东川区文化和旅游局2020年度部门

整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、部门概况

（一）主要职能职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

12.管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

15.负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度重点工作

1.区委四届九次全会分解交办任务；

2.区政府工作报告分解交办任务；

3.区四届十次全会分解工作任务；

4.脱贫攻坚工作分解交办任务；

5.招商引资工作分解交办任务；

6.营商环境分解交办任务；

7.疫情防控及复工复产工作。

（三）预算收支总额、预算执行情况

（1）收入支出预算安排情况。

2020年收入年初预算数为1622.46万元，支出为1622.46万元，其中：一般公共服务支出为1531.16万元，占总收入94%；社会保障和就业支出91.3万元，占总收入6%。与上年相比减少103.06万元，主要原因是是机构改革，部门划出，经费减少。

（2）收入支出预算执行情况。

2020年收入预算执行数为5558.26万元，其中：一般公共服务支出2128.17万元，文化旅游体育与传媒支出2719.95万元，社会保障和就业支出306.14万元，其他支出404万元。与2019年相比，增加3935.8万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加，项目经费增加。

2020年支出预算执行数为4203.95万元，其中：一般公共服务支出2132.58万元，文化旅游体育与传媒支出1352.23万元，社会保障和就业支出306.14万元，农林水支出1万元，其他支出412万元。与2019年相比增加2581.49万元，主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加，项目经费增加。

二、评价结论及绩效分析

1.评价结论：经对东川区文化和旅游局2020年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区文化和旅游局认真履行管理工作职责，完成了上级部门交办的工作，有力地推进了文化和旅游等各项工作的发展，为助推旅游城市、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

2.主要绩效。

（1）市对区考核目标完成情况：旅游收入增长20%；新增规上文化企业户1户；公共文化服务项目完成率80%。乡镇（街道）综合文化站、行政村（社区）综合性文化服务中心100%

（2）经济指标完成情况

文化、体育和娱乐业营业收入增速10%。三季度增速已上升到18%。预计年底能完成任务。

文化、体育和娱乐业工资总额增速10%。三季度增速已上升到5%。预计年底能完成任务。

营利性服务业企业入库2家。目前正在协调重道广告公司申报入库。预计年底不能完成任务。

（3）重点项目完成情况：一是至今，已入发改包装项目10个，分别是乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目、东川区乡村旅游提升改造工程项目、汪家箐民宿旅游项目、东川区基层文体活动场所项目、东川格勒湖旅游区基础设施项目、东川牯牛山旅游区基础设施建设项目、东川“大峡谷水世界”项目、“滇铜古道”特色街区项目、东川红土地锦绣园观景平台建设项目。二是新争取项目2个，分别是乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目。已提前完成目标任务。此外，还积极争取“格勒湖旅游区基础设施”专债项目，“红土地旅游区基础设施”专债项目、“大峡谷康养度假区基础设施”专债项目、半山酒店项目等。三是已完成开工8个，分别是：东川区基层文体活动场所项目、昆明市东川区乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施建设项目、昆明市东川区红土地景区旅游基础设施建设项目、东川区红土地锦绣园观景平台建设项目、云南添景旅游开发有限公司添锦儿童乐园项目、东川大峡谷运动康养旅游度假区项目、云南绿溪农业发展有限公司东川碧谷街道营盘社区大箐沟农业综合开发项目、云南重水农业有限公司东川铜都街道木树朗村大脑包生态农庄建设项目。四是三季度申报了乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目，但未通过。四季度准备继续申报乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目，新申报人民公园儿童乐园项目。预计年底能完成任务。五是2020年1—10月，完成项目投资27785万元。

（4）重点工作完成情况

完善文化基础设施，补齐发展短板，保障基本民生。

一是文化方面。2020年向上争取资金新建了4个村综合性文化服务中心，改扩建了一个社区综合性文化服务中心。

二是旅游方面。2020年成功申报红土地景区、乌蒙巅峰运动公园基础设施项目中央资金共2000万元，用于建设红土地、乌蒙巅峰运动公园观景亭（台）、游步道、停车场等基础设施建设。目前红土地景区的圣美艺术营地停车场、锦绣园停车场正在施工的中，乌蒙巅峰运动公园的景区停车场、旅游步道已全部完成建设。

实施文化惠民工程，积极创建第四批全国公共文化服务体系示范区。

推动滇铜京运第一镇项目建设（东川大峡谷东川运动康养旅游度假区项目）。

启动实施旅游业高质量发展六年行动计划，全面推进“旅游革命”。

深化农旅、文旅融合，继续办好李子沟开花洋芋节、乌龙杨梅节等特色活动，继续推进乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施、格勒湖旅游景区、红土地景区旅游基础设施等8个旅游项目建设，完成投资10亿元以上。

做好第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作，推进文化惠民工程，加大文艺精品打造力度。

一是以“我们的中国梦——文化进万家”为主题贯穿始终，开展了第七届百姓春节联欢晚会、“红色轻骑兵”送戏下乡、戏曲进乡村、“我们的节日”等丰富多彩的文化惠民演出活动，共演出138场次，观众2.8万人次，并发放文化旅游宣传手册（宣传单）0.8万余册。二是组织开展抗疫情、脱贫攻坚等文艺创作。东川区艺术工作室、区文化馆、图书馆共同组建文化抗疫扶贫小分队和文化讲演团，围绕抗疫情、文化扶贫等工作，组织开展文艺创作及演出，与文艺志愿者一起积极创作了《扶贫·我们在路上》《白色，是这个季节最美的颜色》《抗疫魔 为人民》《武汉加油》《江城抗疫曲》《向您致敬》等一批姿态正、接地气、聚民心的优秀“抗疫”群众文艺作品，创作了以宣传我区扶贫政策、扶贫成效为主题的小品、群口快板、花灯歌舞等扶贫文艺节目。三是开展线上培训工作，打造公共文化服务新模式。抗疫期间，公共文化场所暂停开放，群众文化活动暂停举办，东川区文化馆和图书馆结合实际，联合开展了形式多样的线上文化培训、线上抗疫宣传、线上好书推荐、线上诗词鉴赏等鲜明、典型、特色的抗击疫情线上公益文化培训活动。截至10月，文化馆共开展了民族舞蹈、民族器乐、文化惠民等技能线上公益培训12期；图书馆共开展了好书共读、少儿绘本推荐直播，茶艺线上培训，线上朗读，古诗词品读等活动11期，并通过东川发布、东川优生活、文旅东川等公众平台、微信平台进行宣传发布，最大限度满足疫情期间多样化、“零接触”的公共文化服务需求，不断丰富广大人民群众的精神文化生活。四是配合省花灯剧院、省滇剧院开展了“文化大篷车 千乡万里行”文化惠民演出32场。五是各乡镇街道围绕“抗击疫情”“七一建党节”“八一建军节”“爱国主义精神”“脱贫攻坚”扫黑除恶等主题积极开展文化惠民40余场，培训12个，讲座3个。

（5）脱贫攻坚工作分解交办任务

按照“三送一谋一定”“一访二看五帮助”等入户走访相关要求，认真落实领导干部职工“挂包帮、转走访”各项工作，力所能及帮助协调解决三个帮扶村如红土地二坪子村综合文化服务中心建设项目资金缺口40万元等资金补助、申请大米1吨度难关、共筹集资金4.4万元开展捐资助学等活动。    

