昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年度部门整体支出绩效自评报告
昆明市东川区乌龙镇人民政府
2020年度部门整体支出绩效自评报告
根据《中华人民共和国预算法》，按照《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财预〔2020〕11号）、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《东川区预算绩效管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号）和《东川区财政局关于开展2020年度东川区预算绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）要求，乌龙镇人民政府对2020年度部门整体支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下:
一、部门概况
（一）单位主要职责
1.宣传、贯彻落实党的路线方针和政策和执行上级党委、政府的指示、决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，并抓好决策的贯彻实施。
3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4.建立健全农村市场经济体系。
5.鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。
6.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。
7.组织引导农村劳动力培训、转移和就业。
8.负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
9.推进“服务政府”，拓宽服务渠道、改进服务方式、提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重服务管理，方便群众办事。
10.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，积极发展各项社会事业，加强社会治安综合治理和维护社会稳定工作，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助工作，积极预防和化解社会矛盾，维护社会稳定。
11.负责上级人民政府交半的其他事项。
（二）部门机构设置、人员情况
按编办文件，乌龙镇2020年设置机构共10个。其中，行政机构3个，事业单位7个。行政机构包括镇党委、镇人大主席团、镇人民政府，对应款项3个，分别为人大事务、党委机构办公厅（室）及相关机构事务（以下简称党委机构事务支出）、政府办公厅（室）及相关机构事务（以下简称政府机构事务支出）。下属事业单位为：“六中心一站所”，六中心是指文化综合服务中心、农业综合服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、安全生产监督和环境保护管理中心、为民服务中心，一站所是指财政所，事业机构对应款项共有10个，分别为：财政事务、统计事务、科学技术管理事务、人力资源和社会保障管理事务、环境保护管理事务、城乡社区规划与管理、为民服务、农业、林业、水利。
乌龙镇2020年人员编制数为77人。年末实有人数75人。其中，在职人员75人，比上年增加4人；离休人员0人，比上年减少1人；退休人员0人，与上年一致。在职人员中，包含行政人员34人，其中：行政机关27人，机关工勤人员4人，参公管理人员3人，事业人员41人
（三）部门工作完成情况
2020年以来，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实区委、区政府各项决策部署，围绕区委“11311”工作思路，促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定政策措施作用下，团结带领全镇人民，解放思想，凝心聚力，全镇经济持续健康发展、社会大局和谐稳定、干部群众奋发有为。2020年主要工作和完成情况如下：
2020年东川区乌龙镇人民政府主要工作和完成情况 | ||
序号 | 2020年主要工作 | 完成情况 |
1 | 始终持续推进全镇基础设施建设大巩固大提升，坚持以打通贫困村村内道路和乡县道连接为根本，进一步完善乡级路线图和村级施工图，认真规划14个村基础设施，稳步推进各村水、电、路等设施改善，全面补齐了脱贫攻坚短板。 | 全年投入各类资金1962.83余万元。投资975.84万元建设的乌龙镇水井梁子引水灌溉工程；投入299.26万元，实施花椒种植专项工程；投入687.73万元，实施乌龙镇2020年花椒产业引水灌溉工程；全面完成了14个行政村98个村民小组通10千伏动力电及17项电力增容改造，实现了全镇电力供应有力保障。 |
