东川区文化和旅游局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、部门概况

（一）主要职能职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

12.管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

15.负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度重点工作

1.有效落实基层公共文化服务项目；

2.积极塑造东川旅游新形象；

3.严格依法行政，推进行业间规范自律发展；

4.扎实开展脱贫攻坚工作；

5.开展扫黑除恶专项斗争工作；

6.招商引资、固定资产投资及向上争取资金等工作指标完成情况；

7.重点项目完成情况。

（三）预算收支总额、预算执行情况

（1）收入支出预算安排情况。

2019年收入年初预算数为1725.52万元，支出为1725.52万元，其中：一般公共服务支出为1627.23万元，占总收入94%；社会保障和就业支出98.29万元，占总收入6%。与上年相比减少34.84万元，主要原因是机构改革，部门划出，经费减少。

（2）收入支出预算执行情况。

2019年收入预算执行数为3258.3万元，其中：一般公共服务支出1682.4万元，文化旅游体育与传媒支出476.59万元，社会保障和就业支出333.81万元，农林水支出141万元，其他支出624.5万元。与2018年相比，减少154.11万元，主要原因是机构改革，经费划出。

2019年支出预算执行数为3,521.34万元，其中：一般公共服务支出1678.27万元，文化旅游体育与传媒支出542.5万元，社会保障和就业支出333.81万元，农林水支出140万元，其他支出826.76万元。与2018年相比减少344.5万元，主要原因是机构改革，部门划出，经费减少。

二、评价结论及绩效分析

1.评价结论：经对东川区文化和旅游局2019年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区文化和旅游局认真履行管理工作职责，完成了上级部门交办的工作，有力地推进了文化和旅游等各项工作的发展，为助推旅游城市、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

2.主要绩效。

（1）旅游资金项目：通过东川发布、文化东川等公众平台，对东川区旅游资源，规划项目、旅游线路等进行了有效宣传，东川区旅游景点进行了图文宣传；开展了5.19 “中国旅游日”主题活动，设立了8块宣传展板，对东川旅游资源和旅游线路进行宣传，并发放美丽东川旅游宣传手册、扫黑除恶宣传手册360余份；结合农特产品和民俗文化，开展特色节庆活动。协助乡镇（街道）举办了乌龙杨梅节、李子沟开花洋芋节等节庆活动，吸引游客1.2万余人次。利用“追梦东川 续航远方”第十六届中国东川泥石流国际汽车越野赛开展文化旅游宣传活动，发放宣传册1700余册。完成新建旅游厕所8座。截至目前，阿旺镇安乐村旅游厕所、拖布卡镇象鼻村、汤丹镇田坝村旅游厕所已完成项目建设，铜都街道尼拉姑旅游厕所、深沟旅游厕所、中殿村樱桃采摘基地旅游厕所，红土地镇二坪子旅游厕所、阿旺镇陶家小河已全面开工，预计11月底完成项目建设。

（2）公共文化资金项目：一是整合部分社会资源，广泛开展大型群众性文体活动。举办了第六届东川百姓春晚、春节文艺系列活动、“庆祝改革开放40年”主题活动暨东川区脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”群众诗歌朗诵音乐会、2019年脱贫攻坚“迎新春”红色轻骑文艺兵送戏下乡文化扶贫惠民演出活动、迎新春文化惠民演出进广场、进乡村、社区活动，脱贫攻坚易地搬迁点文化惠民演出活动、“我和书本有约”读书月展示活动，协办“文明与脱贫相伴、阅读与时代同行”全民阅读活动、传统文化（武术、古筝）进校园培训工作、以“追梦东川 续航远方”第十六届中国东川泥石流国际汽车越野赛为平台，组织开展了“云尚农夫”面条大赛、云尚农夫音乐盛宴、赛车嘉年华晚会、啤酒电音音乐狂欢节、街舞狂欢夜、少儿百米画卷绘画活动、“抖音最网红”活动、摄影大赛、东川区首届铜文化艺术节、房车人体彩绘暨化妆飞行艺术节等系列文体活动，群众参与积极性不断提高；二是积极配合昆明市打造“春城文化节”文化活动，举办了2019年春城文化节“花儿朵朵向太阳―春城少儿艺术节”文艺展演活动、“书香年华”系列读书活动——“红领巾小书虫”活动等特色文化活动，弘扬社会主义核心价值观，掀起全民性群众文化活动热潮。

（3）非遗补助项目：为切实做好东川区非物质文化遗产人才培养工作，结合全区非遗工作实际，制定科学、有序、有效的规划，使东川区珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，建立起比较完备的全区非物质文化遗产保护制度和保护体系，在全社会形成自觉保护非物质文化遗产的意识，基本实现非物质文化遗产保护工作的科学化、规范化、法制化。组织开展非物质文化遗产成果展，并在节庆假日举行非遗展板进社区，宣传我区非遗项目和传承人，宣传非遗保护法规政策，共组织展览4次，参观人数800人次。