文化文艺扶贫工作。一是组织开展脱贫攻坚文艺创作；二是开展线上学习培训宣传工作；三是开展了“红色轻骑兵”下基层慰问演出暨扫黑除恶专项斗争主题宣传教育活动，助推脱贫攻坚。此次活动共组织了8只“红色文艺轻骑兵”小分队，演职人员160余人深入到东川区全区各乡镇（街道）、行政村、异地搬迁安置点分别开展文化扶贫惠民演出活动，活动共演出50场，观众7000余人次，发放宣传单2000余份。

产业扶贫工作。目前已报送了东川区红土地镇仓房村乡村旅游示范村建设项目、轿子山东坡两河口停车场绿化施工工程项目、东川区红土地镇银水箐乡村旅游示范村、汤丹镇洒海村花海建设项建设4个项目进入脱贫攻坚项目库。

旅游扶贫。一是结合东川实际，拟定了《东川区关于加快推进旅游扶贫工作的实施意见》、《东川区农旅融合发展实施方案》、《东川区乡村旅游发展实施方案》，为下步推进“乡村振兴战略”，开展旅游扶贫，促进乡村旅游发展奠定基础。二是加大乡村旅游扶持力度，拟定了《东川区旅游业发展奖励扶持办法》初稿，积极争取区级资金，加大对旅游扶贫示范村、旅游名村、星级农家乐、精品旅游名宿的奖励扶持力度，提升乡村旅游接待品质。三是积极创建旅游示范村。2020年，成功申报旅游名村2个（碧谷街道李子沟村、红土地镇花沟村）；成功创建省级旅游扶贫示范村1个（碧谷街道李子沟村）。

（6）招商引资工作分解交办任务

2020年，区文化和旅游局招商引资工作任务为省外内资任务2亿元，市外内资任务3亿元；配合第五区招商突破组（完成项目包装、项目引进2个、项目开工等任务。截至10月，区文化和旅游局招商引资工作任务为省外内资任务2亿元，市外内资任务3亿元；2020年第五区招商突破小组招商引资任务为项目包装6、项目引进2个、项目开工4个。截至10月，完成项目包装6个，具体为：汪家箐民宿旅游村项目、太阳谷千古彝寨中医药健康旅游项目、2020第十七届中国东川泥石流国际汽车越野、阿旺小海草山旅游项目、补位温泉小镇，城市供水及桶装水建设项目；完成项目引进2个，具体为：添锦儿童游乐园项目，舍块乡茂麓村基建开拓工程建设项目；完成项目开工3个，具体为：昆明中恒商贸有限公司+扶贫农产品购销建设项目、云南添景旅游开发有限公司+添锦儿童游乐园项目、云南绿溪农业发展有限公司+东川碧谷街道营盘社区大箐沟农业综合开发项目；完成项目投产1个：舍块乡茂麓村基建开拓工程建设项目。完成省外内资1.42亿，完成比例71%；完成市外内资1.83亿，完成比例61%。

（7）营商环境分解交办任务

   认真开展走访，认真落实办理企业反应的问题和部门交办的问题，按要求报送相关资料。各项工作均按要求完成。

（8）疫情防控及复工复产工作

加强引导，广泛宣传。结合实际，通过微信平台、电子屏、宣传广告等，加强对有关政策措施的宣传解读工作，及时通报当前疫情形势及其防治进展，加大文化娱乐市场、旅游景区、旅行社代办点等从业人员和游客有关新型冠状病毒防控知识的宣传，确保了全区文化旅游市场经营场所业主在得知疫情后，不恐慌、不传谣，积极配合做好疫情宣传和防控。

抓住关键，主动出击。一是按照疫情防控要求，在关键时间点及时对各类公共文化服务机构、景区景点、文化娱乐场所进行关闭，全面暂停各类群众文化活动、经营性演出活动和旅行社及在线旅游企业团队游及“机票+旅游”产品的经营。二是加强对市场的巡查，确保全区KTV、网吧、影院、书店、景区景点、涉旅企业等场所应停尽停。至今，共出动检查车辆240余辆次，出动执法检查人员5814人次，对所管辖的110家文化旅游企业进行重点抽查检查，共检查2926家次。三是加强对游客的排查力度，并将统计排查工作从武汉游客扩大到湖北省及其他省外游客，确保旅游系统数据精准，为社区联防联控提供依据。四是将小新街社区碧兴大酒店指定为安置疫区游客的酒店，酒店共有房间42个，床位74个，共接收滞留游客92人次，获省级奖补资金10万元，该资金已及时拨付至安置酒店。

逐批逐次做好文旅企业复工复产工作。按照相关复工文件要求，梳理了55家文旅行业企业陆续全部复工，复工期间，我局专门成立了复工防疫检查组进行防疫监督检查及指导工作。如旅行社服务网点的疫情防控，严格要求各旅行社组织跨省团队游要做好防疫用品储备、风险预判、团队规模控制等行前管理，行程中要严格落实提前预约、错峰游览，“分餐制”“公筷制”等措施，同时，制定完善应急机制和应急预案，提高疫情防控处置能力。

细致统计，做好报送。严密监控文化旅游娱乐市场及复工企业的动态变化，将文化旅游行业疫情防控有关情况数据认真统计，迅速上报，严格执行好日报及零报告制度。

三、经验、问题和建议

（一）经验：成立绩效评价小组，由局长桂光担任组长，分管领导吴凤敏、高妍、马升红、周定宇任副组长，各二级单位负责人及各科室长为成员，具体负责项目绩效评价工作。我局开展绩效评价工作分两个步骤：一是准备阶段，主要收集绩效评价项目的基础资料。二是自评阶段，按照《东川区财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知》要求，撰写自评报告。

（二）存在的问题：对预算编制的前瞻性差，预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强；财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格；还需加强对新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）改进措施及建议。

1.政策建议：加强项目财政预算和活动项目的吻和度，按活动的规模提早介入。

2.改进措施：加强财政部门和项目实施单位的沟通,提高资金的使用效率。

东川区文化和旅游局2020年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

东川区文化和旅游局共有7个单位，分别是：东川区文化和旅游局、昆明市东川区文化市场执法大队、昆明市东川区图书馆、昆明市东川区文化馆、昆明市东川区文物管理所、昆明市东川区农村电影事业管理站、昆明市东川区旅游服务中心。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。在职在编实有人数90人，其中：行政人员15人；事业人员75人，其中参照公务员管理人员2人；财政补助人员90人；离休人员2人。

局机关内设5个内设机构，分别是办公室、政策法规法、文化文物管理科、旅游科、产业发展科。编制人员12人，在职人数15名；另未独立核算的事业单位（昆明市东川区艺术工作室）编制5人，在职人员5名。

（二）部门职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

12.管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

15.负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

东川区文化和旅游局所属事业和参公单位有：

1.东川区农村电影事业管理站,宣传、贯彻党的路线、方针、政策，提高农村群众的生活质量和整体素质，普及科技文化知识，满足广大农民群众多层次的精神文化需求，负责全区电影发行、放映和电影业务管理工作。管理站事业编制为10名，其中:管理人员2名，专业技术人员7名，工勤人员1名。现实有在职人数9人；退休人数39人。