2 | 完善加固返贫预防机制。保障教育资源均衡发展，缓解群众看病难、看病贵的问题；加大城乡居民养老保险、医疗保险的宣传力度，使人民群众的生活水平显著提高；保护生态环境，实施退耕还林。 | 积极推进防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收各项任务。针对重点问题户办理临时救助29户、低保63户，申报公益性岗位16个，申请防贫监测预警帮扶救助6户。全面开展动态管理，新增脱贫监测户71户254人、新增边缘易致贫户55户193人，全年无返贫人口和新增贫困人口。抓实产业扶贫、挂钩帮扶、消费扶贫等措施落实，消费扶贫采购大树杨梅70吨、西瓜1吨、水蜜桃1吨，航天科工集团投入帮扶资金120万建成占地面积500平方米冷库1个，14个贫困村集体经济全部达20万元以上。向698户建档立卡贫困户发放信贷资金3479.5万元。完成技能培训780人，引导性培训2316人，发放交通补贴2997人136.6万元，实现转移就业14356人，其中，建档立卡户6726人。圆满通过脱贫攻坚国家普查、国家东西部扶贫协作成效考核、省级和市级成效考核检验。张顺东、李国秀夫妇荣获2020年全国脱贫攻坚奋进奖、2020年全国文明家庭、2020年度中国残疾人事业新闻人物、2020年全国最美家庭等荣誉称号。 |
3 | 实施“挂包帮、转走访”政策。 | 一直以来，市区各级挂包帮单位和主要领导亲临脱贫一线，为乌龙脱贫攻坚把脉会诊，始终与乌龙干部群众站在一起，研究工作，制定措施，排查矛盾，解决困难，带领单位干部职工走亲戚，攀穷亲，解难题。市级9家单位，全力挂包14个贫困村，派出449名干部结对1193户贫困户，区级7家单位派出447名干部结对1851贫困户，镇机关干部职工结对394贫困户。市交投公司投入2600万元聚力补短板、强产业；中国航天科工集团投入145万元建立智慧农业，促农业增产增效；市委党校投入200万元聚力爱心超市建设，推动智志双扶；西山区、俊发集团、市工商联及其商会全力助脱贫，帮助解决民生领域困难和安全稳固住房，进一步补齐了脱贫攻坚短板。 |
4 | 完善“爱心超市”，推动“智志”双扶。 | 以“小超市构建大扶贫”理念，建立扶贫“爱心诚信超市”，群众通过人居环境、政策知晓、勤劳致富、诚实守信、脱贫光荣等评比付出劳动，获得相应积分，兑换超市物资，实现正向激励，有效提振群众参与脱贫、主动脱贫的“精气神”。 |
5 | 积极探索产业转型升级，扩大产业发展规模。 | 支持踏实蔬菜、呈东花卉、易菜种植等新型农业经营主体流转土地2624.41亩，在8个村（社区）种植蔬菜、水果、中药材、花椒等农特产品。坝塘农业综合体项目、半坡村生猪养殖项目建成投产。因地制宜发展各项种养殖产业，种植玉米9802亩、小麦4900亩、蔬菜4700亩、花椒4635亩、水稻3890亩、马铃薯1800亩、红薯1700亩；养殖生猪9463头、羊8641头、牛5210头、其他家禽105511只。巩固生态建设成果，完成2100亩退耕还林造林的补植补造，通过2017、2018、2019、2020年国家级退耕还林检查验收，全镇森林覆盖率达60%。积极探索秸秆综合利用有效方式，深化农业面源污染防治，完成耕地修复6000余亩。继续办好农民丰收节暨摸鱼节活动，促进农业产业和文化旅游业融合发展。 |
6 | 狠抓招商引资上项目，增强经济发展动力活力。 | 坚持把招商引资和向上争资作为“一把手”工程，坚持“一切围绕项目转、一切围绕项目干”的鲜明导向，进一步倒排工期抓项目，进一步细化责任抓项目，乌龙镇集镇供水项目、包包村露水鸡枞项目、乌龙镇红土地第一村（月亮田）旅游项目、小店子垃圾处理厂、光伏联村扶贫电站项目先后建成投入运营。进一步抓实招商引资，积极走出去引企业，先后接待客商28人次，与康帆医疗器械生产基地、绿生药业中药材项目、中洲海绵建材集料场改建项目签约，完成项目入库5个，开工2个，实现固定资产投资1.92亿元。同时，积极做好服务企业，支持辖区内企业扩大再生产，“亲清”政商关系融洽。 |
7 | 加快生态文明建设，宜居宜游后花园再现新容颜；大力推进爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境提升。 | 投资2095.66万元，实施村组路面硬化29.94公里；投资212.66万元，实施道路安保工程15.19公里；投资16万元，实施公路养护65.12公里；投资1475.84万元，完成乌龙镇水井梁子片区引水灌溉工程项目建设；投资35.20万元，完成碑棋、土城等村（社区）2020年饮水安全巩固提升工程。投资308万元，实施电力拆分变台改造工程；投资226.73万元，完成七期廉租房10千伏配电改造工程。把人居环境整治作为乡村振兴战略“第一仗”，大力推进爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境提升。在集镇，投资200万元，建成日处理能力为150立方的小型污水处理厂1座；投资40万元，做好集镇环境卫生保洁及垃圾收集、压缩、转运、填埋处理；投资30万元，新建成集镇无害化公厕2座。在村组，新建（改建）村委会驻地无害化卫生公厕10座，完成农村卫生厕所户厕改造任务40座，拆除农村不达标旱厕35座。拆除违法用地建筑3座；清理农村生活垃圾1866.7吨，清理沟渠326.5公里，清理水塘17个，清理淤泥476.5吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物326.7吨。 |