（4）免费开放项目：2019年，东川区文化馆、图书馆及各镇（街道）文广中心认真履行免费开放服务，截止2019年10月底，区文化馆、区图书馆共举办文艺活动110次，参加人次1.88万余人次；举办展览次5个，参观人次0.16万余人次；举办培训班12个，培训人次0.12万余人次；举办讲座3次，参加人次0.06万余人次；电子阅览室累计免费开放2160个小时，接待群众0.01万余人次；共放映区农村公益电影1776场次，观众人数26.64万人次。其中：铜都街道456场，阿旺192场，乌龙168场，汤丹312场，舍块、因民252场，拖布卡216场，红土地180场。各镇（街道）文广中心共举办文艺活动258场，参加人数13.67万人次。截止10月底，各镇（街道）文广中心共举办展览22个，参加人数1.602万余人次；举办培训班30个，培训人数0.202万余人次。电子阅览室累计免费开放11520个小时，开放人数0.59万余人次，成功营造了东川浓郁的文化氛围。

（5）文物保护：已按相关要求安装火灾报警和灭火设施、配备消防器材；设置了消防疏散指示标志、应急照明；联合区消防大队对文物保护单位及历史文化古镇进行了消防大排查、大检查。消防设施设备有专人定时、定期进行维护保养，确保完好有效。

（6）文物巡查项目：东川区目前有各级文物保护单位共14处,省级文物保护单位3处（茂麓冶铜遗址、树桔红军渡、安顺桥）、市级文物保护单位3处（玉碑地遗址、赵氏宗祠、店房村马氏宅院）、区级文物保护单位8处，登记文物58项。2019年我单位对全区所有文物保护单位全覆盖，共巡查4次。按照市级文保单位“一项一策”的工作要求，完成了马氏住宅的消防安全验收工作，赵氏宗祠相关设施正在修建中，争取12月底完成检查验收；对集义街防洪沟两侧发现的“圣旨旌表和陈荣昌书刻”石碑问题给予了积极性保护，目前已完成对90余块石碑的清理工作；联合区消防大队定期对全区文保单位及历史文化古镇进行了消防安全大排查、大检查；夯实文物保护基础性工作，对馆藏文物库房视频监控设备进行了升级改造，对腐朽的展柜进行了更换；完成了对区保单位拖布卡革命烈士墓改扩建项目方案的拟定工作；完成了第八批省级文物保护单位玉碑地遗址的申报工作，现初审已通过，正在完善相关资料。三是推进红土地农耕文化遗产申报工作，完成 《红土地农耕文化遗产保护方案》编写工作，并向市文化和旅游局申报项目前期工作经费。

三、经验、问题和建议

（一）经验：成立绩效评价小组，由局长桂光担任组长，分管领导张玉平、王顺祥、胡旭渝、周定宇任副组长，各二级单位负责人及各科室长为成员，具体负责项目绩效评价工作。我局开展绩效评价工作分两个步骤：一是准备阶段，主要收集绩效评价项目的基础资料。二是自评阶段，按照《东川区财政局关于开展2019年绩效自评工作的通知》要求，撰写自评报告。

（二）存在的问题：对预算编制的前瞻性差，预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强；财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格；还需加强对新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）改进措施及建议。

1.政策建议：加强项目财政预算和活动项目的吻和度，按活动的规模提早介入。

2.改进措施：加强财政部门和项目实施单位的沟通,提高资金的使用效率。

东川区文化和旅游局2019年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

东川区文化和旅游局共有7个单位，分别是：东川区文化和旅游局、昆明市东川区文化市场执法大队、昆明市东川区图书馆、昆明市东川区文化馆、昆明市东川区文物管理所、昆明市东川区农村电影事业管理站、昆明市东川区旅游服务中心。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。在职在编实有人数92人，其中：行政人员15人；事业人员77人，其中参照公务员管理人员2人，财政补助人员75人；离休人员2人。

局机关内设5个内设机构，分别是办公室、政策法规法、文化文物管理科、旅游科、产业发展科。编制人员15人，在职人数15名；另未独立核算的事业单位（昆明市东川区艺术工作室）编制5人，在职人员5名。

（二）部门职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

12.管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

15.负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

东川区文化和旅游局所属事业和参公单位有：

1.东川区农村电影事业管理站,宣传、贯彻党的路线、方针、政策，提高农村群众的生活质量和整体素质，普及科技文化知识，满足广大农民群众多层次的精神文化需求，负责全区电影发行、放映和电影业务管理工作。管理站事业编制为10名，其中:管理人员2名，专业技术人员7名，工勤人员1名。现实有在职人数10人；退休人数39人。

