昆明市东川区人民政府 www.kmdc.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 052224292-202108-434948 主题分类: 预决算绩效管理信息
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2021-08-20 10:40
名 称: 昆明市东川区阿旺镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告
文号: 关键字:

昆明市东川区阿旺镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-08-20 10:40 浏览次数:22
字号:[ ]

东川区阿旺镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制。

阿旺镇2020年独立核算机构为8个,其中:行政机构1个,事业机构7个(昆明市东川区阿旺镇农业综合服务中心、昆明市东川区阿旺镇文化广播电视服务中心、昆明市东川区阿旺镇村镇规划服务中心、昆明市东川区阿旺镇社会保障服务中心、昆明市东川区阿旺镇安全生产监督和环境保护管理中心、昆明市东川区阿旺镇财政所昆明市东川区阿旺镇为民服务中心)。与上年相比增加1个事业机构

2020年末在职人数为89人,其中:人大公务员1人,镇党委公务员2人,政府公务员26人,政府机关工勤人员3人,纪委公务员1人,财政所参公5人,事业单位51人。

(二)部门职能。

昆明市东川区阿旺镇人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针、政策;对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责;编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;建立健全农村市场经济体系;鼓励兴办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力;引导农村劳动力培训、转移和就业;提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务,这些公共品和服务包括:(1)具有外部性,但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品,如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等;(2)外部收益或成本溢出辖区,需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务,如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等;(3)具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品,如医疗、文化以及其它一些社区福利项目;(4)基本的政府行政管理。

(三)部门工作完成情况。

2020年全镇经济总收入同比增长7%;农民人均纯收入同比增长8%。阿旺镇脱贫摘帽和各项工作在重点突破中取得新进展,各项经济社会指标较好地实现了镇第十二届人民代表大会第次会议确定的目标任务。

(四)部门管理制度。

我单位认真制定并严格执行了《阿旺镇合同管理办法》、《阿旺镇人民政府关于规范办公用品采购使用的通知》《阿旺镇财务管理制度》等,认真贯彻落实上级部门相关文件要求,保障机构各项业务正常开展,降低资金风险。

(五)部门资金来源及使用情况。

1.资金来源

2020年总收入10321.32万元,其中:财政拨款9750.09万元,年初结余结转资金551.19万元,其他收入20.04万元

2.资金使用情况

2020年阿旺镇支出10216.96万元。其中:2020年财政拨款支出9668.04万元,年初结余结转资金支出528.88万元,非同级财政拨款支出20.04万元

3.2020年预、决算差异情况

金额单位:元

款项来源

款项名称

收       入

支      出

预算数

决算数

预算数

决算数

2020年财政拨款

一般公共服务

15402552

15742225.08

15402552

15742225.08

社会保障和就业

679960

2418236.34

679960

1999522.74

节能环保

612590

3762123.5

612590

3701843.5

城乡社区

0

2364500

0

2364500

农林水事务

5039489

73113806.12

5039489

72772292.36

灾害防治及应急管理

100000

100000

100000

100000

小   计

21834591

97500891.04

21834591

96680383.68

年初结余结转

城乡社区


408591.86


408591.86

农林水事务


5103367.66


4880188.65

非同级财政拨款


200400


200400

合   计

21834591

103213250.6

21834591

102169564.2

本年年末决算数与年初预算数存在的差异原因主要是: 2020年调整一般公共预算财政拨款基本支出增加56.31万元;

2020年年初预算不包含以下项目资金收入,但这些项目资金纳入决算,具体项目资金明细如下(单位:元)

序号

项目名称

文件号

功能科目

功能科目名称

金额

1

农村危房改造(2017-2018年)

昆财农〔2019〕236号

2130504

农村基础设施建设

30000000

2

宜居农房建设补助资金(2016年)

