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助工作，积极预防和化解社会矛盾，维护社会稳定。

11.负责上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置、编制

拖布卡镇2020年独立核算机构为7个，其中：行政机构1个，即拖布卡镇人民政府，事业机构6个（包含1个参公管理机构），分别是昆明市东川区拖布卡镇农业综合服务中心、昆明市东川区拖布卡镇社会保障综合服务中心（昆明市东川区拖布卡镇退役军人服务站）、昆明市东川区拖布卡镇文化综合服务中心、昆明市东川区拖布卡镇村镇规划建设服务中心、昆明市东川区拖布卡镇为民服务中心、昆明市东川区拖布卡镇财政所（参公管理事业单位）、昆明市东川区拖布卡镇安全生产监督和环境保护中心。

拖布卡镇2020年年末实有人数为80人，较去年同期减少9人，其中：在职人员80人（行政人员30人，工勤人员1人，事业单位46人，参公管理人员3人）。

人员变动原因为本年度调出行政人员10人，事业人员12人，调入行政人员8人，新招录4人中有一人属我镇事业人员，退伍安置人员1人。

（三）部门工作完成情况

2020年以来，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实区委、区政府各项决策部署，围绕区委“11311”工作思路，促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定政策措施作用下，团结带领全镇人民，解放思想，凝心聚力，全镇经济持续健康发展、社会大局和谐稳定、干部群众奋发有为。

2020年拖布卡镇人民政府主要工作和完成情况如下表：

（四）部门管理制度

拖布卡镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》的规定，制定《拖布卡镇主要职责及内设机构职责》、《拖布卡镇财政资金项目绩效评价管理工作制度》、《拖布卡镇国内公务接待及差旅费管理实施办法（试行）》、《拖布卡镇财政资金报账管理规定》等，明确岗位职责，严格把控资金支出，规范费用报销手续，保障资金安全。

拖布卡镇人民政府严格执行国家有关财经法规及单位内部相关规定，资金审批程序完整，拨付手续完全，并适时进行跟踪监控，加强了资金监管力度，有效保障了资金使用的安全性，并提高了资金的使用效率。

（五）整体收支出概况

2020年拖布卡镇人民政府年初预算2,104.09万元，其中：基本支出2,104.09万元，包含：工资福利支出1,350.45万元、商品和服务支出753.64万元。

2020年初结转结余资金1,136.88万元（项目资金结转），全年总收入6,339.14万元（其中：财政拨款收入6,305.78万元，其他收入33.36万元），全年总支出7,130.47万元（其中：财政拨款支出6,917.11万元，政府性基金预算财政拨款支出180.00万元，其他支出33.36万元），本年结转结余资金345.55万元（其中：基本支出结转18.19万元，项目财政拨款结转327.36万元，项目财政拨款结余0.00万元）。

决算收入与支出具体情况如下：

1.基本支出

2020年基本支出财政拨款收入2,127.58万元，财政拨款支出2,127.58万元，其中：工资福利支出1,348.43万元、商品和服务支出322.79万元、对个人和家庭的补助支出456.36万元。

2.项目支出

2020年项目支出总收入4,193.36万元（其中：财政拨款收入4,193.37万元），项目总支出5,002.88万元（其中：财政拨款支出4,822.88万元，政府性基金预算财政拨款支出180.00万元），2020年年初项目资金结转1,136.88万元，2020年末结转结余327.36万元。       （六）部门整体支出情况分析

2020年拖布卡镇人民政府的财政资金均及时到位，所有资金支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况；资金管理、费用支出制度健全，严格按照制度执行，会计核算规范。

（七）政府采购情况

2020年拖布卡镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕25号）、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购品目分类》(财库 〔２０１３〕１８９号)等有关法律法规及政府规定，经批准，2020年政府采购计划资金2.84万元，政府采购实际支出0.00万元。

（八）固定资产情况

拖布卡镇人民政府2020年年末固定资产净值为918.62万元，与上年同期资产相比减少63.30万元。本年度新增固定资产净值2.20万元是昆明市东川区动物卫生监督所划拨的资产，分别是：得实 DS-650II打印机、兄弟 MFC-7480D复印机、办公桌椅、动物扑杀器、台式机、佳能CANON 750D 18-55数码相机、执法记录仪、文件柜、五人沙发等。减少的固定资产主要是本年度计提的折旧增加了68.97万元。