2.东川区旅游服务中心，为本辖区旅游行业服务提供保障服务。负责本辖区旅游法律法规、规章的宣传培训，受理有关旅游投诉、举报，提交上级主管部门调査处理。指导旅游景区的开发建设工作，旅游企业、从业人员的培训和等级考核工作，旅游行业市场信息的监控和管理等相关服务。编制人数6人，年末实有人数6人。

3.东川区图书馆，保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊采集与储藏，图书资料借阅，知识培训与社会教育相关社会服务。为东川区读者提供了一个大众化的休闲活动场所。图书馆事业编制人员12名，其中：管理人员1名，专业技术人员10名，工勤人员1名。年末实有职工12人，专业技术人员10人，工勤人员2人。退休人员7人。离休人员1人。

4.东川区文化馆，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，开展相关文艺培训，业余文艺队团体管理，组织业余文艺创作，培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本公共文化服务项目。文化馆事业编制人员35名，其中：管理人员2名，专业技术人员32名，工勤人员1名。年末实有专业技术人员30人，工勤人员3人，管理人员1人，退休人员43人。

5.东川区文物管理所，贯彻落实国家、省、市文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责辖区文物收藏保护和管理工作；文物古迹的推荐、公布县（市）级以上文物保护单位的申报工作；负责辖区内古玩商贩和文物(古玩)收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作；负责辖区内的文物征集、追缴、管理；完成陈列、考古、科研、保管、鉴定等业务工作。文物管理所单位人员编制4人，在职干部职工4人，实有人员4人，退休3人，离休1人。

6.东川区文化市场综合执法机构，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处非法出版单位和个人的违法出版活动；承担“扫黄打非”相关工作任务；依法履行法律法规及地方政府赋予的其他职责。本单位编制数为10人，其中参照公务员管理4名，事业单位管理人员6名。现有职工6人，其中参照公务员管理2人，事业单位管理人员4名。退休人员4人。

（三）部门工作完成情况

1.有效落实基层公共文化服务项目

（1）群众性文化活动丰富多彩。截止2019年10月底，区文化馆、区图书馆共举办文艺活动110次，参加人次1.88万余人次；举办展览次5个，参观人次0.16万余人次；举办培训班12个，培训人次0.12万余人次；举办讲座3次，参加人次0.06万余人次；电子阅览室累计免费开放2160个小时，接待群众0.01万余人次；共放映区农村公益电影1776场次，观众人数26.64万人次。其中：铜都街道456场，阿旺192场，乌龙168场，汤丹312场，舍块、因民252场，拖布卡216场，红土地180场。具体如：元旦期间，开展了具有浓烈节日氛围的文化活动。1月，举办了“庆祝改革开放40年”主题活动暨东川区脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”群众诗歌朗诵音乐会，此次活动共有17个朗诵节目，共有20余名朗诵爱好者、0.1万余人次观众参与活动；组织了8支“红色文艺轻骑兵”小分队深入到各乡镇（街道）、村及社区开展了2019年脱贫攻坚“迎新春”红色轻骑文艺兵送戏下乡文化扶贫惠民演出活动，共计演出59场，观众1.18万余人次。春节期间，到移民搬迁安置点开展了春节慰问活动，将“福”字、对联、门神等各种春节文化用品带到对门山移民新区，给新区居民送上祝福和温暖；举办了第六届东川百姓春晚，大年初一龙狮拜年民俗表演，参与观众达到4.4万余人次；组织了迎新春文化惠民演出进广场、进乡村、社区活动，脱贫攻坚易地搬迁点文化惠民演出活动，共计演出31场，观众1.7万余人次。4月，区图书馆开展了“我和书本有约”读书月展示活动，协办“文明与脱贫相伴、阅读与时代同行”全民阅读活动。5月，文化馆举办了2019年春城文化节“花儿朵朵向太阳―春城少儿艺术节”文艺展演活动。6月，区图书馆在主城区小学校举行“书香年华”系列读书活动——“红领巾小书虫”活动。8月至9月，区文化馆组织传统文化（武术、古筝）进校园培训工作，培训28课时，培训学生0.1万余人次；10月，以“追梦东川 续航远方”第十六届中国东川泥石流国际汽车越野赛为平台，组织开展了“云尚农夫”面条大赛、云尚农夫音乐盛宴、赛车嘉年华晚会、啤酒电音音乐狂欢节、街舞狂欢夜、少儿百米画卷绘画活动、“抖音最网红”活动、摄影大赛、东川区首届铜文化艺术节、房车人体彩绘暨化妆飞行艺术节等系列文体活动，吸引观众4万余人次；文化馆联合教育体育局开展传统文化—“戏曲进校园”演出活动，演出场次10场，遍及全区各乡镇（街道），观众0.65万余人次。