2.东川区旅游服务中心，为本辖区旅游行业服务提供保障服务。负责本辖区旅游法律法规、规章的宣传培训，受理有关旅游投诉、举报，提交上级主管部门调査处理。指导旅游景区的开发建设工作，旅游企业、从业人员的培训和等级考核工作，旅游行业市场信息的监控和管理等相关服务。编制人数6人，年末实有人数6人。

3.东川区图书馆，保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊采集与储藏，图书资料借阅，知识培训与社会教育相关社会服务。为东川区读者提供了一个大众化的休闲活动场所。图书馆事业编制人员12名，其中：管理人员1名，专业技术人员10名，工勤人员1名。年末实有职工12人，专业技术人员10人，工勤人员2人。退休人员7人。离休人员1人。

4.东川区文化馆，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，开展相关文艺培训，业余文艺队团体管理，组织业余文艺创作，培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本公共文化服务项目。文化馆事业编制人员34名，其中：管理人员2名，专业技术人员31名，工勤人员1名。年末实有专业技术人员30人，工勤人员3人，管理人员1人，退休人员41人。

5.东川区文物管理所，贯彻落实国家、省、市文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责辖区文物收藏保护和管理工作；文物古迹的推荐、公布县（市）级以上文物保护单位的申报工作；负责辖区内古玩商贩和文物(古玩)收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作；负责辖区内的文物征集、追缴、管理；完成陈列、考古、科研、保管、鉴定等业务工作。文物管理所单位人员编制4人，在职干部职工4人，实有人员4人，退休3人，离休1人。

6.东川区文化市场综合执法机构，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处非法出版单位和个人的违法出版活动；承担“扫黄打非”相关工作任务；依法履行法律法规及地方政府赋予的其他职责。本单位编制数为10人，其中参照公务员管理4名，事业单位管理人员6名。现有职工6人，其中参照公务员管理2人，事业单位管理人员4名。退休人员4人。

（三）部门工作完成情况

1、市对区考核目标完成情况

（1）旅游收入增长20%

2020年，东川区政府下达区文化和旅游局目标任务为旅游收入增长率20%，实现旅游收入8.088亿元。截至10月31日，东川区累计完成总游客数120.65万人，同比下降23.08%。完成综合收入4.53亿元，同比下降23.09%。

（2）新增规上文化企业户1户

目前正在协调重道广告公司申报入库。

（3）公共文化服务项目完成率80%。

今年受疫情影响，公共文化服务的开展受到了很大影响，区文化旅游局将对照要求，抓紧实施，利用今年剩下的时间，加大公共文化服务的供给力度，把前期因疫情影响而耽误的工作进度补回来。

（4）乡镇（街道）综合文化站、行政村（社区）综合性文化服务中心100%

   积极开展公共文化服务示范区创建工作，不断推进综合文化站、行政村（社区）综合性文化服务中心达标工作，预计年底能100%完成。

2、经济指标完成情况

（1）文化、体育和娱乐业营业收入增速10%。三季度增速已上升到18%。预计年底能完成任务。

（2）文化、体育和娱乐业工资总额增速10%。三季度增速

已上升到5%。预计年底能完成任务。

（3）营利性服务业企业入库2家。目前正在协调重道广告公司申报入库。预计年底不能完成任务。

3、重点项目完成情况

（1）项目包装9个（亿元以上2个）

至今，已入发改包装项目10个，分别是乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目、东川区乡村旅游提升改造工程项目、汪家箐民宿旅游项目、东川区基层文体活动场所项目、东川格勒湖旅游区基础设施项目、东川牯牛山旅游区基础设施建设项目、东川“大峡谷水世界”项目、“滇铜古道”特色街区项目、东川红土地锦绣园观景平台建设项目。

（2）新争取项目2个（亿元以上0个）

至今，已完成2个。分别是乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施

项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目。已提前完成目标任务。此外，还积极争取“格勒湖旅游区基础设施”专债项目，“红土地旅游区基础设施”专债项目、“大峡谷康养度假区基础设施”专债项目、半山酒店项目等。

（3）项目开工4个（亿元以上1个）

至今，已完成开工8个，分别是：东川区基层文体活动场所项目、昆明市东川区乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施建设项目、昆明市东川区红土地景区旅游基础设施建设项目、东川区红土地锦绣园观景平台建设项目、云南添景旅游开发有限公司添锦儿童乐园项目、东川大峡谷运动康养旅游度假区项目、云南绿溪农业发展有限公司东川碧谷街道营盘社区大箐沟农业综合开发项目、云南重水农业有限公司东川铜都街道木树朗村大脑包生态农庄建设项目。

（4）项目入库3个（亿元以上1个）

目前任务暂未完成。三季度申报了乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目，但未通过。四季度准备继续申报乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目，新申报人民公园儿童乐园项目。预计年底能完成任务。

（5）项目投资4亿元

   2020年1—10月，完成项目投资27785万元。

4、重点工作完成情况

（1）区委四届九次全会分解交办任务

①完善文化基础设施，补齐发展短板，保障基本民生。

一是文化方面。2020年向上争取资金新建了4个村综合性文化服务中心，改扩建了一个社区综合性文化服务中心。

二是旅游方面。2020年成功申报红土地景区、乌蒙巅峰运动公园基础设施项目中央资金共2000万元，用于建设红土地、乌蒙巅峰运动公园观景亭（台）、游步道、停车场等基础设施建设。目前红土地景区的圣美艺术营地停车场、锦绣园停车场正在施工的中，乌蒙巅峰运动公园的景区停车场、旅游步道已全部完成建设。

②实施文化惠民工程，积极创建第四批全国公共文化服务体系示范区。

自2019年创建第四批国家公共文化服务体系示范区创建以来，东川区不断加大公共文化领域投入力度，有序推进各项创建项目实施，各级各类公共文化设施水平得到大幅提升，基本公共文化服务供给能力取得巨大进步，现代公共文化服务体系建设长效机制基本建立，示范区创建工作取得了预期效果。

③推动滇铜京运第一镇项目建设（东川大峡谷东川运动康养旅游度假区项目）。

积极服务中青旅，推进东川大峡谷运动康养旅游度假区项目建设。东川大峡谷东川运动康养旅游度假区项目已于9月24日开工，公司已摘下三块地，现正在实施围挡和地上作物清理工作。

（2）区政府工作报告分解交办任务

启动实施旅游业高质量发展六年行动计划，全面推进“旅游革命”。按照省、市推进“旅游革命”的相关工作要求，结合东川区旅游业实际，拟定了《东川区旅游业高质量发展六年行动计划》初稿，并由区旅游产业发展领导小组召集进行了多次修改，目前待上区政府常务会审核。待文件审核印发后，由区文化和旅游局牵头相关单位启动实施旅游业高质量发展六年行动计划。      

深化农旅、文旅融合，继续办好李子沟开花洋芋节、乌龙杨梅节等特色活动，继续推进乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施、格勒湖旅游景区、红土地景区旅游基础设施等8个旅游项目建设，完成投资10亿元以上。