昆财农〔2019〕236号

2130504

农村基础设施建设

9346300

3

阿旺镇大石头村芦笋种植

昆财农〔2020〕51号

2130505

生产发展

6750000

4

阿旺镇岩头村冬桃、苹果种植

昆财农〔2020〕51号

2130505

生产发展

3400000

5

2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金

东财农〔2020〕124号

2110602

退耕现金

247030

6

2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金

东财农[2020]22号

2110602

退耕现金

1698757.5

7

东川区阿旺镇2020年农牧民草原生态保护补助资金

东财农〔2020〕41号

2130135

农业资源保护修复与利用

449500

8

2020年中央财政森林生态效益补偿资金

东财农〔2020〕26号

2130209

森林生态效益补偿

558580

9

2020年市级(245290元)公益林森林生态效益补偿专项资金

东财农〔2020〕57号

2130209

森林生态效益补偿

245290

10

2020年省级(855990元)公益林森林生态效益补偿专项资金

东财农〔2020〕78号

2130209

森林生态效益补偿

855990

11

2020年退耕还林及陡坡地治理市级补助资金

东财农〔2020〕42号

2130299

其他林业和草原支出

2076870

12

阿旺镇拖落村花椒种植灌溉提水工程专项资金

东财整合〔2020〕14号

2130505

生产发展

1643465

13

阿旺镇大石头村陶家小河中段以工代赈片区开发项目水毁恢复重建专项经费

昆财整合〔2019〕31号

2130305

水利工程建设

4326000

14

东川区2020年花椒产业建设项目

东财整合〔2020〕5号

2110401

生态保护

1171300

东财整合〔2020〕5号

2130122

农业生产发展

1764500

昆财整合〔2019〕36号

2130122

农业生产发展

122200

东财整合〔2020〕7号

2130505

生产发展

3942000

昆财整合〔2019〕35号

2130505

生产发展

1000000

东财整合〔2020〕14号

2130505

生产发展

1162250

15

东川区阿旺镇大石头村陶家小河流域以工代赈片区综合开发项目(一期)

昆财农改〔2019〕15号

2120804

农村基础设施建设支出

2364500

昆财整合〔2019〕31号

2130305

水利工程建设

304000

昆财整合〔2019〕36号

2130305

水利工程建设

1674700

合计

75103232.5

4.年末结转和结余情况

1.2020年末我镇结余结转资金1043686.37

基本支出结转418713.6元,为2020年村干部绩效工资。

项目结转资金624972.77元其中:昆财农〔2020〕51号阿旺镇大石头村芦笋种植项目结转224275.95元,昆财农〔2020〕51号阿旺镇岩头村冬桃、苹果种植项目结转117237.81元,东财农〔2020〕124号2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金结转60280元,昆财农〔2019〕69号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金-岩头村岩头小组种植小区建设结转200000元,昆财农〔2019〕12号扶贫县区扶贫资金检查审计补助资金结转23179.01元。

2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结转和结余资金规模较大原因是项目资金未支完,待项目验收完成后支付监理费及审计费等消化。

(六)政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,采购预算资金15万元。

(七)固定资产情况。

我单位固定资产期末账面数原值948.85万元,累计折旧547.41万元,净值401.44万元,其中:土地、房屋及构筑物295.74万元,占固定资产的73.67%;通用设备75.99万元,占18.93%;专用设备0.83万元,占0.21%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物28.88万元,占7.19%

二、绩效目标

(一)部门总目标。

努力提高全镇经济总收入,提高辖内农民人均纯收入,实现脱贫摘帽和各项工作取得突破性进展;完成对在职职工各项社保费及公积金的申报,审核及缴纳工作;推进完成工资系统核对工作。

