昆明市东川区农村能源环境保护监测站2019年部门整体支出绩效评价报告
昆明市东川区农村能源环境保护监测站2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
1、机构设置
昆明市东川区农村能源环境保护监测站，简称东川区能环站，成立于1988年2月8日，是由原东川市人民政府批准成立的独立事业单位，前身为原东川市农牧渔业局沼气建设办公室，属公益型事业单位。能环站属二级独立核算单位。根据工作职责，共设置了4个部门：综合办公室、财务室、能源组、环保组。
2、机构编制
中共昆明市东川区委机构编制办公室（东编办发[2013]16号）《中共昆明市东川区委机构编制办公室关于重新核定区农业局下属相关事业单位事业编制结构比的批复》核定事业编制16名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制13名，工勤人员编制1名。现有七级管理人员1名；专业技术人员11名。其中：高级农艺师五级2人（享受待遇），高级农艺师六级1名、七级1名；中级7人；工勤技能4人名。其中技师二级1人、高级工三级2人、中级工1人。
我站2019年在职在编人员16名，退休人员3人，遗属1人。
（二）部门职能
农业环境保护、农业环境监测网络建设、基本农田保护；依法对区域内农业水、土、气污染事故进行调查处理；农村可再生能源技术推广，沼气池、太阳能、地热资源利用技术推广，农村常规能源技术、设备推广；农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范拟定。
（三）部门工作完成情况
1.2019年农村能源项目
按照《东川区人民政府关于印发东川区2019年财政涉农资金统筹整合使用方案的通知》（东政发〔2019〕30号）、《区扶贫办 区财政局关于下达2019年第五批整合使用财政涉农资金的通知》（东扶联发〔2019〕8号）文件要求，东川区2019年农村能源建设项目计划总投资791万元，其中整合财政涉农资金434万元，群众自筹357万元。建设任务：安装太阳能热水器3500套，补助资金350万元，发放省柴节煤炉灶2800台，补助资金84万元。
项目于2019年7月中旬完成招投标工作，太阳能热水器中标企业为：云南金帝来太阳能科技有限公司，中标价为584.5万元；省柴节煤炉灶中标企业为：昆明荣曌新能源科技有限公司，中标价为190.96万元。区能源站与中标企业签订了项目采购合同书。
截止12月17日，共发放太阳能热水器3500套，完成任务数的100﹪；发放省柴节煤炉灶2800台，完成任务数的100﹪；项目预计2020年5月底全面完成验收工作。
2.农业环保工作
（1）开展农业面源专项检查 加强农业环境保护
结合单位工作职责，对养殖小区沼气池开展一次农业面源专项检查。组织专业技术人员，对昆明桂冠牧业养殖小区大中型沼气工程的沼渣沼液综合利用情况进行了检查及指导，进一步发挥农村沼气在清洁能源供给、生态环境保护和循环农业发展中的作用。
我站技术人员对沼气工程运行沼渣沼液综合利用开展情况、沼气站长期运行管理机制是否建立等方面进行了重点检查。经检查，沼气工程沼渣沼液及时抽罐，没有直接排放现象，避免了沼渣沼液造成农业二次面源污染。检查过程中还对养殖小区业主开展了沼渣沼液施肥、沼液病虫防治技术指导。
（2）开展清洁田园宣传
利用开展沼气安全宣传及2018年农村能源项目验收、2019年农村能源项目实施等有利时机，到拖布卡镇布卡村、铜都街道糯谷田村等开展了清洁田园宣传，向农户讲解何为农村清洁工程，向他们宣传对农业生产废弃物(农药瓶、农药袋、塑料薄膜）进行随手清捡，希望他们在理解农村清洁工程的同时，更加积极主动地投身到此项工作中去。
宣传工作中，共发放清洁田园宣传材料200余份，进一步促进了农村清洁工程的开展，增强群众环保意识，为改善人居环境、构建和谐家园起到积极作用。
3.安全生产工作常抓不懈
（1）加强领导，落实责任
为严格落实安全生产制度，按照“一岗双责、齐抓共管”的原则，成立了以站长为组长，副站长为副组长，相关组室工作人员为成员的安全生产工作领导小组，确保责任到人、工作到位。
（2）开展安全生产大检查