一是对东川区文化旅游资源进行了收集整理，完成了《东川区文旅融合调研报告》；二是拟定了《东川区农旅融合发展实施方案》，明确了东川区农旅融合发展的发展目标、主要任务和保障措施；三是举办国庆文化旅游系列活动，如活动启动仪式、全名健身活动、滑翔伞飞行体验，牯牛山登山挑战赛、红土地画金秋游、小江花海旅游节、千鼓彝寨民俗体验等活动，吸引了大量游客参与；四是结合乡村旅游资源特色，分别协办了“李子沟开花洋芋”代言直播活动、乌龙镇第三届农民丰收节暨摸鱼节等活动；五是乌蒙巅峰运动公园、格勒湖旅游景区、红土地景区、东川大峡谷运动康养旅游度假区、添锦儿童游乐园等项目已完成年度计划投资，各项工作有序推进中。

启动实施东川大峡谷东川运动康养旅游度假区项目，打造亲水、运动、休闲、康养旅游目的地，培育新的东川旅游名片。（完成情况同前）

加快乡镇总体规划和村庄布点规划，高标准规划红土地旅游小镇、格勒旅游小镇、汪家箐历史文化名村等特色镇村。

   一是启动东川区文化旅游产业“十四五”规划；二是完成格勒湖旅游区总体规划并通过规委会；三是牵头碧谷街道聘请专业规划团队对碧谷片区进行乡村旅游策划。

做好第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作，推进文化惠民工程，加大文艺精品打造力度。

一是以“我们的中国梦——文化进万家”为主题贯穿始终，开展了第七届百姓春节联欢晚会、“红色轻骑兵”送戏下乡、戏曲进乡村、“我们的节日”等丰富多彩的文化惠民演出活动，共演出138场次，观众2.8万人次，并发放文化旅游宣传手册（宣传单）0.8万余册。二是组织开展抗疫情、脱贫攻坚等文艺创作。东川区艺术工作室、区文化馆、图书馆共同组建文化抗疫扶贫小分队和文化讲演团，围绕抗疫情、文化扶贫等工作，组织开展文艺创作及演出，与文艺志愿者一起积极创作了《扶贫·我们在路上》《白色，是这个季节最美的颜色》《抗疫魔 为人民》《武汉加油》《江城抗疫曲》《向您致敬》等一批姿态正、接地气、聚民心的优秀“抗疫”群众文艺作品，创作了以宣传我区扶贫政策、扶贫成效为主题的小品、群口快板、花灯歌舞等扶贫文艺节目。三是开展线上培训工作，打造公共文化服务新模式。抗疫期间，公共文化场所暂停开放，群众文化活动暂停举办，东川区文化馆和图书馆结合实际，联合开展了形式多样的线上文化培训、线上抗疫宣传、线上好书推荐、线上诗词鉴赏等鲜明、典型、特色的抗击疫情线上公益文化培训活动。截至10月，文化馆共开展了民族舞蹈、民族器乐、文化惠民等技能线上公益培训12期；图书馆共开展了好书共读、少儿绘本推荐直播，茶艺线上培训，线上朗读，古诗词品读等活动11期，并通过东川发布、东川优生活、文旅东川等公众平台、微信平台进行宣传发布，最大限度满足疫情期间多样化、“零接触”的公共文化服务需求，不断丰富广大人民群众的精神文化生活。四是配合省花灯剧院、省滇剧院开展了“文化大篷车 千乡万里行”文化惠民演出32场。五是各乡镇街道围绕“抗击疫情”“七一建党节”“八一建军节”“爱国主义精神”“脱贫攻坚”扫黑除恶等主题积极开展文化惠民40余场，培训12个，讲座3个。

（3）区四届十次全会分解工作任务

加强东川铜业手工艺制作产业力度。一是组织相关人员进行了专题研究，并通过人社局了解劳动技能培训相关要求。此项工作需长时间、各方面配合才能有效完成。因历史原因，东川一直只作为铜采、选、冶原料生产基地，铜产品的深加工一直没有发展起来，产业链较短，产品附加值较低。铜工艺品群众参与面不广，工艺匠人不多，基础较为薄弱。下一步，我局将把铜工艺品纳入发展规划，将铜工艺品产业作为重点项目进行包装申报，出台一系列铜工艺品加工扶持措施，争取把铜工艺品培训纳入政府性培训补贴范围，千方百计促进东川铜工艺市场发展，让更多的人参与到铜工艺品制作中。

红土地景区发展要做好协调，各部门主动服务，加强要素保障，政府做好基础设施，加大品牌打造，制订奖励办法，提升服务效能，申报国家级乡村旅游重点村。一是完善基础设施。2020年成功申报红土地景区、乌蒙巅峰运动公园基础设施项目中央资金共2000万元，用于建设红土地、乌蒙巅峰运动公园观景亭（台）、游步道、停车场等基础设施建设。目前已完成计划投资，各项基础设施建设有序推进中；二是创建乡村旅游品牌。截至目前，花沟村已成功申报旅游扶贫示范村、省级旅游名村，下一步将积极申报全国乡村旅游重点村；三是规范旅游市场。区文化和旅游局牵头区公安局、区发改局、区市场监管局等单位定期不定期到红土地景区开展联合整治行动，针对红土地景区停车乱收费，景区餐饮和住宿价格不明确，服务设施不达标，手续不齐全，服务质量差等问题开展联合整治，进一步规范景区市场秩序。

（4）脱贫攻坚工作分解交办任务

按照“三送一谋一定”“一访二看五帮助”等入户走访相关要求，认真落实领导干部职工“挂包帮、转走访”各项工作，力所能及帮助协调解决三个帮扶村如红土地二坪子村综合文化服务中心建设项目资金缺口40万元等资金补助、申请大米1吨度难关、共筹集资金4.4万元开展捐资助学等活动。    

文化文艺扶贫工作。一是组织开展脱贫攻坚文艺创作；二是开展线上学习培训宣传工作；三是开展了“红色轻骑兵”下基层慰问演出暨扫黑除恶专项斗争主题宣传教育活动，助推脱贫攻坚。此次活动共组织了8只“红色文艺轻骑兵”小分队，演职人员160余人深入到东川区全区各乡镇（街道）、行政村、异地搬迁安置点分别开展文化扶贫惠民演出活动，活动共演出50场，观众7000余人次，发放宣传单2000余份。

产业扶贫工作。目前已报送了东川区红土地镇仓房村乡村旅游示范村建设项目、轿子山东坡两河口停车场绿化施工工程项目、东川区红土地镇银水箐乡村旅游示范村、汤丹镇洒海村花海建设项建设4个项目进入脱贫攻坚项目库。

旅游扶贫。一是结合东川实际，拟定了《东川区关于加快推进旅游扶贫工作的实施意见》、《东川区农旅融合发展实施方案》、《东川区乡村旅游发展实施方案》，为下步推进“乡村振兴战略”，开展旅游扶贫，促进乡村旅游发展奠定基础。二是加大乡村旅游扶持力度，拟定了《东川区旅游业发展奖励扶持办法》初稿，积极争取区级资金，加大对旅游扶贫示范村、旅游名村、星级农家乐、精品旅游名宿的奖励扶持力度，提升乡村旅游接待品质。三是积极创建旅游示范村。2020年，成功申报旅游名村2个（碧谷街道李子沟村、红土地镇花沟村）；成功创建省级旅游扶贫示范村1个（碧谷街道李子沟村）。