2020年固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物 805.78 万元，占固定资产的87.72% （其中，房屋 760.7 万元，占固定资产的 82.81%） ； 通用设备 65.01 万元，占 7.08 %（其中，车辆 9.45 万元，占 1.03% ； 专用设备 15.26万元，占 1.66%； 家具、用具、装具及动植物 32.57万元，占 3.55 % 。

截至2020年12月31日，我单位自用固定资产1,558.23 万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用 1,558.23万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；

2020年无固定资产处置情况，2020按规定计提本年度折旧。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2020年拖布卡镇人民政府的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实区委、区政府各项决策部署，围绕区委“11311”工作思路，促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定政策措施作用下，团结带领全镇人民，解放思想，凝心聚力，全镇经济持续健康发展、社会大局和谐稳定、干部群众奋发有为坚持全面从严治党，坚持以人民为中心的发展思想，注重产业培育，坚持市场化、社会化、产业化、特色化、规模化的发展，进一步提升产业发展层次和规模；注重基础设施建设，进一步加快交通路网基础设施、新型城镇化建设步伐；注重生态环境建设，进一步增强生态环境承载力；注重统筹协调，进一步推进城乡一体化发展；全面提高全镇农民收入和生活水平、加快经济结构优化、产业培育、新型城镇化建设、美丽拖布卡建设、全面脱贫，实现与全省同步全面建成小康社会。

（二）部门项目具体计划目标

拖布卡镇人民政府2020年部门项目计划目标包括四大类，分别是经济建设目标、社会建设目标、生态建设目标和文化建设目标，包括农村基础设施项目、综合交通项目、社会事业及民生保障、产业发展项目等。

由于拖布卡镇人民政府部门整体工作涉及面较广，涉及项目较多，此次绩效评价根据部门职能职责和重点任务安排情况，兼顾管理部门、项目具体实施单位，拟采取抽样评价的方式实施绩效评价，抽样选点考虑的主要因素为：

1.财政资金安排比重较大的项目。选取项目资金安排量较大的项目，对项目支出情况、完成情况进行绩效评价。

2.项目类型全覆盖。本次选取的项目类型按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《拖布卡镇“十三五”国民经济和社会发展规划纲要》重点领域，覆盖经济建设方面、社会建设方面、生态建设方面、文化建设方面和政治建设方面。

3.重点项目或者具有代表性的项目。每种类型的项目中选取重点项目或者具有代表性的项目。

综合考虑上述因素在进行项目抽样时选取了““拖布卡镇2020年花椒产业建设项目”、“拖布卡镇养殖小区现代化配套建设项目”。

具体项目类型和绩效目标情况如下（金额单位：万元）

表3：2020年拖布卡镇重点项目情况

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集拖布卡镇2020年工作总结、预算编制与明细、决算明细表与分析报告、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析拖布卡镇资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》。

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

3.《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）。

4.《东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）。

5.《东川区预算绩效目标管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）。

6.《东川区预算绩效自评管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号）。

7.《政府单位会计制度》和《东川区党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》。

8.《拖布卡镇“十三五”国民经济和社会发展规划纲要 》。

9.昆明市拖布卡镇内部控制基本制度、昆明市东川区拖布卡镇预算内部控制管理制度、昆明市东川区拖布卡镇收支内部控制管理制度、昆明市拖布卡镇采购管理内部控制制度、昆明市东川区拖布卡镇国有资产管理内部控制制度、昆明市东川区拖布卡镇合同管理内部控制制度、昆明市东川区拖布卡镇项目管理制度、拖布卡镇财政资金项目绩效评价管理工作制度。

（四）评价对象及评价时段

评价对象纳入区级部门预算管理的全部资金。

评价时段为2020年度。

（五）绩效评价指标体系

拖布卡镇2020年部门整体支出绩效评价体系设计了部门决策、部门管理、部门绩效3个一级指标，并根据拖布卡镇部门整体特性进行细化分解，明确了部门目标、部门职能、资源配置、预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理、部门产出、部门效果和部门可持续发展11个二级指标，在此基础上，进一步细化分解为45个三级指标，其中29个共性指标，16个个性指标。

部门决策：主要考核拖布卡镇绩效目标设置明确性、科学性，基本和项目支出预算编制以及人力等资源投入合理性。

部门管理：主要考核拖布卡镇在预算执行、管理和财务、人力、资产、业务管理方面的内容。

部门绩效：根据拖布卡镇2020年部门的主要目标任务、十三五规划及履职情况进行指标设定，考核农村基础设施、综合交通项目、社会事业及民生保障、产业发展项目4个方面是否完成目标任务。同时，反映部门整体支出达到的效果，包括保障民生，改善困难群众基本生活；完善技能培训和就业服务；完善农村基础设施；招商引资项目完成率、部门内部人员满意度。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各项指标进行评分，最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60 分）。绩效评价指标设置情况参见附件5。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