8 | 坚持联防联控，疫情应对快速有效。 | 针对乌龙镇发现东川区首例新冠肺炎确诊患者情况，我们快速反应、果断出击，最短时间遏制了疫情蔓延。认真落实“四早”防控和“四集中”救治策略，第一时间成立由镇党委、政府主要领导任组长的疫情防控领导小组，镇村组150余名干部主动投入防疫一线，对瓦房村黄包谷地等4个小组实施紧急隔离措施，累计出动排查人员1.25万人次，对重点地区返乡人员集中隔离28人，居家隔离56人，全力以赴抓好现场管控、疫点消杀、疫情监测、信访维稳、生活物资保障等工作，在较短时间实现了确诊病例“清零”，做到了确诊患者早治愈、传播链条早阻断，为东川区打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战作出了积极贡献。 |
9 | 持续改进教育卫生。 | 积极落实各类义务教育阶段补助、“雨露计划”等政策性补助，认真落实“双线十人制”工作机制，包保学生留得住、学得好。镇村公共卫生服务有力，精准分类，对重点人群送医送药上门服务，对60岁及以上老年人实施免费肺炎疫苗接种，开展健康体检1153人次。 |
10 | 不断巩固安全防线，确保了人民群众生命财产安全；深入开展扫黑除恶专项斗争，落实“群防群治”措施。 | 认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全责任制，期间没有发生安全事故，无重大火情、汛情发生，确保了人民群众生命财产安全。深入开展扫黑除恶专项斗争，落实“群防群治”措施，建立联席会议制度，定期研判稳定形势，推动平安乌龙建设。认真开展矛盾纠纷“大排查、大化解”活动，落实信访领导包案责任制，切实把矛盾化解在基层、消化在萌芽状态。 |
11 | 不断加强政府自身建设，提高政务服务水平。 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面提振干事创业精气神，进一步解放思想，真抓实干，迸发激情，确保区委、区政府决策部署贯彻落实。认真开展党风廉政警示教育，持续加强党风廉政建设和反腐败工作，大力支持镇纪委开展工作，加大案件查处和扶贫领域作风整治，严格执行中央八项规定，弛而不息纠正“四风”。加大镇村干部和驻村队员的管理，提高服务群众能力，不断提高群众满意度。自觉接受人大、社会和舆论监督，认真办结人大代表意见建议，加强政务公开和政府信息公开。进一步压实责任主体，落实支出责任，严格执行财政资金支出和预算执行，强化资金日常监管，落实好项目和资金绩效评价，提高财政资金使用效率。 |
（四）部门管理制度
昆明市东川区乌龙镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》的规定，制定《乌龙镇主要职责及内设机构职责》、《乌龙镇财政资金项目绩效评价管理工作制度》、《乌龙镇国内公务接待及差旅费管理实施办法（试行）》、《乌龙镇预算内部控制管理制度》、《乌龙镇采购管理制度》等，明确岗位职责，严格把控资金支出，规范费用报销手续，保障资金安全。
乌龙镇严格执行国家有关财经法规，资金审批程序完整，拨付手续基本完全，适时进行跟踪监控，加强资金监管力度，及时上报监控情况，提高专项资金使用效率。
（五）部门资金来源及使用情况
2020年，昆明市东川区乌龙镇人民政府地方财政预算支出为1,728.91万元，其中：基本支出1,585.91万元，包含：工资福利支出1,060.42万元，商品和服务支出193.66万元，对个人和家庭的补助支出331.83万元；项目支出143.00万元。
昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年总收入4,396.18万元（其中：一般公共预算财政拨款收入4,375.84万元，政府性基金预算财政拨款收入1.98万元，其他收入18.36万元），全年总支出5,038.38万元，年初结转结余资金1,020.47万元，本年结转结余资金378.27万元。
决算收入与支出具体情况如下：
1.基本支出
2020年基本支出总收入1,747.81万元，总支出为1,885.73万元（其中财政拨款支出1,867.37万元），人员经费1,423.03万元，日常公用经费462.70万元（其中财政支出人员经费1,423.03万元，日常公用经费462.70万元），年初结转和结余301.61万元，年末结转和结余163.69万元（其中财政拨款结转和结余163.69万元）。
2.项目支出
2020年项目支出财政拨款收入2,648.37万元，财政拨款支出为3,152.65万元，其中基本建设类项目支出为2,056.64万元，非基本建设类项目支出为1,096.01万元，年初结转和结余718.86万元，年末结转和结余214.58万元。
（六）部门整体支出情况分析
2020年昆明市东川区乌龙镇人民政府的财政资金均及时到位，所有资金支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况；资金管理、费用支出制度健全，严格按照制度执行，会计核算规范。
（七）政府采购情况
昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年发生政府采购共0.85万元。
（八）固定资产情况