（2）指导乡镇（街道）开展文化活动各具特色。截止2019年10月底，各镇（街道）文广中心共举办文艺活动258场，参加人数13.67万人次。其中，铜都街道举办了脱贫文化扶志书法展，开展2019年“我们的中国梦”文化进万家迎新春系列群众文化活动，协助区委宣传部在铜都街道地标性建筑进行“我和我的祖国”快闪分场活动。阿旺镇组织文艺宣传队到发罗村开展“迎新春”慧民文艺演出，举办了2019年决胜脱贫攻坚“迎新春”趣味运动会，开展以“青春心向党·建功新时代”为主题的“五四”诗歌朗诵比赛活动。拖布卡镇开展了2019年“迎新春科技 文化 卫生”三下乡活动，现场免费书写春联及门画800余份，举办了闹新春文艺表演暨春节游园活动，开展“我们的节日·清明节”主题活动，与拖布卡镇中学联合举办了“赓续百年五四精神•奋进民族复兴征程”主题文艺汇演。乌龙镇举办了“爱心助力脱贫攻坚”春节系列活动巡回演出，举办了“我们的节日”春节系列活动之“闹元宵”活动，共有11支文艺队参加，参演人员75人，观看群众1100余人次；马店村还举办了第四届杨梅节。红土地镇举办了以 “自强、诚信、感恩”为主题的2019年“迎新春”系列活动；开展了15场次以“2019春城文化节‘我们的中国梦’文化进万家——‘我们的节日’迎新春系列群众文化活动”为主题的春节文体活动，参与群众达共0.7万余人次；举办了“诵读传承文明 经典浸润人生”国学经典诵读比赛、“青春心向党.建功新时代”暨纪念五四运动100周年大型文艺汇演活动。

截止10月底，各镇（街道）文广中心共举办展览22个，参加人数1.602万余人次；举办培训班30个，培训人数0.202万余人次。电子阅览室累计免费开放11520个小时，开放人数0.59万余人次。

（3）鼓励文学艺术创作，增强文化自信。积极开展舞蹈艺术创作。2019年5月，区艺术工作室原创舞蹈作品《碗筷舞》、《花腰腰》、《落雨化墨》、《月》在“花儿朵朵向太阳”——2019云南少儿舞蹈展演暨第十届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演云南展演选拔活动中，荣获优秀创作奖；7月，原创舞蹈作品在第九届香港我爱祖国——中华人民共和国成立70周年综艺盛典活动中《白蛇传》荣获紫金奖，《烟盒声声》获得金果奖，蒋艳老师荣获“最佳编导教师”称号。

9月，按照市级要求拟定了《昆明市东川区文艺创作三年行动计划（2020-2022年）》。

（4）保护历史文化遗产，守护精神家园。一是非遗保护和优秀民族文化的传承普及工作。组织开展非物质文化遗产成果展，并在节庆假日举行非遗展板进社区，宣传我区非遗项目和传承人，宣传非遗保护法规政策，共组织展览4次，参观人数800人次；创作了彝族民歌《牯牛彝韵》，代表东川区参加市级民族歌舞月展演，荣获铜奖。二是历史文化遗产保护。组织了以保护革命文物、传承红色基因、非遗保护、中国实践为主题的“文化和自然遗产宣传展示进校园活动”，活动期间，发放文物保护宣传资料500余份，参观人次达1.5万余人次；按照市级文保单位“一项一策”的工作要求，完成了马氏住宅的消防安全验收工作，赵氏宗祠相关设施正在修建中，争取12月底完成检查验收；对集义街防洪沟两侧发现的“圣旨旌表和陈荣昌书刻”石碑问题给予了积极性保护，目前已完成对90余块石碑的清理工作；联合区消防大队定期对全区文保单位及历史文化古镇进行了消防安全大排查、大检查；夯实文物保护基础性工作，对馆藏文物库房视频监控设备进行了升级改造，对腐朽的展柜进行了更换；完成了对区保单位拖布卡革命烈士墓改扩建项目方案的拟定工作；完成了第八批省级文物保护单位玉碑地遗址的申报工作，现初审已通过，正在完善相关资料。三是推进红土地农耕文化遗产申报工作，完成 《红土地农耕文化遗产保护方案》编写工作，并向市文化和旅游局申报项目前期工作经费。