一是根据省、市农村沼气安全生产大检查的通知，针对农村沼气的发展，对昆明桂冠牧业有限公司等2座大型沼气工程、昆明桥顺农业开发有限公司等5个养殖小区沼气池及铜都街道糯谷田村、中殿村32户沼气户开展了沼气安全生产检查工作，深入排查治理安全隐患，堵住安全漏洞。二是组织人员对储存沼气产品的仓库、职工住宿区、办公楼及楼梯口配电间进行安全检查及消防器材检查。
（3）开展沼气安全知识宣传
利用沼气安全检查的有利时机，向沼气用户及养殖小区业主宣传沼气安全知识，共发放《沼气安全使用手册》等宣传资料200余份，进一步提高沼气用户的安全防范能力。
（4）积极开展农村沼气设施安全处置工作
为确保农村沼气户和业主的生产生活安全，有效防范安全风险，按照《云南省农业农村厅办公室关于做好农村沼气设施安全处置工作的通知》（云农办环﹝2019﹞43号）文件、《昆明市东川区农业局关于做好农村沼气设施安全处置工作的通知》（东农发〔2019〕19号）文件要求，2019年4月，区能源站组织开展了农村沼气设施安全处置工作。各乡镇（街道）农业综合服务中心已梳理辖区内农村沼气设施建设运行和管理情况，认真填写相关表格并按时完成调查工作并报送相关材料。
4.开展学雷锋志愿服务月活动
3月份，组织开展了以“学习雷锋精神、弘扬时代新风”为主题的学雷锋志愿服务活动。利用单位工作QQ群，加强雷锋事迹、雷锋精神的宣传力度，形成浓厚的舆论氛围；组织职工到湿地公园开展卫生清扫活动，对公园内的白色垃圾和卫生死角进行了仔细清理，为公园营造了干净、整洁的环境。活动的开展，引导职工学习和践行“雷锋精神”，传承弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，进一步提升了职工的奉献精神和责任意识。
5.深入开展扫黑除恶工作
（1）精心组织，周密安排。我站对扫黑除恶专项斗争工作高度重视，将此项工作作为当前重要政治任务来抓，及时成立了区能源站扫黑除恶专项斗争工作领导小组，结合单位实际制定了《区能源站关于开展涉黑涉恶问题重点整治工作方案》等，明确工作目标任务、工作重点及工作步骤等，站领导对工作进行了周密安排，明确专人负责开展工作，确保此项工作落到处。
（2）加强宣传，提高意识。我站结合单位实际，积极开展扫黑除恶专项斗争宣传教育活动，以组织集中学习、张贴扫黑除恶专项斗争宣传材料、悬挂宣传标语、到挂钩村(阿旺镇拖落村、拖布卡镇松坪村)及项目乡镇发放宣传材料等形式开展了扫黑除恶专项斗争宣传活动，共发放宣传材料300余份。3月28日，组织人员参加了东川区2019年扫黑除恶专项斗争暨综治维稳（平安建设）宣传月系列活动，发放沼气安全及清洁田园宣传材料50份；宣传活动的开展，营造了浓厚的扫黑除恶工作氛围，提高了职工、群众扫黑除恶专项斗争的参与度与知晓率。
（3）结合实际，做好排查。按照《东川区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室关于进一步加强扫黑除恶专项斗争线索摸排上报的紧急通知》要求及区农业农村局的安排部署，区能源站自2018年6月起，结合工作实际，认真做好涉黑涉恶线索排查工作并每月按时上报《东川区涉黑涉恶线索摸排登记表》。截至目前，暂未发现涉黑涉恶线索。
（四）部门管理制度
近年来，我单位制定、完善了《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《差旅费管理实施办法》、《物资采购管理办法》等一系列内部制度。
（五）部门资金来源及使用情况。
1、2019年，区农村能源环境保护监测站总收入464.65万元。其中:2010399—其他政府办公厅及相关机构事务支出277.51万元；2080502-社会保障和就业收入,事业单位离退休6.04万元；2130126——农村公益事业180.80万元；2130599—其他扶贫支出0.3万元。
2、2019年，东川区农村能源环境保护监测站总支出464.65万元。其中：其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）支出277.51万元；农村公益事业（2130126）180.8万元；其他扶贫支出（2130599）0.3万元；社会保障和就业支出（2080502）事业单位离退休6.04万元。