截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）8,082.47万元，较上年增长135.53%。负债总额133.75万元,较上年增长28.66%。净资产7,948.72万元,较上年增长138.87%。
流动资产2,568.45 万元，较上年减少15.08%，占资产总额31.78%； 固定资产1,499.74万元，较上年增314.37 %， 占资产总额18.56% ；在建工程 0万元，较上年增长0% ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产43.88万元，较上年减少2.56%，占资产总额0.54%； 公共基础设施3,970.41万元，占资产总额 49.12% ；政府储备物资0万元，占资产总额0.00 % ；文物文化资产0万元，占资产总额0.00 % ；保障性住房0万元，占资产总额 0.00% 。。
土地、房屋及构筑物1,229.41 万元，占固定资产的 81.98%（其中，房屋1,091.73万元，占固定资产的 72.79%） ； 通用设备99.79 万元，占6.65 %（其中，车辆59.64万元，占 3.98%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占 0.00%）；专用设备137.95万元，占9.20%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00 % ；图书档案8.23万元，占0.55% ；家具、用具、装具及动植物 24.36万元，占1.62%。
二、绩效目标
（一）部门总目标
2020年昆明市东川区乌龙镇人民政府财政工作将紧紧围绕“三大攻坚战”和党委、政府的决策部署，全面落实预算法和预算管理体制改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；加大资金统筹力度，优化支出结构，从严控制一般支出，重点保障“保工资、保运转、保民生”支出；全面推进预算绩效管理和绩效评价，提高资金效益；加强财政自身业务素质建设，提升理财能力水平，为实现全镇经济社会快速发展提供坚强的保障。引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。组织引导农村劳动力培训、转移和就业。为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。推进“服务政府”，拓宽服务渠道、改进服务方式、提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重服务管理，方便群众办事。
（二）部门项目具体计划目标
昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年部门项目计划目标包括四大类，分别是经济建设目标、社会建设目标、生态建设目标和文化建设目标。
由于昆明市东川区乌龙镇人民政府部门整体工作涉及面较广，涉及项目较多，此次绩效评价根据部门职能职责和重点任务安排情况，兼顾管理部门、项目具体实施单位，拟采取抽样评价的方式实施绩效评价，抽样选点考虑的主要因素为：
1.财政资金安排比重较大的项目。选取项目资金安排量较大的项目，对项目支出情况、完成情况进行绩效评价。
2.项目类型全覆盖。本次选取的项目类型根据东财预[2020]21号《昆明市东川区财政局关于编制东川区2021-2023年部门中长期财政规划和2021年部门预算的通知》文件要求和乌龙镇财政项目支出预算绩效评价领导小组认真研究，选取了覆盖经济建设方面、社会建设方面、生态建设方面和文化建设方面的重点领域。
3.重点项目或者具有代表性的项目。每种类型的项目中选取重点项目或者具有代表性的项目。
综合考虑上述因素在进行项目抽样时选取的项目支出有3个，具体项目类型和绩效目标情况如下：
序号 | 项目名称 | 项目收入 | 项目支出 | 绩效目标 |
1 | 乌龙镇2020年花椒产业园区引水灌溉工程项目 | 550.43 | 550.43 | 当年实际收到昆明市东川区财政局拨入资金550.43万元，实际支出550.43万元。 管道安装11.95公里，新修蓄水池11座,惠农利农。 |
2 | 乌龙镇花椒种植项目 | 299.27 | 299.27 | 当年实际收入299.27，支出299.27万元用于乌龙镇花椒种植项目，种植花椒4536亩，其中大村子村1671亩、瓦房村952亩、碑棋社区42亩、水井村1129亩、马店村94亩、跑马村648亩，发展产业，促进农户增收。 |
3 | 乌龙镇水井梁子引水灌溉工程项目 | 975.84 | 975.84 | 当年安排资金975.84万元，上年结转464.60万元，共1440.44万元用于搭建饮水主管22.306km，水池7座、引水管道工程共6条，缓减农业生产用水困难，提升粮食产量。 |
小计 | 1825.54 | 1825.54 | ||
项目资金总额 | 1825.54 | 1825.54 | ||
抽取项目占项目资金总额的比例 | 84.64% | 73.49% | ||
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