（5）打造东川区特色铜文化集聚区

目前已与中青旅产投商议，铜文化街区拟放在滇铜京运第一镇内，具体方案待合作协议签后在其总体规划中体现。

2.积极塑造东川旅游新形象

（1）加强旅游宣传，提高旅游知名度。通过东川发布、文化东川等公众平台，对东川区旅游资源，规划项目、旅游线路等进行了有效宣传，东川区旅游景点进行了图文宣传；开展了5.19 “中国旅游日”主题活动，设立了8块宣传展板，对东川旅游资源和旅游线路进行宣传，并发放美丽东川旅游宣传手册、扫黑除恶宣传手册360余份；结合农特产品和民俗文化，开展特色节庆活动。协助乡镇（街道）举办了乌龙杨梅节、李子沟开花洋芋节等节庆活动，吸引游客1.2万余人次。利用“追梦东川 续航远方”第十六届中国东川泥石流国际汽车越野赛开展文化旅游宣传活动，发放宣传册1700余册。

（2）加强旅游统计，旅游收入增长率稳步提升。认真做好每个月及节假日的旅游统计。市旅发委2019年下达的目标任务为接待游客人数177.84万人，增长17%；实现旅游收入6.69亿元，增长29%。据统计，截止10月30日，累计完成接待游客156.82万人次，同比增长16.55%，完成全年目标74.35%；完成旅游综合收入5.888355亿元，同比增长26.69%，完成全年目标74.32%。

（3）明确办理时限，及时处置旅游投诉。截止10月底，我区共接到9起旅游投诉案件。其中，有4起是红土地景区乱收费问题；有1起是天南铜都旅行社注销后还在继续营业；有1起是石将军景点有企业采矿，存在安全隐患，有1起是游客定错酒店退费问题，有2起是国庆期间格勒收费站堵车问题。区旅游市场监管综合调度指挥部指挥中心在接到投诉件后，第一时间联系相关部门，在办理期限内及时进行了处置，办结率达到100%。

3.严格依法行政，推进行业间规范自律发展

（1）深入开展“扫黄打非”行动。按照省、市、区“扫黄”“打非”工作领导小组的安排部署，依法严厉打击非法出版物、淫秽色情书刊和盗版、淫秽音像制品；加强对辖区内的印刷复制业进行管理检查，严格按照印刷的五种管理制度进行要求和管理；积极配合公安、工商等相关部门对东川区校园周边开展“扫黄打非”专项行动检查，确保校园周边的文化市场健康繁荣；五一、国庆期间分别联合公安、工商、教育等相关部门对我区文化旅游市场进行了专项集中检查，确保我区文化旅游市场特别是学校周边的文化市场健康繁荣。目前我辖区内市场规范有序、健康发展，无恶性时间发生，没有被上级通报、中央及省、市新闻媒体曝光的严重问题。同时，本年度已建成“扫黄打非”基层工作站194个，覆盖全区6镇1乡1街道所有保留村、社区及辖区内校园、幼儿园，真正做到了全区全覆盖。

（2）开展文化旅游市场专项整治工作，确保文化旅游市场健康有序发展。截止10月底，针对文化、旅游市场共出动执法人员455人次，检查130家次，取缔了1家“黑网吧”，对5家已取得《营业执照》但未办理《娱乐经营许可证》的娱乐场所，下达了停业整改通知书，并要求在未取得《娱乐经营许可证》前不得从事营业活动。依法注销15家长期处于停业状态的“僵尸”娱乐场所的《娱乐经营许可证》。同时，结合实际，因地制宜，分别对宾馆酒店业、餐饮业、旅游班线车，尤其是红土地景区停车乱收费，景区餐饮和住宿价格不明确，服务设施不达标，手续不齐全，服务质量差等问题开展联合整治。整治过程中，能现场整改的要求其现场进行整改，不能现场整改的要求其限期整改。制作了《禁止在红土地景区违规乱收费告知书》，发放到涉及收费的农户手中，制作安装了10块提示牌，要求游客文明旅游，不下地踩踏庄稼，并明确举报电话，保障游客合法权益。

（3）认真受理群众来信来访、举报事项。截止10月底，共收到群众来信来访、举报件2件，已办结1件，另一件即东川旺明影碟屋经营场所涉嫌贩卖淫秽光碟一事，我局接到举报后立即对接东川区公安局开展了联合执法，对涉嫌淫秽光碟已移交区公安局处理，执法大队对涉嫌无证经营的589本音像制品进行了证据先行登记保存，并将光碟抽样送省扫黄打非办进行盗版光碟鉴定，待鉴定完毕，将依法依规进行立案处理。

4.扎实开展脱贫攻坚工作

（1）抓整改，重落实。根据《东川区脱贫攻坚政策和项目资金落实情况专项检查工作方案》的通知（东办通〔2019〕65号）文件要求，对涉及我局的脱贫攻坚体育全民健身项目、贫困村广播电视工程项目使用财政涉农整合资金进行了自检自查，本单位对财政下达的扶贫资金均严格按照相关的制度使用、管理、监督。及时发现和解决问题，全面提高本单位脱贫攻坚工作水平和成效，为全面高质量脱贫摘帽提供坚强保障。

