昆明市东川区地方公路管理段2020年度 部门整体支出绩效评价报告
昆明市东川区地方公路管理段2020年度
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
东川区地方公路管理段编制批复数20人，2020年年末实有在职人员19人，退休人员9人。其中，工程技术人员15人，工勤人员3人，管理人员1人。下设办公室、财务室、养护技术室、信息统计室。
（二）部门职能。
我单位具体负责县道的养护管理工作，指导各乡镇农村公路养护管理站的农村公路日常养护管理工作，监督、检查、考核、评定农村公路养护质量，提出大中修工程建议计划，并组织实施大中修、路网结构改造、隐患路段整治及安保等工程。
（三）部门工作完成情况。
截止2020年12月31日，东川区列养农村公路1571.622公里，其中地方管养国道1条47.012公里，县道22条431.464公里，乡道98条754.081公里，村道134条339.065公里。2020年完善了县道日常养护管理规定、农村公路养护巡查、检查制度、安全生产管理制度、农村公路水毁抢修应急预案等一系列制度、办法，圆满完成了各项农村公路养护管理目标。
（四）部门管理制度。
我单位先后制定《东川区地方公路管理段财务管理内控制度》、《东川区地方公路管理收支管理内部控制规范》《昆明市东川区地方公路管理段合同管理内部控制规范》等管理制度。
（五）部门资金来源及使用情况。
2020年部门资金来源为财政拨款资金及其他收入（区交运局转拨的退休人员生活补助）资金。实际收到资金1870.5万元，实际支出1805.13万元。
（六）政府采购情况。
2020年政府采购货架一个，复印纸一批，车辆一辆，采购价值15.94万元。养护工程项目在实施过程中，严格按程序要求进行。
（七）固定资产情况。
截至2020年12月31日，东川区地方公路管理段固定资产原值为175.16万元。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
保证28人在职人员工资正常发放，28人在职职工住房公积金、社会保险等正常缴纳，离退休费及时发放，确保2020年预算批复各项目支出目标圆满实现;完成全区国道1条47.012公里，县道22条431.464公里，乡道98条754.081公里，村道134条339.065公里农村公路养护工作。
（二）部门项目具体计划目标。
1. 2020年农村公路养护工程项目。完成东川区列养的1571.622公里农村公路小修日常养护、美丽公路建设、危桥维护、检测工作。完成2020年大中修工程项目。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
上级下达计划，资金收支情况，相关规章制度，三定方案。
（四）评价对象及评价时段。
我单位基本支出和项目支出情况，评价时段为2020年。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
通过评价，我单位整体支出绩效自评分为87分。
2.主要绩效。
（二）具体绩效分析。
1、部门决策方面。年度工作目标明确，工作目标与工作计划一致，绩效目标合理，明确；基本支出、项目支出预算合理，部门工作与部门职能区配，资源配置合理。经自评，该部分得分为29分。
2、部门管理方面。基本支出预算执行率100%；根据财务管理要求，制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；根据人力资源管理制度文件，严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核；严格按照政府采购方式、程序规范采购。经自评，该部分得分为15分。
3、部门绩效方面。按照养护里程，做到农村公路养护全覆盖，工程项目质量一次性验收合格，在规定时限内完成工程项目，服务对象满意度达到85%以上；定期进行业务或政策培训，以便熟悉政策、提高业务能力；严格做到按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，各处室及相关部门信息共享；管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。经自评，该部分得分为43分。
五、主要经验做法
加强农村公路经常性养护巡查工作，早发现早预防，积极完成预防性养护，完善养护管理制度，因地制宜制定应急预案，做好防汛保通工作，加强汛期信息报送，及时发现及时保通，努力保障农村公路安全通行。加强安全廉政管理，严格按照安全操作规程监督养护作业单位及人员，杜绝安全事故发生。严格执行八项规定和上级有关部门的相关规定，杜绝腐败事件发生。
六、存在的问题
1、养护难度大。东川区自然条件特殊，沟壑纵横，道路等级低，群众公路养护意识淡薄，水毁、地质灾害严重，独特的地形地貌和复杂的公路路况，导致农村公路养护难度大、效果不突出。
2、资金缺口大。按照《云南省农村公路养护管理办法》，县级财政预算应配套养护资金比例不低于省补资金的60%，但近几年来，区级资金均未配套到位。造成养护工程资金缺口较大。
七、改进措施及建议
建议区财政按照《办法》要求，将区配部分纳入财政预算，足额安排农村公路养护资金。建议区级预算安排养护专项工作经费，以促进养护工作的正常开展。
2020年度项目支出绩效评价报告（地方段）