2020年度昆明市东川区乌龙镇人民政府部门整体支出绩效评价，旨在通过收集昆明市东川区乌龙镇人民政府基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析昆明市东川区乌龙镇人民政府资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：《中华人民共和国预算法》、《东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）、《东川区部门预算绩效目标管理办法》（东政发〔2017〕110号）、《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《东川区财政局关于开展2020年度东川区预算绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）、《行政事业单位财务制度》、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）和《东川区党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》、《乌龙镇“十三五”国民经济和社会发展规划纲要 》、《昆明市乌龙镇内部控制基本制度》等。
（四）评价对象及评价时段
本次绩效评价对象为纳入区级部门预算管理的全部资金，评价时段为2020年年度。
（五）绩效评价指标体系
昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价体系设计了部门决策、部门管理、部门绩效3个一级指标，并根据乌龙镇部门整体特性进行细化分解，明确了部门目标、部门职能、资源配置、预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理、部门产出、部门效果和部门可持续发展11个二级指标，在此基础上，进一步细化分解为44个三级指标，其中28个共性指标，16个个性指标。
部门决策：主要考核昆明市东川区乌龙镇人民政府绩效目标设置明确性、科学性，基本和项目支出预算编制以及人力等资源投入合理性。
部门管理：主要考核昆明市东川区乌龙镇人民政府在预算执行、管理和财务、人力、资产、业务管理方面的内容。
部门绩效：根据昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年部门的主要目标任务、十三五规划及履职情况进行指标设定，考核农业基础设施、综合交通项目、基础设施项目、社会事业及民生保障、产业发展项目5个方面是否完成目标任务。同时，反映部门整体支出达到的效果，包括保障民生，改善困难群众基本生活；完善技能培训和就业服务；完善农村基础设施；招商引资项目完成率、部门内部人员满意度。
本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各项指标进行评分，最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60 分）。绩效评价指标设置情况参见附件3。
四、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1. 评价结果
昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年部门整体绩效评价综合得分：92分，等级为“优”。
2.主要绩效
（1）完善基础设施方面
投资2095.66万元，实施村组路面硬化29.94公里；投资212.66万元，实施道路安保工程15.19公里；投资16万元，实施公路养护65.12公里；投资1475.84万元，完成乌龙镇水井梁子片区引水灌溉工程项目建设；投资35.20万元，完成碑棋、土城等村（社区）2020年饮水安全巩固提升工程。投资308万元，实施电力拆分变台改造工程；投资226.73万元，完成七期廉租房10千伏配电改造工程。把人居环境整治作为乡村振兴战略“第一仗”，大力推进爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境提升。在集镇，投资200万元，建成日处理能力为150立方的小型污水处理厂1座；投资40万元，做好集镇环境卫生保洁及垃圾收集、压缩、转运、填埋处理；投资30万元，新建成集镇无害化公厕2座。在村组，新建（改建）村委会驻地无害化卫生公厕10座，完成农村卫生厕所户厕改造任务40座，拆除农村不达标旱厕35座。拆除违法用地建筑3座；清理农村生活垃圾1866.7吨，清理沟渠326.5公里，清理水塘17个，清理淤泥476.5吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物326.7吨。
（2）社会事业及民生保障方面