（2）情系群众，文化助力精准扶贫。通过文化扶智、文化扶贫助力精准扶贫。截止10月底，参加了东川区2019年文化科技卫生“三下乡”启动仪式暨文化惠民演出活动、开展“庆祝改革开放40年”主题活动暨东川区脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”群众诗歌朗诵音乐会，组织5只“红色文艺轻骑兵”小分队深入到全区各乡镇（街道）、村、社区及异地搬迁安置点分别开展我们的节日—“春节”“清明节”“端午节”“重阳节”等文化惠民演出活动，开展传统文化—“戏曲进校园”演出活动，图书进校园等文化活动4次，共演出64场，吸引观众1.6万余人次；同时，还配合省杂技团到东川进社区、进扶贫点慰问开展扶贫演出，演出5场，观众0.4万余人次。活动过程中，利用花灯歌舞、小品、小戏快板等表演形式深入宣传党的方针政策、扶贫优惠政策，通过通俗易懂、群众喜闻悦见的文艺节目引导群众感党恩、听党话、跟党走。7月，配合省杂技团到东川开展进社区、进扶贫点慰问演出，演出场次5场，观众0.2万余人次。真正把广大农民群众最需要的精神食粮送到家门口，真正落实文化育民、文化乐民、文化富民的宗旨。

（3）深入开展“挂包帮”“转走访工作”。一是成立了以局党组书记、局长为组长的工作领导小组及其办公室，形成领导负责、科室部门协调、专人负责的分级负责制，不断完善实施方案，组织开展活动和检查指导工作；二是对全局帮扶责任人按照1人5户的标准及时进行更换调整，现我局70名干部共帮扶农户327户。同时，按照区委统一部署，至8月底，共派出20名驻村工作队员、2名区巡察组专职人员、47名“先锋队员”投入脱贫攻坚一线开展扶贫工作，国检后按照区委要求又重新选派了6人常驻我局挂包帮扶村；三是建立文化和旅游局微信群、QQ工作群，按时报送“挂包帮”对口帮扶相关工作进展情况及工作信息，同时全局帮扶责任人还安装注册使用“云南扶贫通”手机APP；四是从严帮扶纪律，要求全局干部职工在严守中央八项规定和省、市委实施办法及单位各项规章制度的同时，在“挂包帮”“转走访”工作中必须严格执行“十不准”。一经发现违反规定等情况，将从严从快严肃处理，严惩不贷。五是由班子成员带队分批分组、轻车简从进村入户进行走访，向贫困户宣传党和国家的扶贫政策方针，解决实际困难。今年以来组织各帮扶责任人对口帮扶资金和实物价值4万余元。

5.开展扫黑除恶专项斗争工作

（1）健全机构，加强对扫黑除恶工作的领导。一是成立了由局党组书记、局长任组长、其他班子成员任副组长、各科室及下属事业单位负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组。设立了扫黑除恶领导小组办公室，办公室主任由张玉平副局长担任，副主任由王祖奎同志担任，并抽调了2名工作人员专职负责开展扫黑除恶专项斗争工作。二是制定了《东川区文化和旅游局2019年扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，明确了工作目标、工作重点及工作措施，召开了扫黑除恶专项斗争工作部署会，传达学习中央、省、市、区扫黑除恶专项斗争会议精神，安排部署扫黑除恶专项斗争工作，确保文化旅游市场稳定繁荣。

（2）不断加大文化和旅游市场扫黑除恶专项斗争工作力度，彻底铲除阻碍文化和旅游市场健康发展的黑恶势力，不断净化文化和旅游市场环境，营造社会各界参与支持扫黑除恶的良好氛围。专项斗争以来，我局专门面向全社会收集文化和旅游市场涉黑涉恶及“保护伞”违法犯罪线索，针对全区文化和旅游市场共出动检查人员455人次，检查130家次，发放宣传册910份，张贴宣传资料260张，共摸排线索3条。目前已对我区因民镇无证经营的三家黑KTV进行了关停处理，并限期勒令其依法依规立即办理相关证照。