（5）招商引资工作分解交办任务

2020年，区文化和旅游局招商引资工作任务为省外内资任务2亿元，市外内资任务3亿元；配合第五区招商突破组（完成项目包装、项目引进2个、项目开工等任务。截至10月，区文化和旅游局招商引资工作任务为省外内资任务2亿元，市外内资任务3亿元；2020年第五区招商突破小组招商引资任务为项目包装6、项目引进2个、项目开工4个。截至10月，完成项目包装6个，具体为：汪家箐民宿旅游村项目、太阳谷千古彝寨中医药健康旅游项目、2020第十七届中国东川泥石流国际汽车越野、阿旺小海草山旅游项目、补位温泉小镇，城市供水及桶装水建设项目；完成项目引进2个，具体为：添锦儿童游乐园项目，舍块乡茂麓村基建开拓工程建设项目；完成项目开工3个，具体为：昆明中恒商贸有限公司+扶贫农产品购销建设项目、云南添景旅游开发有限公司+添锦儿童游乐园项目、云南绿溪农业发展有限公司+东川碧谷街道营盘社区大箐沟农业综合开发项目；完成项目投产1个：舍块乡茂麓村基建开拓工程建设项目。完成省外内资1.42亿，完成比例71%；完成市外内资1.83亿，完成比例61%。

（6）营商环境分解交办任务

   认真开展走访，认真落实办理企业反应的问题和部门交办的问题，按要求报送相关资料。各项工作均按要求完成。

（7）疫情防控及复工复产工作

加强引导，广泛宣传。结合实际，通过微信平台、电子屏、宣传广告等，加强对有关政策措施的宣传解读工作，及时通报当前疫情形势及其防治进展，加大文化娱乐市场、旅游景区、旅行社代办点等从业人员和游客有关新型冠状病毒防控知识的宣传，确保了全区文化旅游市场经营场所业主在得知疫情后，不恐慌、不传谣，积极配合做好疫情宣传和防控。

抓住关键，主动出击。一是按照疫情防控要求，在关键时间点及时对各类公共文化服务机构、景区景点、文化娱乐场所进行关闭，全面暂停各类群众文化活动、经营性演出活动和旅行社及在线旅游企业团队游及“机票+旅游”产品的经营。二是加强对市场的巡查，确保全区KTV、网吧、影院、书店、景区景点、涉旅企业等场所应停尽停。至今，共出动检查车辆240余辆次，出动执法检查人员5814人次，对所管辖的110家文化旅游企业进行重点抽查检查，共检查2926家次。三是加强对游客的排查力度，并将统计排查工作从武汉游客扩大到湖北省及其他省外游客，确保旅游系统数据精准，为社区联防联控提供依据。四是将小新街社区碧兴大酒店指定为安置疫区游客的酒店，酒店共有房间42个，床位74个，共接收滞留游客92人次，获省级奖补资金10万元，该资金已及时拨付至安置酒店。

逐批逐次做好文旅企业复工复产工作。按照相关复工文件要求，梳理了55家文旅行业企业陆续全部复工，复工期间，我局专门成立了复工防疫检查组进行防疫监督检查及指导工作。如旅行社服务网点的疫情防控，严格要求各旅行社组织跨省团队游要做好防疫用品储备、风险预判、团队规模控制等行前管理，行程中要严格落实提前预约、错峰游览，“分餐制”“公筷制”等措施，同时，制定完善应急机制和应急预案，提高疫情防控处置能力。

细致统计，做好报送。严密监控文化旅游娱乐市场及复工企业的动态变化，将文化旅游行业疫情防控有关情况数据认真统计，迅速上报，严格执行好日报及零报告制度。

（四）部门管理制度

根据《昆明市财政局  中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（昆财绩〔2016〕83号）、《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法的通知》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（东政办发〔2017〕24号）、昆明市东川区财政局《关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）、等文件规定及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，开展2020年度预算支出绩效自评工作。

（五）部门资金来源及使用情况

2020年部门决算收支完成情况。2020年我单位部门决算收入5558.26万元万元，其中：一般公共服务支出2128.17万元，文化旅游体育与传媒支出2719.95万元，社会保障和就业支出306.14万元，其他支出404万元；部门决算支出支出4203.95万元，其中：一般公共服务支出2132.58万元，文化旅游体育与传媒支出1352.23万元，社会保障和就业支出306.14万元，农林水支出1万元，其他支出412万元。

2020年收入及年初预算完成情况。2020年收入预算执行数为5558.26万元，与上年相比增加2299.96万元，主要原因是人员（工资）等经费、项目经费增加。2020年收入年初预算数为1622.46万元，支出为1622.46万元，其中：一般公共服务支出为1531.16万元，占总收入94%；社会保障和就业支出91.3万元，占总收入6%。与上年相比减少103.06万元，主要原因是是机构改革，部门划出，经费减少。

2020年支出情况。2020年决算支出4203.95万元，其中，基本支出1897.02万元，占总支出的45%；项目支出2306.93万元，占总支出的55%。

（六）政府采购情况

本单位政府采购支出总额3.8万元，其中用一般公共预算资金采购货物采购金额3.8万元。

（七）固定资产情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况为：

昆明市东川区文化和旅游局资产总额2517.88万元，其中：流动资产1689.14万元（库存现金0万元，银行存款1682.53万元，其他应收款6.61万元），占比67.09%；固定资产529.58万元，占比21.03%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产299.16万元，占比11.88%，其他资产0万元。资产总额与2019年年末资产总额对比减少2711.71万元，减幅51.85%，国有资产占有使用情况减少的原因主要是: 按照机构改革要求，划出相关固定资产。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.加强组织建设，加强党委领导班子自身建设，基层党支部建设、党风党风廉政建设以及非公党建设；

2.加强干部队伍建设，加大干部队伍的教育培训力度，强化制度建设，严格干部考核管理；

3.把握机遇，积极推进文体公共基础设施建设；

4.大力发展特色文化产业；

5.推进思想转型，充分发挥文化服务作用；

6.加快旅游事业新发展；

7.着力打造健康、有序、发展的文化市场；

8.开展非物质文化遗产的保护工作。

（二）部门项目具体计划目标

1.健全组织机构，完善工作方案。成立了以局党委书记、局长为组长的工作领导小组及其办公室，形成领导负责、科室部门协调、专人负责的分级负责制，制订了实施方案。

2.按照“三送一谋一定”“一访二看五帮助”等入户走访相关要求，认真落实领导干部职工“挂包帮、转走访”各项工作，力所能及帮助协调解决三个帮扶村如红土地二坪子村综合文化服务中心建设项目资金缺口40万元等资金补助、申请大米1吨度难关、共筹集资金4.4万元开展捐资助学等活动。