(二)部门项目具体计划目标。

1、不断夯实基础,经济发展稳中向好。

2、狠抓项目落实,促进产业和基础设施建设。

3、致力文卫事业,不断提高精神文明素质。

4、推动绿色发展,巩固提高生态建设成效。

5、聚焦建设平安阿旺,深入推进依法行政。

6完成对在职职工各项社保费及公积金的申报、审核及缴纳工作。

7推进完成工资系统核对工作。

三、评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。《中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办法》(东政发2015104号)、《东川区财政局关于开展东川区2020年度预算支出绩效自评工作的通知》(东财绩20214号)、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》(东政办发〔2016169号)、《东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)》(东政办发〔201724号)、《东川区部门预算绩效目标管理办法》(东政发〔2017110号)《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》(东政发〔2017111号)、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》(昆财绩〔201860),部门(单位)2020年度部门预算绩效目标批复(含预算调整追加)文件,部门(单位)三定方案、年度工作任务目标及中长期规划,专项资金项目及资金管理办法,部门(单位)财务会计制度,中央、省、市、区相关政策规定等。

(四)评价对象及评价时段。

评价对象为纳入区级预算管理的全部资金及文件要求的其他资金;评价时段为202011日至20201231日。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

我单位2020年度部门整体绩效评价得分为94.8分,评价结果为优。

2.主要绩效。

2020年是非同寻常的一年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的形势,在区委、区政府、镇党委的领导下,在镇人大主席团的监督支持下镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,与全镇人民一道,不忘初心、牢记使命,攻坚克难、逆势前行经受住了新冠肺炎疫情的严峻考验,脱贫攻坚取得了全面胜利,乡村振兴稳步有序开展。主要工作体现在:

(一)众志成城快速响应,疫情防控初战告捷

一年来,我们始终把保障人民健康安全放在首位,战疫和发展两手抓,持续做好疫情防控工作

加强工作统筹。成立阿旺镇新冠肺炎疫情防控指挥部领导小组,启动防控应急预案,建立村、社区防控工作责任网格体系,全镇17个村(社区)设置44个堵卡点,224个网格,织密疫情防控网络。强化责任担当。全镇56个党组织1033名党员干部投入疫情防控一线,充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用;全体党员自愿捐款共计12.1万元,为打赢疫情防控阻击战提供强有力保障。抓实抓好常态化疫情防控工作。充分调动群众参与防控疫情的积极性,加强社会网格化管理,做好重点地区外来人员排查工作;做好重点场所的监测、通风、清洁、消毒和人流控制,做好冬季疫情防控;深入推进爱国卫生“7个专项行动,普及健康生活、养成卫生习惯,切实做到疫情防控常态化。

(二)对标对表查缺补漏,脱贫攻坚全面胜利

一年来,我们以实现“全面小康”为方向,巩固拓展脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴战略,顺利通过国家脱贫攻坚大普查、国家东西部扶贫协作成效考核和省级脱贫成效考核,被评为昆明市脱贫攻坚先进集体。

巩固教育扶贫成果。确保建档立卡家庭适龄学生义务教育阶段失学辍学动态清零,严格落实控辍保学双线十人制”“动态归零督查和闭环管理工作机制,走好四步法,做好劝返复学和就学安置工作深化健康扶贫成果完成全镇220名大病人员建档、签约及随访服务,及时关注医疗救治情况,救治率达到100%加强住房安全监测。在全面消除危房的基础上对农户住房进行动态监测,确保无一人住危房,全面巩固住房安全保障成效强化农村水利建设。建立供水管护机制,全面确保农村饮水安全达标;排查17个村(社区)的村组饮水问题,饮水管网进行改造和提升,实施农村人饮工程项目,其中万人饮水工程1个(阿旺镇集镇供水项目)、千人饮水工程10个、千人以下饮水工程22个;严格水源地保护和水质检测,建立管水用水制度和收费制度,提升农村饮水安全保障水平落实防返贫监测预警和动态帮扶机制17个村(社区)均制定了农村人口精准防贫监测预警和动态帮扶工作方案,适时采取送岗就业、产业扶持、社会援助、大病救助、兜底保障等防贫干预措施,确保全镇脱贫监测户345户和边缘户97户持续增收,4521户已脱贫人口稳定脱贫不返贫提升就业扶贫成效对接上海普陀区和昆明市主城区,把有就业意愿的人员统一输送到就业岗位,完成区就业局2020年转移就业任务数;在集镇、芋头塘易地搬迁点、拖落村举办6场专场招聘会;入户送岗上门,宣传就业政策、发放宣传材料1万余份,推荐就业岗位5000多个;组织开展技能培训906人次,完成引导性培训3000人次;积极申报扶贫车间5家。夯实产业扶贫成效云上黑山羊养殖等13个项目纳入脱贫攻坚项目库,组织实施岩头村冬桃种植和大石头村芦笋种植等东西部协作项目;把花椒产业作为农业产业重要内容加以布局推进,完成9944.6花椒种植任务,形成集中连片规模效应,为打造一县一业奠定基础;发放扶贫小额贷款9454571万元服务指导57个种养殖专业合作社脱贫攻坚有效衔接乡村振兴。制定了东川区阿旺镇乡村振兴战略五个一行动方案申报了了岩头村、大石头村作为区级乡村振兴示范村,为乡村振兴工作有序开展做好了铺垫。