经评价，拖布卡镇2020年部门整体绩效评价综合得分：95.00分，等级为“优”。部门决策部分分值为35.00分，占比35%，评价得35.00分；部门管理部分分值为20.00分，占比20%，评价得19.00分；部门绩效部分分值为45.00，占比45%，评价得41.00分。

2.主要绩效

（1）完善基础设施方面

解决农村饮水安全问题，完成大荒地、树桔等6个村饮水安全查缺补漏项目，农村饮水安全管网配套建设32公里，全镇18个村148个小组实现统一供水、统一管理；改善乡村道路，实施串户路建设95.21公里，生命防护工程60公里，道路硬化30.48公里；扎实开展农村人居环境提升行动，改建村级无害化卫生公厕18座，改造户厕330户，新增农村生活垃圾收集桶150只，创建省级卫生示范村7个；牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，生态建设和环境保护力度进一步加大，深化镇村“河湖库长”制，落实小江、金沙江河道生态修复与保护责任。新增退耕还林1641亩，实施陡坡地治理810亩。

(2) 社会事业及民生保障方面

积极创造就业机会，实施转移就业1.36万人，组织技能培训、引导性培训3750人；完善社会保障“建档立卡、卡外低保、卡外特困”三类人员100%参保；投入13.6万元启动爱国卫生“7个专项行动”和清河道工作，全面落实餐饮服务单位“七个达标”，公共场所清洁消毒全覆盖，全力整治农贸市场“脏、乱、差”现象；改善乡村医疗条件，全面落实健康扶贫政策，卫生院中医馆、村级卫生室标准化建设全面完成；抓好乡村教育，拖布卡中学有区级骨干教师7名，区级教坛新秀2名，市级教坛新秀2名，市级名班主任1名，拖布卡镇中心学校荣获昆明市“文明校园”、“现代化教育示范学校”称号；深入开展扫黑除恶专项斗争，群众的安全感和满意度不断提升。严格执行安全生产“一岗双责”和安全生产监督检查制度，全面开展生产安全、食品安全、交通安全等安全领域专项整治行动，申创市级“平安农机”示范乡镇。加强欠薪源头治理，保障了农民工劳动报酬权益。白鹤滩水电站拖布卡镇库区移民群众搬迁安置协议、移民安置房建购房协议及分散安置补偿协议签订率达100%。

（3）产业发展项目方面

加快产业升级，经济作物产值3657.1万元，增幅4%，粮食产值2103.8万元，增幅20%；新建养殖场3个，出栏家禽产值1.12亿元，增幅29%。实现固定资产投资达4亿元，增幅29.1%。积极培育新型农业经营主体25家、龙头企业2家。拓宽农特产品推介销售渠道，实现线上销售200余万元，松坪村“五黑鸡”与昆明总工会、安宁市机关等单位签订消费扶贫订单220余万元，与俊发物业集团建立长期合作。“茶花土鸡”与省国税局、昆明轨道交通集团有限公司等单位签订消费扶贫订单70余万元。

（4）政治思想建设方面

深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续整治“不作为、乱作为、慢作为”，确保行政效率不断提高。认真贯彻中央八项规定及实施细则精神，扎实开展形式主义和官僚主义专项整治，坚决防止“四风”问题反弹。坚持以深化“放管服”改革、优化政务服务环境为引领，推动镇、村政务服务全覆盖，不断提升政务服务便利度和满意度。规范镇村综合服务中心建设，打通便民服务“最后一公里”，提高服务意识，规范服务流程，提高服务质量，全面实行“一个窗口受理、一次性告知、一条龙服务、一站式办结、一次性收费”工作制度，让群众“最多跑一次”。