3．搭建宣传平台，营造浓厚氛围。充分运用现有宣传载体宣传栏、信息简报的同时，努力挖掘新型媒体进行广泛宣传，如，建立了文旅系统微信群、QQ群，“人人学习、人人体会、人人交流、人人走访、人人落实”的浓厚氛围基本形成。按时报送“挂包帮”对口帮扶相关工作进展情况及工作信息。

4．提高专业人员素质，加强人才队伍建设。文化人才培训：开展了文化工作者技能培训，组织开展广场舞、葫芦丝、巴乌等乐器培训；组织人员到市级参加了小戏、小品创作人员培训；组织文艺骨干开展花灯歌舞、健身操、广场舞等培训；开展线上文化慕课知识技能培训；开展了未成年人传统文化进校园培训；开展了古筝、花灯等传统文化培训；共计培训350人次。

5.公共文化服务项目。2020年，东川区文化馆、图书馆及各镇（街道）文广中心认真履行免费开放服务，公共图书馆每周免费开放时间不少于56小时。文化馆每周免费开放时间不少于42小时；文化站及综合性文化服务中心每周免费开放时间不少于42小时。由于受疫情影响，年初各级公文化设施暂停开放，在3月份接到上级文件后做好各项预案有序恢复开放。东川区文化和旅游局开展了形式多样的线上文化活动，坚守文化阵地，服务在线不打烊。将原有的公共文化场馆服务项目实现线上拓展，打破时空壁垒，最大限度满足疫情期间多样化、“零接触”的公共文化服务需求，不断丰富广大人民群众精神文化生活。

6.招商引资有序推进。2020年，区文化和旅游局招商引资工作任务为省外内资任务2亿元，市外内资任务3亿元；配合第五区招商突破组（完成项目包装、项目引进2个、项目开工等任务。截至10月，区文化和旅游局招商引资工作任务为省外内资任务2亿元，市外内资任务3亿元；2020年第五区招商突破小组招商引资任务为项目包装6、项目引进2个、项目开工4个。截至10月，完成项目包装6个，具体为：汪家箐民宿旅游村项目、太阳谷千古彝寨中医药健康旅游项目、2020第十七届中国东川泥石流国际汽车越野、阿旺小海草山旅游项目、补位温泉小镇，城市供水及桶装水建设项目；完成项目引进2个，具体为：添锦儿童游乐园项目，舍块乡茂麓村基建开拓工程建设项目；完成项目开工3个，具体为：昆明中恒商贸有限公司+扶贫农产品购销建设项目、云南添景旅游开发有限公司+添锦儿童游乐园项目、云南绿溪农业发展有限公司+东川碧谷街道营盘社区大箐沟农业综合开发项目；完成项目投产1个：舍块乡茂麓村基建开拓工程建设项目。完成省外内资1.42亿，完成比例71%；完成市外内资1.83亿，完成比例61%。

7.抓住重点项目建设

（1）项目包装 9个（亿元以上2个）

至今，已入发改包装项目10个，分别是乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目、东川区乡村旅游提升改造工程项目、汪家箐民宿旅游项目、东川区基层文体活动场所项目、东川格勒湖旅游区基础设施项目、东川牯牛山旅游区基础设施建设项目、东川“大峡谷水世界”项目、“滇铜古道”特色街区项目、东川红土地锦绣园观景平台建设项目。

（2）新争取项目2个（亿元以上0个）

至今，已完成2个。分别是乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施

项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目。已提前完成目标任务。此外，还积极争取“格勒湖旅游区基础设施”专债项目，“红土地旅游区基础设施”专债项目、“大峡谷康养度假区基础设施”专债项目、半山酒店项目等。

（3）项目开工 4个（亿元以上1个）

至今，已完成开工8个，分别是：东川区基层文体活动场所项目、昆明市东川区乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施建设项目、昆明市东川区红土地景区旅游基础设施建设项目、东川区红土地锦绣园观景平台建设项目、云南添景旅游开发有限公司添锦儿童乐园项目、东川大峡谷运动康养旅游度假区项目、云南绿溪农业发展有限公司东川碧谷街道营盘社区大箐沟农业综合开发项目、云南重水农业有限公司东川铜都街道木树朗村大脑包生态农庄建设项目。

（4）项目入库3个（亿元以上1个）

目前任务暂未完成。三季度申报了乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目，但未通过。四季度准备继续申报乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施项目、东川红土地景区旅游基础设施建设项目，新申报人民公园儿童乐园项目。预计年底能完成任务。

（5）项目投资4亿元

   2020年1—10月，完成项目投资27785万元。

（6）实施文化惠民工程，积极创建第四批全国公共文化服务体系示范区。

自2019年创建第四批国家公共文化服务体系示范区创建以来，东川区不断加大公共文化领域投入力度，有序推进各项创建项目实施，各级各类公共文化设施水平得到大幅提升，基本公共文化服务供给能力取得巨大进步，现代公共文化服务体系建设长效机制基本建立，示范区创建工作取得了预期效果。

8.完善公共文化服务体系，鼓励文学艺术创作，切实增强文化自信。一是以“我们的中国梦——文化进万家”为主题贯穿始终，开展了第七届百姓春节联欢晚会、“红色轻骑兵”送戏下乡、戏曲进乡村、“我们的节日”等丰富多彩的文化惠民演出活动，共演出138场次，观众2.8万人次，并发放文化旅游宣传手册（宣传单）0.8万余册。二是组织开展抗疫情、脱贫攻坚等文艺创作。东川区艺术工作室、区文化馆、图书馆共同组建文化抗疫扶贫小分队和文化讲演团，围绕抗疫情、文化扶贫等工作，组织开展文艺创作及演出，与文艺志愿者一起积极创作了《扶贫·我们在路上》《白色，是这个季节最美的颜色》《抗疫魔 为人民》《武汉加油》《江城抗疫曲》《向您致敬》等一批姿态正、接地气、聚民心的优秀“抗疫”群众文艺作品，创作了以宣传我区扶贫政策、扶贫成效为主题的小品、群口快板、花灯歌舞等扶贫文艺节目。三是开展线上培训工作，打造公共文化服务新模式。抗疫期间，公共文化场所暂停开放，群众文化活动暂停举办，东川区文化馆和图书馆结合实际，联合开展了形式多样的线上文化培训、线上抗疫宣传、线上好书推荐、线上诗词鉴赏等鲜明、典型、特色的抗击疫情线上公益文化培训活动。截至10月，文化馆共开展了民族舞蹈、民族器乐、文化惠民等技能线上公益培训12期；图书馆共开展了好书共读、少儿绘本推荐直播，茶艺线上培训，线上朗读，古诗词品读等活动11期，并通过东川发布、东川优生活、文旅东川等公众平台、微信平台进行宣传发布，最大限度满足疫情期间多样化、“零接触”的公共文化服务需求，不断丰富广大人民群众的精神文化生活。四是配合省花灯剧院、省滇剧院开展了“文化大篷车 千乡万里行”文化惠民演出32场。五是各乡镇街道围绕“抗击疫情”“七一建党节”“八一建军节”“爱国主义精神”“脱贫攻坚”扫黑除恶等主题积极开展文化惠民40余场，培训12个，讲座3个。