（3）利用文化资源，加强扫黑除恶专项斗争宣传工作。一是4月23日至5月15日期间，开展了扫黑除恶专项斗争宣传暨红色轻骑文艺兵送戏下乡文艺演出活动。此次活动安排了6支文艺队参与演出，演职人员120余人，共演出96场，观众14400人次，发放宣传单3000余份，制作宣传手册3000册，宣传布标30余条。二是开展了东川区扫黑除恶专项斗争文艺作品创作工作。以弘扬社会主义核心价值观、弘扬爱国主义为核心的民族精神为题材，以扫黑除恶专项斗争应知应会等宣传知识为创作题材，深入到村（组）、社区体验生活，挖掘创作题材，创作了小品《人民警察为人民》、群口快板《扫黑除恶保平安》、《奋进新时代、砥砺朝前迈》、《共建平安新东川》，花灯歌舞《扫黑除恶重宣传》，打造出具有时代特征、地方特点、民族特色的优秀文艺作品。

6.招商引资、固定资产投资及向上争取资金等工作指标完成情况

（1）招商引资工作。2019年目标任务是完成市外资金2.5亿元，新引进项目3个，项目包装12个。目前，已完成项目包装7个，完成签约项目一个，与世博集团签订框架协议，在谈项目两个：乌蒙巅峰运动公园索道项目，目前已和四川中特汇科技有限公司进行两轮磋商，拟定了初步合作协议，拟投资12亿元，双方约定在11月正式签订合作协议。推进泥石流赛车小镇建设，将原选址湿地公园片区拓展至大营盘、大白河片区共6000余亩，预计总投资20亿元。与中青旅产投完成合作协议谈判，合作协议文本提交区政府，定于10月30日政府常务会过会后正式签约。

（2）固定资产投资任务。2019年区级下达我局规模以上固定资产投资1.6亿元任务指标。至10月底已完成规模以上固定资产投资42392万元投资，已超额完成固定资产经济指标。包装入库国家统计库两个项目:格勒湖旅游区、红土地景区项目。

圣美艺术营地项目完成文化固定资产0.39亿元，完成市级文化固定资产0.38亿元任务。

（3）向上争取资金。2019年我局完成向上争取国家省级资金总额4260万元。至10月底，向上争取资金金额为1678.6142万元，其中中央资金813.17万元，省级资金592.8150万元，市级资金金272.6292 万元。

（4）文化企业增速完成情况。2019年目标任务：文化和娱乐营业收入新增5户，同比增长16%。截止10月底，东川区文化企业在库两个，分别是昆明建明文化传播有限公司、昆明旺鑫文化传播有限公司；建明文化传播有限公司完成了12.2万元，旺鑫文化传播有限公司完成了13万元，增速19%。

（5）2018年文化及相关产业增加值比2017年增长12%；2019年新增规上文化企业户数1户。2019年目标任务：文化和娱乐营业收入新增5户，同比增长16%。截止10月底，东川区文化企业在库两个，分别是昆明建明文化传播有限公司、昆明旺鑫文化传播有限公司；建明文化传播有限公司完成了12.2万元，旺鑫文化传播有限公司完成了13万元，增速19%。

  7.重点项目完成情况

2019年市级下达东川区完成旅游项目投资3.65亿元，东川区旅游项目1-10月共完成投资3.04亿元。

（1）乌蒙巅峰运动公园项目。

一是低空飞行基地（起飞点）建设项目（市级、区级重点项目）。年度任务完成项目建设总投资12291.85万元。该项目于2018年开工建设，2018年完成投资5000万元，2019年计划投资7291.85。目前完成低空飞行基地（起飞点）起飞场建设及平整工作、帐篷酒店主体建设，正在进行装修，完成游客服务中心建设和场地铺装，进行道路硬化，正在进行营地内道路进行硬化，进行取水点水源接入工作，累计完成投资1250万元。

二是低空飞行基地（降落点）建设项目。年度建设任务完成项目总投资5000万元，2019年计划投资1000万元，完成施工设计、地基开挖、场平工作、边坡绿化工作，及滑翔伞降落场和房车露营地部分建筑施工。目前正在对项目地开展租地工作，已与当地村民签订租地,正在对场地进行平整，完成投资100万元。

三是乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施建设项目。年度建设任务完成项目总投资1250万元，2019年计划投资1000万元，完成项目立项、可研、施工设计以及土地流转，并开工推进景亭台及步行游道、三通一平等项目工程。目前已完成项目立项、可研，正在进行施工设计、处理前期报建手续等项目前期工作，争取资金到位后立即开工推进项目建设。积极争取项目资金，《乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施建设项目》已申报为2020年中央财政资金补助1000万元项目。

（2）红土地-轿子山旅游综合开发项目（市级、区级重点项目）

一是元亨丽景酒店建设项目。年度建设任务完成项目建设总投资12291.85万元。该项目于2018年开工建设，2018年完成投资5000万元，2019年计划投资7291.85。目前已完成酒店主体建设，完成酒店消防及污水处理工程，完成酒店室外强电、弱电管道的埋设工作，进入装修及配套设施阶段，累计完成投资11000万元。