实施兜底保障一批，全年累计发放农村低保资金620.68万元、城市低保资金394.19万元、特困供养金46.78万元、临时救助资金344.44万元、发放优抚对象和老大队干部定期生活补助150.24万元。802名三、四级残疾人全部享受代缴医疗保险和养老保险，发放残疾人护理补贴13.36万元。居民养老保险建档立卡户和特殊人群实现100%参保。认真落实“控辍保学”各项措施，中小学教学质量不断提高，乌龙镇中心学校荣获“云南省民族团结示范学校”称号。建立居民健康电子档案26884人，医疗卫生服务水平不断提高。完成小功山和老河田2处公墓共计676个墓穴建设，殡葬改革进展顺利。组织各类大型文化活动11次，丰富广大群众业余文化生活。加强“平安乌龙”和“法治乌龙”建设，全年共调处矛盾纠纷228起，成功化解矛盾纠纷226件；顺利完成无毒乡镇创建工作，成功创建市级“平安农机”示范乡镇。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产工作机制，安全生产形势总体平稳。
（3）产业发展项目方面
支持踏实蔬菜、呈东花卉、易菜种植等新型农业经营主体流转土地2624.41亩，在8个村（社区）种植蔬菜、水果、中药材、花椒等农特产品。坝塘农业综合体项目、半坡村生猪养殖项目建成投产。因地制宜发展各项种养殖产业，种植玉米9802亩、小麦4900亩、蔬菜4700亩、花椒4635亩、水稻3890亩、马铃薯1800亩、红薯1700亩；养殖生猪9463头、羊8641头、牛5210头、其他家禽105511只。巩固生态建设成果，完成2100亩退耕还林造林的补植补造，通过2017、2018、 2019、2020年国家级退耕还林检查验收，全镇森林覆盖率达60%。积极探索秸秆综合利用有效方式，深化农业面源污染防治，完成耕地修复6000余亩。继续办好农民丰收节暨摸鱼节活动，促进农业产业和文化旅游业融合发展。
（二）具体绩效分析
通过对昆明市东川区乌龙镇人民政府提供的2020年工作总结和实地评价情况等相关资料进行分析，昆明市东川区乌龙镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价情况如下表：
附件5：2020年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.25分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应《东川区“十XX五”规划》，得0.25分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、区政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 3 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，则权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 3 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项按权重进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分）（说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况。三级指标以XX市残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置，供各部门参考。各部门在自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。） | C11重点项目完成情况（4分） | 3 | 考察无障碍上下楼服务、残疾人个性化辅助器具适配服务、社区无障碍设施建设、就业保障金核对等等重点项目的完成情况。 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（4分）20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况 |
C12社会保障计划完成情况（2分） | 2 | 考察帮困、医疗等社会保障工作的完成情况 | 考察帮困、医疗补贴等社会保障工作是否完成，按照权重分*完成率进行打分 | 社会保障项目计划及实施资料 | ||
C13教育计划完成情况（1分） | 1 | 考察助学工作完成情况 | 考察残疾人助学工作是否完成，按照权重分*完成率进行打分 | 残疾人助学计划及实施资料、实施效果 | ||
C14康复服务计划完成情况（3分） | 3 | 考察康复服务计划的完成情况 | 考察各类康复服务计划的完成情况，按照权重分*完成率进行打分 | 康复项目计划及实施资料、实施效果 | ||
C15就业安置及培训计划完成情况（4分） | 3 | 考察市残联促进残疾人就业工作的工作成效 | 考察就业安置及培训计划的完成情况，按照权重分*完成率进行打分 | 就业安置及培训计划及完成情况，完成效果 | ||
C16政府采购项目完成率（2分） | 2 | 考察残疾人信息化统计、阳光关爱服务、“汇影*心听”无障碍影视等政府采购项目的实施情况 | 考察残疾人信息化统计、阳光关爱服务、“汇影*心听”无障碍影视三大政府采购项目的实施情况，按照权重分*完成率进行打分 | 政府采购项目实施情况资料 | ||
C17考核任务完成率（2分） | 2 | 达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 部门考核数与实际完成情况 | ||