(三)突出重点迎难而上,任务指标圆满完成

一年来,我们不断夯实基础,以经济高质量发展为中心,聚焦项目建设,抓好招商引资,推动新旧动能转换全面起势经济发展稳中向好。

经济工作有序开展。完成包装项目8个,向上争取资金项目2个,全年固投项开工9个,入库入统项目8个,完成规模以上固定资产投资1.99亿元。各类新型农业经营主体健康发展42家农业经营主体通过土地流转、务工、利益联结、消费等方式,带动全镇6500余户群众持续增收项目建设有效推进。聚焦产业发展、民生改善、人居环境等领域,包装项目8个,东川区阿旺镇小营村黄牛养殖场建设项目、兴良养殖专业合作社肉羊养殖场建设项目、大石头村芦笋种植东西部协作项目岩头村冬桃、苹果种植东西部协作项目、全楚农业综合体建设项目等8个项目顺利开工;招商引资新引进并已签约项目4个;进一步完善了阿旺镇项目库,储备阿旺镇国民经济发展“十四五”规划重点项目46个,梳理2021年前期项目25个,先期已启动可研编制项目13个。

(四)主动作为勇于担当,生态产业齐头并进

一年来,我们坚持绿色发展理念,打造生态文明建设重要窗口,产业发展和生态建设成效显著。

积极做好生态保护。按照生态经济型、生态景观型、生态园林型的高标准,巩固推进荒山造林,完成新一轮退耕还林及市级退耕还林补植补造任务4000亩,逐步提高全镇森林覆盖率。深入落实河长制工作。组织镇级河长巡河达100余次,村级河长巡河达450余次,督促相关部门完成问题整改10起;投入河道整治资金979.9万元,重点治理大白河阿旺段、阿旺小河、吊嘎河、陶家小河、大白泥沟、小白泥沟等流域,初步实现水清、堤固、河畅、岸绿的总体目标,河道水面及两岸垃圾等漂浮物明显减少;加速完善集镇片区污水管网建设,对河道开展清淤、堤防建设,确保流域水质保持类标准,河道水体水质持续稳定达标。加强地质灾害防治。与辖区内各村(社区)、地质灾害隐患点监测员、矿山、企业等签订《2020年地质灾害防治工作责任书》132份,发放地质灾害防治《工作明白卡》《隐患通知书》《避险明白卡》1200份。