三公经费支出情况
3、年度“三公经费”0.69万元，比预算增加116.44%，比去年增加117.18%。其中：公务用车运行及维护费0.69万元,由于我单位无车辆编制，但有车辆1辆，所以无公务用车运行维护费预算。公务用车运行维护费比去年增加117.18%；公务接待费0万元,比预算下降 100 %，比去年下降0%；无因公出国（境）费。
（2）会议费支出情况：能环站2019年无会议费支出。
（3）培训费支出情况：能环站2019年无培训费支出
（六）政府采购情况。
2019年东川区农村能源环境保护监测站开展的政府采购业务都严格按照政府采购的相关文件要求执行，无违规违法现象。2019年全年政府采购货物类太阳能热水器、节能灶共计434万元。
（七）固定资产情况
严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。我单位资产合计275.25万元，其中银行存款31.49万元，固定资产原值105.93万元，固定资产累计折旧58.04万元，无形资产原价219.51万元，无形资产累计推销23.71万元。负债合计31.55万元，其中其他应付款为31.55万元，与2018年相比,银行存款增加30.39万元，固定资产减少0.88万元。
二、绩效目标
（一）部门总目标
从整体情况来看，我单位严格年初预算进行部门整体支出，在支出过程中我单位认真贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行费用的要求，所有项目都想想制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督和部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。
2019年我单位部门整体支283.55元，主要包括人员工资，退休费、医疗保险、住房公积金和日常公用定额标准等费用。其中：工资福利支出271.92万元、商品服务支出4.48万元、对个人和家庭补助支出6.04万元。
完成昆明市市级下达及区级整合农村能源建设任务，安装太阳能热水器1200套，发放省柴节煤炉灶2000台，完成财政资金投资180万元。
（二）部门项目具体计划目标
项目建设总投资344万元,其中:太阳能热水器1200台，市级专项补助每台1000元，1200台合计补助120万元，农户每台自筹700元，1200台合计自筹84万元；省柴节煤炉2000台，市级专项资金每台补助300元，2000台合计补助60万元，农户每台自筹400元，2000台合计自筹80万元（太阳能热水器按每台1700元招投标，节能成品灶按每台700元招投标，项目中标后，项目资金除专项补助补给企业外，余下部分由农户自筹补给企业）。
2019年市级农村能源建设项目实施地点为拖布卡镇、铜都街道办、阿旺镇、乌龙镇。太阳能热水器发放对象为：全区范围内，凡具备安装条件且自愿自筹的近三年来未享受过太阳能热水器补助的农户都能发放；省柴节煤炉灶发放对象为：全区范围内，凡自愿自筹的近两年来未享受过节能成品灶补助的农户都能发放。具体分布如下：
⑴太阳能热水器：拖布卡镇200套，乌龙镇1000套。
⑵省柴节煤炉灶：铜都街道710台，乌龙镇690台，阿旺镇600台。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对我站2019年度预算支出绩效进行自检自评工作。
（二）评价目的
通过收集基本情况、下达的任务、目标及组织架构等信息，分析目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
按照《东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）、《东川区部门预算绩效目标管理办法》（东政发〔2017〕110号）《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），部门（单位）2018年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件，部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市、区相关政策规定等文件精神，对我站2019年度预算支出绩效进行自检自评工作。