9.加强历史文化街区、文物古迹、古镇名村、非遗等的保护、修复和合理利用，延续城市历史文脉 。（1）联合区消防大队对文物保护单位及历史文化古镇进行了消防大排查、大检查。（2）根据工作要求每个季度必须对辖区内所有文物点进行安全检查一次，每年不少于4次。文物库房要求24小时值班。 现全区文物保护点共巡查4次，整改问题3处。（3）夯实文物保护基础性工作加强文物保护单位的“四有”工作、及时安装文物标志说明碑，划定、调整公布保护范围和建设控制地带，建立健全文物档案、落实管理单位和责任单位主体。现场办理矿山产权、勘探权及采石场意见书20余份。

（4）非遗保护和优秀民族文化的传承普及工作。组织非物质文化遗产成果展，并在节庆假日举行非遗展板进社区，宣传我区非遗项目和传承人，宣传非遗保护法规政策。组织展览2次，参观人数300人次。创作了彝族民歌《牯牛彝韵》《太阳神鼓》代表昆明市参加彩云奖优秀节目评选，荣获入围奖。组织开展“非遗过大年”文化展示活动，组织了10名省级和市级的传承人到东川开展了传承展示活动。

10.严格依法行政，推进行业间规范自律发展。（1）加大疫情防控文化旅游市场执法检查工作。新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作开展以来，东川区文化市场执法大队根据上级文件要求，通知责令了辖区内20家KTV、15家网吧、1家音像制品销售店、4家印刷企业、5家书店、1家电影院、52家农家乐、3家旅行社、4家旅游公司、5家农庄暂停营业。1月26日至今每天进行跟踪检查，下发通知800余份。2月1日以来，跟据上级要求，对达到复工条件的文化旅游企业达到复工条件一家复工一家，分类分批组织复工，对复工的企业每天进行检查登记并向上级报告复工检查情况。检查中严格按照文旅部下发的疫情防控要求，对不达标，违反疫情防控要求的企业责令改正，共计下达整改通知书33份。（2）结合节假日，加大涉旅企业清理整顿及安全检查整治2020年，共计检查景区餐饮服务单位66家（次），流通单位12家（次），住宿场所经营单位51家（次），下达服务意见书51份，下达责令整改通知书4份，提出整改意见达100余条，现场整改30余条。针对红土地景区存在无证乱收停车费的商户，下发了停止经营整改通知书，同时和商户进行了约谈，商户均承诺在手续未办全之前不再进行收费。针对景区私开道口、私设停车场乱收费的，责令当事人停止违法行为，进行限期整改并恢复公路原状。 检查中，发现太阳谷神鼓彝寨玻璃观景桥无相关施工资质，无避雷设施，无安全认证，现场向其发放了整改通知书，要求完善资质之前玻璃观景桥不允许开放。防震减灾局也下达了限期安装避雷设施的整改通知书。（3）结合扫黄打非五大专项行动，开展扫黄打非工作。积极配合区委宣传部开展好扫黄打非工作，2020年扫黄打非工作接到群众举报案3件（案件的各办理情况，均按照法律法规规定，向举报人做了回复，举报人对我执法大队工作开展情况表示满意）。案件查处4件，立案4件，案件移交2件，结案并作出行政处罚案件3件（其中1件为2019年立案，2020年作出处罚决定）。收缴非法出版物音像制品光碟2741碟，音频存储卡67个，书刊526册。（4） 结合疫情防控检查加强文化市场日常检查巡查工作。2020年文化市场主要工作以疫情防控及安全生产检查为主，2020年，共出动执法人员1420人次，检查歌舞娱乐场所961家次；出动执法人员1689人次，检查互联网上网服务营业场所961家次；出动执法人员92人次，检查电影发行放映单位92家次；出动执法人员1276人次，检查书报刊经营单位534家次；出动执法人员494人次，检查印刷经营单位1146家次。查获擅自从事娱乐场所（电子游艺设备）经营活动行为4起，依法下达责令改正通知书5份。现场检查提出整改问题50余条，现场及时整改30余条。

11.疫情防控及复工复产工作

（1）加强引导，广泛宣传。结合实际，通过微信平台、电子屏、宣传广告等，加强对有关政策措施的宣传解读工作，及时通报当前疫情形势及其防治进展，加大文化娱乐市场、旅游景区、旅行社代办点等从业人员和游客有关新型冠状病毒防控知识的宣传，确保了全区文化旅游市场经营场所业主在得知疫情后，不恐慌、不传谣，积极配合做好疫情宣传和防控。

（2）抓住关键，主动出击。一是按照疫情防控要求，在关键时间点及时对各类公共文化服务机构、景区景点、文化娱乐场所进行关闭，全面暂停各类群众文化活动、经营性演出活动和旅行社及在线旅游企业团队游及“机票+旅游”产品的经营。二是加强对市场的巡查，确保全区KTV、网吧、影院、书店、景区景点、涉旅企业等场所应停尽停。至今，共出动检查车辆240余辆次，出动执法检查人员5814人次，对所管辖的110家文化旅游企业进行重点抽查检查，共检查2926家次。三是加强对游客的排查力度，并将统计排查工作从武汉游客扩大到湖北省及其他省外游客，确保旅游系统数据精准，为社区联防联控提供依据。四是将小新街社区碧兴大酒店指定为安置疫区游客的酒店，酒店共有房间42个，床位74个，共接收滞留游客92人次，获省级奖补资金10万元，该资金已及时拨付至安置酒店。

（3）逐批逐次做好文旅企业复工复产工作。按照相关复工文件要求，梳理了55家文旅行业企业陆续全部复工，复工期间，我局专门成立了复工防疫检查组进行防疫监督检查及指导工作。如旅行社服务网点的疫情防控，严格要求各旅行社组织跨省团队游要做好防疫用品储备、风险预判、团队规模控制等行前管理，行程中要严格落实提前预约、错峰游览，“分餐制”“公筷制”等措施，同时，制定完善应急机制和应急预案，提高疫情防控处置能力。

（4）细致统计，做好报送。严密监控文化旅游娱乐市场及复工企业的动态变化，将文化旅游行业疫情防控有关情况数据认真统计，迅速上报，严格执行好日报及零报告制度。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。在实施过程中，根据区文化和旅游局财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解区文化和旅游局在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。

（二）评价目的。通过绩效评价，掌握2020年度东川区文化和旅游局各项财政资金支出的绩效目标设定、工作进展情况、预算资金到位、使用、管理、结余情况、制度建设、执行情况以及取得成效；总结经验，找准问题，提出改进意见和建议，提高财政资金使用效益，为东川区文化和旅游局更好地履行公共服务职能、依法行政提供决策依据。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

3.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

4.《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）；

5.《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）；

6.昆明市东川区财政局《关于开展东川区2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）；

7.单位按照绩效评价工作要求提供的相关文件资料；

8.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象：东川区文化和旅游局本局及下属事业和参公管理单位：东川区旅游服务中心、东川区图书馆、东川区文化馆、东川区文物管理所、东川区文化市场综合执法大队（参公管理）、东川区农村事业电影管理站，均为独立核算。

评价时段：2020年1月1日至12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。经对东川区文化和旅游局2020年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区文化和旅游局认真履行管理工作职责，完成了上级部门交办的工作，有力地推进了文化、旅游等各项工作的发展，为助推旅游城市、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