C2部门效果（21分）（说明：该指标反映部门（单位）的工作效果。三级指标以XX市残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置，供各部门参考。各部门在自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。） | C21投诉信访降低率（2分） | 2 | 考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况 | ①投诉信访降低率=（本年度投诉信访数-上年度投诉信访数）/本年度投诉信访数×100%，投诉信访降低率≤0得满分，超过按权重进行扣分；②每有一项部门有责投诉扣0.5分。 | 服务对象投诉信访情况 | |
C22社会保障覆盖率（2分） | 2 | 考察社会保障项目的覆盖情况 | 考察助困、助学等社会保障项目在各类残疾人保障中的覆盖程度，酌情得0-2分 | 社会保障项目完成效果 | ||
C23康复服务有效性（3分） | 2 | 考察康复服务项目的的执行效果及覆盖情况 | 考察各类康复服务项目的执行效果及覆盖情况，酌情得0-3分 | 康复服务项目完成效果 | ||
C24城镇失业登记残疾人增长率（4分） | 3 | 考察市残联促进残疾人就业工作的工作成效 | 城镇失业登记残疾人增长率=XX年城镇残疾人失业登记人数/上年城镇残疾人失业登记人数-100%；城镇失业登记残疾人增长率小于等于零得满分；每增长1%，扣权重分10%，扣完为止 | 城镇失业登记残疾人增长数据 | ||
C25政策宣传知晓率（2分） | 2 | 考察政策宣传的力度和范围 | 考察残疾人对市残联现提供服务及补贴政策的知晓程度，知晓率≥80%得满分；知晓率＜80%；按权重*知晓率评分 | 调研问卷 | ||
C26残联系统相关人员满意度（4分） | 3 | 残联系统相关人员对部门的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C27市内残疾人满意度（4分） | 3 | 市内残疾人对市残联工作的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否相关部门信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位及相关部门信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 92 | ||||
五、主要经验及做法
（一）因地制宜，进行产业发展
昆明市东川区乌龙镇人民政府根据贫困状况，通过召开村干部、群众代表会及走访调查，广泛征求群众意见，了解群众真正需要什么，认真分析研究，找准制约发展的主要问题，然后因地制宜、对症下药，制定实施方案。通过分析研究，制约发展的是基础设施薄弱，产业发展差等。因此，镇、村、组、农户统一思想后，决定首先解决基础设施建设难题，再重点进行产业发展和环境提升。
（二）完善机构，压实攻坚责任
昆明市东川区乌龙镇人民政府始终把握精准扶贫这条主线，按照“户销号、村脱贫、镇摘帽”的总体要求，紧扣一达标，“两不愁、三保障”这把尺子，坚持一切力量围着脱贫转，一切措施围绕脱贫上，一切工作围着脱贫干，圆满通过云南省贫困县退出专项评估检查和贫困县退出国家抽查验收，实现了零漏评零错退。行业部门实施动态管理，镇村站所开展联动核查，从根本上巩固脱贫成果。
（三）及时做好项目信息共享、公开
昆明市东川区乌龙镇人民政府在开展项目工作时，及时做好项目公示公告制，项目实施前，对工程项目内容、规模、资金进行公示；项目竣工后，对工程建设规模、质量、资金进行公告，主动接受群众监督。强化资金审计、监督，充分发挥资金效益。
六、存在的问题
1.财政资金项目绩效评价宣传工作力度做得不够，一些站所对绩效评价工作的意义和作用认识不足。
2.财政部门指导相关站所做好项目支出绩效评价业务、项目绩效目标申报方面做得不够，导致一些项目绩效目标编制不够细化、不够精准，不具备可操作性。
3.项目支出绩效评价机制不够健全，对上报的项目支出是否能如期完成，项目支出绩效目标是否如期实现等问题无法进行正确预测，导致项目绩效目标出现偏差，对这一方面的工作有待于在今后的工作中逐步提高。
4.昆明市东川区乌龙镇人民政府部分项目已完工，但受疫情影响项目还没进行审计验收，导致预工程项目未能正常投入使用，未能按年初设定的目标任务产生相应的效益。
七、改进的方法
1、乌龙镇应当进一步建立健全财政项目支出绩效评价管理工作机制，完善管理制度，加大宣传力度，强化项目绩效评价监督管理，运用好绩效评价结果，努力提高项目支出绩效评价管理工作水平。
2、部门职员定期参加相关业务知识培训学习。加强相关业务知识的培训指导，增强预算绩效管理人员的业务素质，不断提高预算绩效管理的工作水平。
3、乌龙镇在开展预算管理工作时充分结合乌龙镇人民政府年度重点工作安排、区委区政府的年度重点工作计划及部门年度绩效目标，合理安排项目资金，对项目资源进行优化整合，使预算编制更加精细，预算管理更加科学、资金使用效益不断提高。对资金使用性质、管理特点类同，支持对象相近的专项资金进行归并或整合。
4.昆明市东川区乌龙镇人民政府应当实时关注项目进展情况，积极跟进项目实施，按年初设定的目标任务完成各项工作。
2020年项目支出绩效评价报告