（四）评价对象及评价时段。
评价对象：2019年纳入区级部门预算管理的全部资金。
自评时间:2019年4月18日至5月15日。
我单位组织绩效评价小组，组长:赵光云;成员：伍洪梅、王灿东 付文俊 钟静。绩效评价小组在单位进行绩效自评工作中认真阅读相关指标，按要求认真收集、准备相关材料，分析研究，核实相关资料，按指标要求规定内容进行绩效评价，提高绩效评价水平和评价结果的认可度，增强绩效评价结果的权威性。确保报送数据材料的真实性、准确性和完整性。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
通过农村能源项目的实施，不但解决了部分贫困农户农村能源短缺的问题，而且对区域性小范围的生态环境和贫困农户的生活环境有所改善；经济效益明显、生态效益可观、社会效益显著。
2.主要绩效
农村能源建设是改善本地区生态环境，控制水土流失的重点项目，坚持长期、持续地进行农村能源建设，将取得显著的生态效益、社会效益、经济效益，使我区生态环境有较大改善。在经济效益方面，节约了用电资金、原煤资金及燃气费用，节约了经济开支；在生态效益方面，通过项目实施，保护了森林资源，对节能降耗、改善空气质量与居住环境以及社会循环经济可持续发展起着不可估量的作用；在社会效益方面，改善了农民生产、生活条件，实现了家庭美化、亮化、净化。
（二）具体绩效分析
1、经济效益
⑴太阳能热水器1800套，年可节约用电资金77.42万元，平均每台热水器可日产50℃热水180kg。扣除阴雨天并考虑管道泵的能耗，全年以50%计算，可日产50℃热水90kg。取进水温度为15℃，则每天吸收太阳能13.23MJ，折合成电能3.657kWh。电热转换效率为98%，则相当于3.732kWh。以本地电价0.483元／kWh计，日节约电费1.75元，则太阳能热水器每年比电热水器节省费用645元，按招投标价1670元，预计3年可全部收回投资。
⑵节煤炉灶项目是节约能源资源和保护生态环境、节能减排的重要工作。按平均每台节约薪柴消耗1 吨计，2000台成品节能灶每年可节约薪柴2000吨，每吨薪柴450元计，每年可为农户节约经济开支90万元。
2、社会效益分析
项目的实施改善了农村环境条件，增强了农民科技意识，促进了农村精神文明建设，提高了农民健康水平，村容村貌大大改观。由于不砍或少砍薪柴，滥砍乱伐山林纠纷减少了，社会治安稳定，人际关系和谐，并且还提高了农村社会文明程度，解放了农村劳动力，促进农业增效，农民增收。
3、生态效益分析
项目的实施对于不断改善我区恶化的生态环境，减少森林赤字，使项目区农业逐步走上与农业和农村经济发展相适应的良性循环轨道具有重要意义。太阳能不消耗常规燃料，对环境不产生污染。通过农村节柴改灶，提高节能效率，大大减少了森林资源的过度消耗，减少了对大气环境的污染。使薪柴采伐量减少，森林覆盖率上升，水土流失量明显减少，生态环境得到很好保护。
五、存在的问题及建议
1、东川是革命老区，是云南省80个贫困县区之一，经济条件较差，人口相对较少，申报国家和省级项目需要得到昆明市人民政府的大力支持和高度重视。
2、农村能源项目计划下达时间较晚，错过最佳施工季
节，造成施工进度迟缓。项目经费下达时间较晚，项目开工
压力大，造成项目前期推进慢后期时间紧张的局面。
3、科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
4、完善管理制度，进一步加强资产管理
建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
4、特别是太阳能利用项目国家农业农村部已批准云南省作为试点。东川是昆明经济圈的亚热带地区，地处金沙江干热河谷地带，全年无霜期达300天以上，境内日照时数达2257小时，光热资源极为丰富，太阳辐射总量为120—130千卡平方米，是我国太阳能二级利用区。应引起高度重视，力争作为“十三五”期间昆明市推广太阳能项目的实验区和重点区域。
昆明市东川区农村能源环境保护监测站
(东川区2019年农村能源建设项目支出绩效评价报告