(五)压实责任狠抓落实,人居环境日新月异

一年来,我们建设美丽村镇为目标,多向发力,敢于担当,推进农村人居环境整治全面覆盖、全域提升。

治理村庄生活垃圾采用城乡垃圾一体化处理模式,依托镇垃圾热解站及配套车辆、设备,每天定时对集镇和村庄农村生活垃圾收运处理,日处理量达8治理镇区污水。投入使用镇区日处理200m³污水处理氧化塘,实现镇区污水处理设施全覆盖开展厕所革命。镇政府所在地建成2座公厕,各行政村村委会所在地建成公厕17座;因地制宜探索改厕标准,村民自愿改建15户农村户厕推进“三拆三整治”。发动人员2000余人次,对集镇和村庄周边的危房、露天厕所茅房、乱搭乱建及违章建筑进行集中拆除,对集镇及村庄周边的垃圾乱扔乱放、污水乱排乱倒、私搭乱建现象进行全面清理整治,清理集镇建成区违规违章构筑物及残垣断壁20余起,开展垃圾整治30余起建立长效管护机制由省、市、区分别每人每年补助10元,村民自筹10元,形成省、市、区扶持、镇级配套的多元化投入模式。

(六)关爱民生促和谐

一年来,我们始终以群众利益为落脚点,统筹做好各项保障和改善民生工作,不断提高人民生活水平,维护全镇社会环境和谐稳定。

持续推进殡葬改革。积极动员宣传,利用村组广播进行每天不低于2小时的殡葬改革音频宣传播放,与村(社区)签订责任书17份,与机关村组干部签订承诺书496份,与群众签订告知书8418份;做好应急预案,组织开展殡葬改革突发公共事件应急演练1次,提高突发事件应急的组织、协调、处置能力;完善基础设施,大石头村观音山公墓、海科村公墓已建成并投入使用。促进健康事业。完成卫生镇、卫生村创建工作,创建向阳社区慢性病防控材料;开展艾滋病防治、计划生育法律法规、非法行医等宣传活动,发放5000余份计生宣传材料,发放独生子女家庭补助资金33.7万元;开展卫生计生监督协管工作,协助查处辖区内3起非法行医行为.加强文化建设。开展端午节活动、建党节活动、情暖七夕助力脱贫活动等文化活动;举办农家书屋、电子阅览室管理员培训班,进一步规范17个村(社区)农家书屋、电子阅览室;成立17支村(社区)舞蹈队员,邀请专业老师进行专业培训。关心弱势体。全面落实低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合政策,累计发放救助金1946.3573万元;实施残疾人两项补贴”1515人次,发放资金86.818万元;实现老弱病残等特殊贫困群体应保尽保”“应助尽助;实现建档立卡符合参加基本医疗保险和大病保险的人员、符合参加城乡居民社会养老保险的人员100%参保,建档立卡贫困人口100%参保。打造效能型政府。依法向社会公开为民服务中心各项办理流程图,全面落实社保、养老保险、社会建设等基层政务公开标准审批及服务事项,逐步实现行政审批网上办理,完善各项目录和办事指南,规范办事流程,服务事项办结率达100%,做到一站式审批医疗保险全年接件量1400多人次,养老保险全年接件量2300多人次,社会建设低保、临时、救助、独生子女及生育证全年接件量5200多件;进一步理顺各办中心所之间的职能职责,优化办事程序,提升服务质量与效率,加强政府信息公开,及时在东川区人民政府网公布本级财政预决算等有关事项。

(七)社会治理有效开展

保障群众安全。落实安全生产责任制,强化矿山生产、交通运输、食品卫生、矛盾纠纷等领域风险防控和隐患排查治理,加强安全生产监督检查,完善事故应急预案和部门应急联动机制,切实提高应急救援和保障能力。做好信访维稳工作。设立“镇长接待日”制度,把每月15号作为接待信访群众的固定时间,通过进一步畅通信访诉求渠道,把矛盾纠纷化解在基层,共接待信访群众30余人次,化解长期遗留矛盾纠纷4起。维护社会治安。完善大调解工作体系,切实加强维稳、综治、反恐防暴、禁毒等工作,依法打击和惩治黄赌毒”“盗抢骗等违法犯罪活动,推进扫黑除恶专项斗争;开展各类宣传活动共6次,出动宣传车2次,播放法律录音5部,摆放宣传展板20余份,发放各类宣传资料1.2万余份;成功调解各种纠纷160多起,制作调解协议书146多份。维护国土管理秩序,开展巡查40余次,共下发《责令停止土地/矿产违法行为告知书》8份,《地质灾害隐患告知书》2份,制止违法占地、采砂采石行为2起,配合区国土局执法大队查处2起违法采矿(友元矿业)行为,做好5个村的易地扶贫搬迁旧房拆除及复垦复绿工作,完成农村不动产权登记录入1.1万余宗,清理历史违法用地10宗,录入农村乱占耕地建房图斑2634个共5208宗房屋数据。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