（二）具体绩效分析

通过对拖布卡镇提供的2020年工作总结和实地评价情况等相关资料进行分析，拖布卡镇2020年部门整体支出绩效评价情况如下表：

表4：2020年拖布卡镇部门整体支出绩效评价评分情况

五、主要经验做法

（一）严格管理，保障资金安全

针对脱贫攻坚工作周期长、项目多、资金量大的特点，为确保项目实施规范、资金运行安全，提高资金使用效益，拖布卡镇制定了《拖布卡镇财政资金报账管理规定》，明确规定：使用预算资金200万元人民币以上项目，必须进行公开招标，同类零星项目200万元人民币以下的项目，采用捆绑、打包等批量招标方式，一次集中招标确定3名中标人入围，项目必须由入围单位施工；工程建设资金付款分为工程启动资金拨付30%、工程主体竣工后拨付资金50%、工程竣工验收合格支付17%（同时要具备的材料：施工合同、实施方案、公开公示图片、营业执照、中标书、项目工程进度支付申请表等），剩余3%作为质量保证金在保修期后一次性无息支付给施工方；针对项目开展过程中涉及到的各类中介服务机构（勘查、设计、监理、审计等），由镇政府统一招标选中入围单位，统一提供中介服务。通过以上管理办法的出台，有效保障了项目实施的规范性和资金使用的安全性。

（二）巩固全镇脱贫成效

以“一达标、两不愁、三保障”为总抓手，认真贯彻脱贫攻坚各项要求，不断提升脱贫攻坚工作的质量。坚持脱贫摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，建立脱贫成效巩固提升机制，搭建返贫救助平台，巩固提升脱贫成效。

健全易地搬迁贫困群众长效帮扶机制，确保群众搬得出、稳得住、能致富。坚持生态补偿机制，加快实施新一轮退耕还林，推进全镇生态修复与保护。推广“龙头企业+合作社+农户”的模式，鼓励农民土流转地或以土地入股，发展规模化农业产业。支持农民成立股份制企业或合作社，发展壮大集体经济。加强劳动力培训和转移就业，公益性岗位优先保障贫困群众，提高劳动力转移就业的组织化程度。加强农村建设用地整理开发，节余指标转让收益主要用于发展集体经济和社会事业。盘活集体资产，培育壮大集体经济。到年底，实现村村都有集体经济收入。

以产业发展为根本，支持贫困户发展“特色水果、冬春早蔬菜、花椒、特色养殖、核桃”五大到户产业，增强龙头企业、合作社带动作用，确保脱贫户有稳定收入。全力配合发改、交通、农业、水利等部门实施已确定产业发展、公共服务和基础设施项目，积极向上级部门争取项目资金。全面落实好政策，确保政策享受不漏一人，进一步提高群众满意度。改进帮扶方式，采用以生产奖补、劳务补助等方式，引导贫困群众形成依靠辛勤劳动脱贫致富的良好观念和风气。

积极探索“党建带扶贫、扶贫促党建”新模式，支持基层党组织成立生产型、销售型、服务型等各类农民专业合作社，带领贫困群众实现共同致富。完善农村致富带头人联合会工作机制，促进贫困群众与现代市场深度对接。积极宣传脱贫致富励志人物和先进事迹，营造以争先脱贫为荣的良好氛围。策划运营好“爱心超市”，树立贫困群众不等不靠、自主脱贫的良好风气，激发贫困群众内生动力

（三）全面发展社会事业

加快医养结合试点步伐，建成镇级养老综合服务指导示范中心，引导社会力量参与，加强服务体系建设。进一步规范农村、城市低保，临时救助，做到应保尽保，切实解决困难群众问题，保障困难群众的生产生活。

开展职业技能提升培训，多渠道开发镇内就业岗位，实现更高质量和更充分就业。夯实文体基础设施建设，积极争取上级支持，深入推进文化信息共享工程，扩大农家书屋、体育健身工程、村组文化体育活动广场建设全覆盖。

（四）创新模式，突破产业瓶颈

紧紧围绕精准扶贫和乡村振兴战略，建立完善产业技术推广体系，以农业供给侧结构性改革为主线、以市场为导向，以促进贫困群众可持续增收为目标。按照“传统产业抓提质增效，新兴产业抓龙头带动”的工作思路，结合地理气候条件、种植传统等实际，因地制宜，分类指导，突出“茶花土鸡”、“象鼻竹鼠”、冬早蔬菜、热带水果、经济作物等五大特色产业，促进群众持续增收。

大力发展特色农业产业，调整优化农业生产力布局，推动花椒、核桃、水果、中药材等重点特色产业转型升级、提质增效，促进特色农业全产业链发展、集群发展。实施产业兴村行动，坚持错位发展，突出绿色导向，确保每村有3个以上产业增收项目，引进农产品深加工企业。快速推进易地扶贫搬迁集中养殖小区和林下生态鸡养殖及加工车间项目投入使用。