2.主要绩效

（1）旅游资金项目：2020年成功申报红土地景区、乌蒙巅峰运动公园基础设施项目中央资金共2000万元，用于建设红土地、乌蒙巅峰运动公园观景亭（台）、游步道、停车场等基础设施建设。目前红土地景区的圣美艺术营地停车场、锦绣园停车场正在施工的中，乌蒙巅峰运动公园的景区停车场、旅游步道已全部完成建设。

（2）公共文化资金项目：一是整合部分社会资源，广泛开展大型群众性文体活动。二是2020年向上争取资金新建了4个村综合性文化服务中心，改扩建了一个社区综合性文化服务中心。

（3）非遗补助项目：为切实做好东川区非物质文化遗产人才培养工作，结合全区非遗工作实际，制定科学、有序、有效的规划，使东川区珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，建立起比较完备的全区非物质文化遗产保护制度和保护体系，在全社会形成自觉保护非物质文化遗产的意识，基本实现非物质文化遗产保护工作的科学化、规范化、法制化。组织开展非物质文化遗产成果展，并在节庆假日举行非遗展板进社区，宣传我区非遗项目和传承人，宣传非遗保护法规政策，共组织展览2次，参观人数300人次。

（4）免费开放项目：东川区文化馆、图书馆及各镇（街道）文广中心认真履行免费开放服务，公共图书馆每周免费开放时间不少于56小时。文化馆每周免费开放时间不少于42小时；文化站及综合性文化服务中心每周免费开放时间不少于42小时。由于受疫情影响，年初各级公文化设施暂停开放，在3月份接到上级文件后做好各项预案有序恢复开放。东川区文化和旅游局开展了形式多样的线上文化活动，坚守文化阵地，服务在线不打烊。将原有的公共文化场馆服务项目实现线上拓展，打破时空壁垒，最大限度满足疫情期间多样化、“零接触”的公共文化服务需求，不断丰富广大人民群众精神文化生活。

（5）文物保护：已按相关要求安装火灾报警和灭火设施、配备消防器材；设置了消防疏散指示标志、应急照明；联合区消防大队对文物保护单位及历史文化古镇进行了消防大排查、大检查。消防设施设备有专人定时、定期进行维护保养，确保完好有效。夯实文物保护基础性工作加强文物保护单位的“四有”工作、及时安装文物标志说明碑，划定、调整公布保护范围和建设控制地带，建立健全文物档案、落实管理单位和责任单位主体。现场办理矿山产权、勘探权及采石场意见书20余份。完成市级文物保护单位马氏住宅修缮方案的编制，待省市专家对方案评审批复后，对此不可移动文保单位开展下一步的修缮工作。

（6）文物巡查项目：东川区目前有各级文物保护单位共14处,省级文物保护单位3处（茂麓冶铜遗址、树桔红军渡、安顺桥）、市级文物保护单位3处（玉碑地遗址、赵氏宗祠、店房村马氏宅院）、区级文物保护单位8处，登记文物58项。2020年我单位对全区所有文物保护单位全覆盖，共巡查4次，整改问题3处。

根据《昆明市文物局 昆明市消防救援支队关于对全市文博单位开展安全交叉检查的通知》（昆文物文〔2020〕1号）文件精神。东川区成立了文博单位安全交叉检查组，由东川区文物局局长任组长，东川区消防救援大队、东川区文物管理所、东川区文化综合执法大队相关人员为成员（共5人），和五华区积极开展了文博单位安全交叉检查工作。

（二）具体绩效分析

1.经济性分析

（1）预算控制情况

基本支出预算为1897.02万元，支出1897.02万元，无结转结余资金。基本支出控制在预算范围。项目资金到位3661.25万元，项目资金支出2306.93万元。项目支出预算控制情况不够准确，年底有较大结余，2020年项目支出结余结转资金1521.07万元。主要原因是：部分项目为跨年度连续性项目；一些项目资金到位时间较晚,年末未支付出去。

（2）成本节约情况

东川区文化和旅游局2020年度总支出4203.95万元，与上年度相比增加支出682.61万元，主要原因是项目增加，支出增加。部门各项运行经费比上年度有所下降,切实保证了经费高效使用，厉行节约的原则。

2.效率性分析

（1）实施进度

2020年基本支出均按时效要求完成；部分项目实施未能按计划进行。项目支出结余结转资金较大，其中：一般公共服务支出结余结转7.88万元, 文化旅游体育与传媒支出1513.19万元。

（2）完成质量

2020年区文化和旅游局各预算项目完成质量较好，职责内的工作均已按照计划完成；在文化工作、旅游工作等方面都取得显著成绩。

3.效益性分析

（1）预期目标完成程度

2020年东川区文化和旅游局在组织建设、干部队伍建设；文体公共基础设施建设；充分发挥文化服务作用，加快旅游事业新发展；非物质文化遗产的保护工作等方面。均已完成预期的目标，具体实现目标见下表：

东川区文化和旅游局2020年各绩效项目完成情况明细表

（2）对经济、社会的影响

2020年东川区文化和旅游局，以服务经济社会发展为中心，紧紧围绕文化和旅游建设；以敬业担当、创新实干为职守，进一步提升文旅服务水平，不断加强队伍建设，努力开创工作新局面，有力地推进了文化、旅游等各项工作的全面发展；抓实招商引资，促进东川区经济发展，为人民群众文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，取得较好的经济效益和社会效益；通过中国东川泥石流国际汽车越野赛带动东川旅游业发展，促进区财政收入增长。

（3）对环境和可持续发展影响

2020年东川区文化和旅游局为全区营造了良好的文化市场环境，促进文化市场主体地位加速发展；通过开展参与创建文明城市、卫生城市各项工作，对全区环境卫生的提升效果较为明显；注重民生，不断夯实文化旅游事业的发展，为人民群众文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，确保城市宜居、宜业，为城市的发展打下坚实的基础，具有较强的可持续发展影响。

（4）社会满意度调查情况分析

群众满意方面：通过对本项目进行问卷调查，发放问卷60份，收回有效问卷60份，群众满意度调查综合得分为95分，问卷满意度较高。

五、主要经验做法

根据《昆明市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（昆财绩〔2016〕83号）、《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法的通知》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（东政办发〔2017〕24号）等文件规定及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，开展2020年度预算支出绩效自评工作，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。成立绩效评价小组，由局长桂光担任组长，分管领导吴凤敏、高妍、马升红、周定宇任副组长，各二级单位负责人及各科室长为成员，具体负责项目绩效评价工作。我局开展绩效评价工作分两个步骤：一是准备阶段，主要收集绩效评价项目的基础资料。二是自评阶段，按照《东川区财政局关于开展2020年度绩效自评工作的通知》要求，撰写自评报告。

六、存在的问题

(一)对预算编制的前瞻性差，预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

（二）财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

（三）还需加强对新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

七、改进措施及建议

1.政策建议：加强项目财政预算和活动项目的吻和度，按活动的规模提早介入。

2.改进措施：加强财政部门和项目实施单位的沟通,提高资金的使用效率。

公共文化建设项目绩效报告 

文化旅游提升工程2020年第一批中央预算内投资项目支出绩效评价报告