我单位2020年部门整体支出绩效自评指标体系设置三个一级指标、十一个二级指标、四十五个三级指标。其中:

1.一级指标部门决策包含部门目标、部门职能、资源配置三个二级指标。部门决策总分35分,经评分本项得分31.5分。

1)二级指标“部门目标”满分12分,评价得分10.5分。

我单位部门中长期规划目标明确合理,部门年度目标规划合理,部门职能明确合理,年度工作目标与部门职能相匹配适应,部门内设科室职责明确。基本支出与预算支出合理,人力资源、办公资源投入合理。但存在未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的情况,未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2)二级指标“部门职能”满分10分,评价得分10分。

根据《昆明市东川区人民政府关于印发〈昆明市东川区阿旺镇机构改革方案〉的通知》(东办通〔2011113号)和《东川区机构编制 委员会关于印发〈昆明市东川区阿旺镇所属事业单位机构编制方案〉的通知》(东编发〔201148号),明确了内设机构职能配置和岗位设置相关内容,并对内设机构进行划分,对各站所职责进行明确。

3)二级指标“资源配置”满分13分,评价得分11分。

根据《昆明市东川区人民政府关于印发〈昆明市东川区阿旺镇机构改革方案〉的通知》(东办通〔2011113号)和《东川区机构编制 委员会关于印发〈昆明市东川区阿旺镇所属事业单位机构编制方案〉的通知》(东编发〔201148号),核定编制人员89名,截止20201231日我单位实有在职人员89人。我单位根据人员经费、公用经费标准编制基本支出预算、项目支出预算程序、预算依据合理,人员编制与部门工作相适应,重点项目资源分配合理。

2.一级指标部门管理包含预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五个二级指标。部门管理满分20分,经评分本项得分18.5分。

1)二级指标“预算管理”满分7分,评价得分为6分。

我单位2020年预算数2183.46万元,决算数10321.33万元,预算执行率为100%。通过对2020预算收支与决算收支对比,存在“收入支出决算总表”调整预算数大于年初预算数的情况,主要因为①2020年调整一般公共预算财政拨款基本支出增加56.31万元;

2020年年初预算不包含以下项目资金收入,但这些项目资金纳入决算,具体项目资金明细如下(单位:元)

序号

项目名称

文件号

功能科目

功能科目名称

金额

1

农村危房改造(2017-2018年)

昆财农〔2019〕236号

2130504

农村基础设施建设

30000000

2

宜居农房建设补助资金(2016年)