巩固和完善农村基本经营制度，坚持家庭承包经营基础性地位不动摇，积极培育龙头企业、农民合作社、家庭农场、专业大户、新型职业农民等新型经营主体，完善农村土地“三权”分置制度，推动承包土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营。建立健全社会化、专业化农业服务体系。建立健全利益共享连接机制，加快构建“龙头企业+合作社+农户”的产业链接关系，大力发展农村农业产业联合体，促进农户和现代农业有机结合，让农民分享更多农业增值收益。加快发展种植养殖、农资统购、产品统销等各种类型的农村专业合作社，支持农民积极加入各类专业合作社，提升农民组织化程度，对有产业基础的专业合作社，积极引入龙头企业合作帮带。

党建引领抓落实，奠定坚实政治基础

今年以来，镇党组团结带领全体党员认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“读原文、学原著、悟原理”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，进一步提高思想认识，坚持学以致用，与实际工作紧密联系起来，任何情况下都保持坚定的理想信念，以身作则，当好表率，真正把为民谋利，执政为民作为一切工作出发点和落脚点。

六、存在的问题

（一）项目资金绩效目标设定不够精准

2020年拖布卡项目资金预算绩效目标设定不够精准。对项目实施绩效评价时无法对照绩效目标核实项目完成情况和资金使用绩效。

（二）评价指标不够全面

评价指标不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，加之绩效评价工作涉及面广、技术性强，导致绩效评价从技术水平上与现代预算管理的要求还有差距。

（三）经费支出预算与决算差异过大

（1）三公经费：2020年拖布卡镇公务用车购置及运行维护费预算数1.86万元，决算支出14.06万元，预算与决算差异数12.20万元；公务接待费预算数5.10万元，公务接待费决算数8.41万元，预算与决算差异数3.31万元，以上分析可以看出三公经费预算数与决算数差异过大。

（2）会议费：2020年拖布卡镇会议费预算数0.00元，决算支出9.31万元，预算与决算差异数9.31万元；

七、改进措施及建议

（一）完善预算管理工作

一是充分结合拖布卡镇人民政府年度重点工作安排、区委区政府的年度重点工作计划及部门年度绩效目标，合理安排项目资金，对项目资源进行优化整合，使预算编制更加精细，预算管理更加科学、资金使用效益不断提高。对资金使用性质、管理特点类同的专项资金进行归并或整合。

（二）继续完善绩效评价体系

不断学习借鉴其他单位和部门的先进做法，不断健全和完善绩效评价工作机制，探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

（三）定期进行绩效跟踪和监督检查

加强预算资金的跟踪监控，实施结果应用工程。以绩效评价结果的应用为落脚点，加强预算资金实施过程的跟踪监控，以促进预算管理、推进绩效信息公开，实现绩效评价结果的有效应用。优化管理制度，充分发挥项目的使用价值；建议相关部门做到每月报送提醒，以便及时监督。

（四）是加强基础信息管理

拖布卡镇应根据上级相关制度要求结合本镇的实际情况制定相关的资产管理制度、资金管理办法、项目管理办法等相关制度，而不是简单转发、参照执行。导致制度空泛，针对性、指导性不足。

（五）加强资产管理工作

一是加强资产的管理及维护工作，建立健全资产管理制度。设置专人管理资产，建立并及时更新资产台账。提高资产的使用效率。

二是严格执行资产清查盘点制度。拖布卡镇及相关单位要严格实施清查盘点制度，每年年末至少需要进行一次资产清查，保证账实相符，并通过资产管理系统及时上报待报废、盘亏的相关资产，待批准后及时做会计核销处理，加强实务管理与会计核算的关联性。

（六）深入调研部门状况、合理论证相关目标

建议拖布卡镇首先在制定工作目标之前，综合考虑各部门的工作任务和实际，深入调研，合理制定年度目标；同时各下属部门提高执行力度，努力完成既定目标，保证绩效目标的方向性、科学性。

附件1：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评自评成本效益分析报告

附件2：昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门职能分解及2020年度工作完成情况表

附件3：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2020年度部门整体支出绩效指标自评体系

附件4：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2020年度部门整体支出问卷调查报告

附件4-1：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2020年度部门整体支出问卷调查情况表

附件5：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2020年度部门整体支出绩效自评工作底稿

附件6：昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门职能、目标、计划相关文件

附件7：昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门2020年度预算、决算明细表

2020年项目支出绩效评价报告