昆财农〔2019〕236号

2130504

农村基础设施建设

9346300

3

阿旺镇大石头村芦笋种植

昆财农〔2020〕51号

2130505

生产发展

6750000

4

阿旺镇岩头村冬桃、苹果种植

昆财农〔2020〕51号

2130505

生产发展

3400000

5

2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金

东财农〔2020〕124号

2110602

退耕现金

247030

6

2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金

东财农[2020]22号

2110602

退耕现金

1698757.5

7

东川区阿旺镇2020年农牧民草原生态保护补助资金

东财农〔2020〕41号

2130135

农业资源保护修复与利用

449500

8

2020年中央财政森林生态效益补偿资金

东财农〔2020〕26号

2130209

森林生态效益补偿

558580

9

2020年市级(245290元)公益林森林生态效益补偿专项资金

东财农〔2020〕57号

2130209

森林生态效益补偿

245290

10

2020年省级(855990元)公益林森林生态效益补偿专项资金

东财农〔2020〕78号

2130209

森林生态效益补偿

855990

11

2020年退耕还林及陡坡地治理市级补助资金

东财农〔2020〕42号

2130299

其他林业和草原支出

2076870

12

阿旺镇拖落村花椒种植灌溉提水工程专项资金

东财整合〔2020〕14号

2130505

生产发展

1643465

13

阿旺镇大石头村陶家小河中段以工代赈片区开发项目水毁恢复重建专项经费

昆财整合〔2019〕31号

2130305

水利工程建设

4326000

14

东川区2020年花椒产业建设项目

东财整合〔2020〕5号

2110401

生态保护

1171300

东财整合〔2020〕5号

2130122

农业生产发展

1764500

昆财整合〔2019〕36号

2130122

农业生产发展

122200

东财整合〔2020〕7号

2130505

生产发展

3942000

昆财整合〔2019〕35号

2130505

生产发展

1000000

东财整合〔2020〕14号

2130505

生产发展

1162250

15

东川区阿旺镇大石头村陶家小河流域以工代赈片区综合开发项目(一期)

昆财农改〔2019〕15号

2120804

农村基础设施建设支出

2364500

昆财整合〔2019〕31号

2130305

水利工程建设

304000

昆财整合〔2019〕36号

2130305

水利工程建设

1674700

合计

75103232.5

2)二级指标“财务管理”满分6分,评价得分为6分。

我单位执行《会计法》、《会计基础工作规范》等各类财务会计制度。对资金使用的程序、执行监督等提出相关规定及要求。

3)二级指标“人力资源管理”满分2分,评价得分为2

我单位2020年实际在职人员数量为89人,控制在核定编制数89人范围内,单位人员交流、轮岗、调动,按照上级相关文件要求执行。

4)二级指标“资产管理”满分2分,评价得分为1.5

我单位资产管理严格按照相关规定执行,办公设备由办公室登记,根据工作需要分站所管理,责任到人。需要添置办公设备和零配件等,由办公室负责购买。

5)二级指标“业务管理”满分3分,评价得分为3

我单位制定《阿旺财政所档案管理》《阿旺财政所票据管理》《阿旺镇合同管理办法》等管理制度,并采用区级部门制定的《东川区统筹整合使用财政涉农资金管理办法》等各项制度。管理制度合法、合规、完整,各项业务实施过程中严格遵照执行上述制度。政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行,政府采购程序、方式规范。

3.一级指标部门绩效包含部门产出、部门效果、部门可持续发展三个二级指标。部门绩效满分45分,经评分本项得分44.8分。

1)二级指标“部门产出”满分18分,自评得分为17.8分。

我单位2020年圆满按照上级机关及相关文件要求及时发放本单位机关事业单位人员工资,按时交纳在职在编人员各项社会保险和公积金,及时发放村组干部生活补助。

保障群众安全,我镇发放安全生产、交通、消防、食品安全等各类宣传材料15000份;2020年无重大安全事故发生。强化信访维稳工作。加大法制宣传力度,推进扫黑除恶专项斗争,加强开展各类法治宣传活动,做到宣传不留死角;切实加强综治维稳、禁毒、反恐防暴、反邪教工作,依法打击和惩治黄赌毒”“盗抢骗等违法犯罪活动;严格落实信访工作责任制,抓好矛盾纠纷排查调处工作,建立镇长接待日制度,化解重点矛盾纠纷化,全年共接待信访群众30余人次,有效化解长期遗留矛盾纠纷4起;完善大调解工作体系,全年成功调解各种纠纷160多起,制作调解协议书146多份,有力维护了群众权益,确保社会和谐稳定。加强干部队伍建设。以两委换届为契机,选优配强村组干部队伍;建立35人的村级后备干部人才库,确定了11名优秀人才作为回引对象;实施农村领头雁培养工程,2020年村干部参加学历提升6人。加强社会建设工作。积极壮大社会治理力量,开展村(社区)十户长建设,264人十户长已覆盖100%村(社区),村(社区)自治活力得到有效激发。加强地质灾害防治。签订《2020年地质灾害防治工作责任书》132份,发放地质灾害防治《工作明白卡》《隐患通知书》《避险明白卡》1200份;维护国土管理秩序。开展巡查40余次,下发《责令停止土地违法行为告知书》8份,《地质灾害隐患告知书》2份,制止违法占地行为3起;完成农村不动产权登记录入1.1万余宗;清理历史违法用地10宗;完成农村乱占耕地建房图斑摸排工作,录入2634个共5208宗图斑数据。加强农村宗教治理。积极开展农村宗教治理工作,实现阿旺民族团结繁荣景象,平安教堂创建比例达100%。有序开展人口普查工作。积极开展第七次全国人口普查工作,摸清人口数量、结构、分布等情况,共完成短表11992户,40900人,长表872户,3388人的登记工作。

2)二级指标“部门效果”满分21分,自评得分为17分。

2020年全镇经济总收入同比增长7%;农民人均纯收入同比增长8%。阿旺镇脱贫摘帽和各项工作在重点突破中取得新进展,各项经济社会指标较好地实现了镇第十二届人民代表大会第三次会议确定的目标任务。根据问卷调查结果显示,辖内服务群众及部门职工对服务及保障政策的知晓率进一步提升,受益对象满意度反馈情况较好。

3)二级指标“部门可持续发展”满分6分,自评得分为6

根据政府信息公开有关规定,于预算批复后15日内在云南省预决算公开统一平台、东川区门户网站“中国·东川”网公开相关信息。并在政府门户网站公开2020年度绩效自评信息。通过开展业务和政策培训,我单位在管理人员队伍建设、长效管理创新方面均取得一定成效。

五、主要经验做法

1.积极与上级财政及相关部门沟通,及时申报、审批、拨付各项费用,确保我单位的各项工作能顺利开展,保证服务对象各项费用按时足额发放。

2.确保按时完成对在职职工各项社保费及公积金的申报,审核及缴纳工作。

3.继续完成工资系统核对工作。

4.日常财务工作中,严格按预算执行,资金使用按计划进行,对各服务站的日常维护费用严格把关,及时审核报销。

六、存在的问题

1存在问题

1组织保障力度不够。2020年我镇虽已建立了预算绩效管理工作领导小组,但是受人、财、物等因素的影响,未建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制,未召开专题工作会议部署预算绩效管理工作。

2预算执行未达到序时进度。我镇2020年一季度预算累计执行进度为21.58%,二季度预算累计执行48.39%,三季度预算累计执行76.90%,四季度预算累计预计达到100%,预算执行未达到序时进度。

2、原因分析

1由于绩效工作协调机制还不够成熟,导致我镇绩效工作完成情况不足。

2阿旺镇财政拨款由区财政局统筹安排,在一定程度上资金预算执行进度受到全区统筹安排的制约,影响了财政资金预算执行进度。

七、改进措施及建议

1)严格预算执行,确保序时进度

根据《关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》(东政办发〔201724号)文件规定,各考核时间节点的项目支出预算执行进度目标是:一季度(331日):预算累计执行进度不低于20%;二季度(630日):预算累计执行进度不低于50%;三季度(930日):预算累计执行进度不低于75%;四季度(1231日):预算累计执行进度达到100%。加强财政支出预算执行管理,加快预算支出执行进度,提高财政资金使用效益。

2)建立健全预算绩效管理工作制度。按照上级财政部门的要求建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制,及时向党委政府汇报预算绩效管理工作情况。

3)积极组织预算单位内部预算绩效管理知识培训,强化预算绩效管理意识,提高绩效管理水平。


附件1:2020年阿旺镇项目支出绩效评价报告