二是花石头圣美艺术营地建设项目。年度建设任务完成计划总投资1亿元，完成项目建设。目前主体建筑已完成，正在按经营功能进行区划，即将转入装修及配套设施设备装配阶段，累计投入资金8000余万元。

三是花沟水库旅游环线建设项目。年度建设任完成项目总投资2000万元，2019年计划投资1000余万元，完成花沟水库旅游环线地基开挖、道路硬化、停车场场平工作。目前花沟水库旅游环线目前已全面完工，完成投资2000万元。

四是打马坎景观台建设项目。年度建设任务完成项目总投资2000万元，2018年完成投资1203万元，2019年计划投资797余万元，完成观景台建设。目前完成主体建筑结构，正在进行观景台面装修及配套设施设备装配，即将开展收尾工作，计划2019年12月前投入使用，累计完成投资1850万元。

五是新西兰滑道及观景台建设项目。年度建设任务2019年完成项目建设，项目总投资2500万元。目前已完成滑道开挖，滑道硬化工程，完成投资1000万元。

六是杨家湾景区入口观景台建设项目。年度建设任务完成项目总投资2000万元，2019年计划投资1000万元，完成项目设计、地勘入场，开展三通一平、挡墙建设工程。目前正在进行施工图初步设计工作。

七是红土地景区旅游基础设施建设项目。年度建设任务完成项目总投资1250万元，2019年计划投资1000万元，完成项目立项、可研、施工设计以及土地流转，并开工推进三通一平、景观台等项目建设。目前已完成项目立项可研，正在开展其他前期工作，争取项目资金到位后立即开工施工。积极争取项目资金，《红土地旅游基础设施建设项目》已申报为2020年中央财政资金补助1000万元项目。

（3）格勒湖旅游区建设项目。格勒湖旅游区建设项目（市级重点项目）。年度建设任务完成项目总投资20亿元，2019年计划投资5000万元，完成项目策划、规划、征地、设计等前期工作，并开工建设。目前完成项目策划、规划，并通过初审，等待通过区政府规委会；完成格勒湖项目区、包括四川境内野牛坪、干盐井地块1:500的地形图数据测量；通过对原格勒小学进行改建，作为格勒湖旅游区项目部；完成象鼻岭片区征地150亩，其他区域征地工作持续进行。共计完成投资6000万元。11月7日，一期项目规划已经区规委会审核通过，后续工作即刻跟进。

（4）汽车运动公园及汽车运动小镇项目建设（市级重点项目）。年度建设任务完成项目总投资1.5万元，2019年计划投资1000万元，6月底前签定投资协议；8月底完成项目可研编制；9月份启动土地征迁及项目建设，并完成赛车场地改造、土地整理、绿化，完成驾驶员考培中心建设项目。目前，汽车运动小镇项目已更名为滇铜京运第一镇，规模也由原来的3000余亩拓展6000余亩，预计总投资40亿元，意向投资商为中青旅产投，已通过多次实地考察，完成合作协议谈判，待区政府同意后正式签约。

目前该项目已完成8公里道路硬化，新建培训用房，投资4000余万元。

（5）旅游厕所建设项目（市级补助项目）。年度建设任务完成新建旅游厕所8座。截至目前，阿旺镇安乐村旅游厕所、拖布卡镇象鼻村、汤丹镇田坝村旅游厕所已完成项目建设，铜都街道尼拉姑旅游厕所、深沟旅游厕所、中殿村樱桃采摘基地旅游厕所，红土地镇二坪子旅游厕所、阿旺镇陶家小河已全面开工，预计11月底完成项目建设。

（四）部门管理制度

根据《昆明市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（昆财绩〔2016〕83号）、《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法的通知》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（东政办发〔2017〕24号）、昆明市东川区财政局《关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）、等文件规定及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，开展2019年度预算支出绩效自评工作。

（五）部门资金来源及使用情况

2019年部门决算收支完成情况。2019年我单位部门决算收入3258.3万元，其中：一般公共服务支出1682.4万元，文化旅游体育与传媒支出476.59万元，社会保障和就业支出333.81万元，农林水支出141万元，其他支出624.5万元；部门决算支出3521.34万元，其中：基本支出1995.21万元，项目支出1526.13万元；年终结转结余166.76万元，其中一般公共服务支出20.9万元，文化旅游体育与传媒支出136.86万元，农林水支出1万元，其他支出8万元。

2019年收入及年初预算完成情况。2019年收入年初预算数为1725.52万元，支出为1725.52万元，其中：一般公共服务支出为1627.23万元，占总收入94%；社会保障和就业支出98.29万元，占总收入6%。与上年相比减少34.84万元，主要原因是机构改革，部门划出，经费减少。

2019年支出情况。2019年决算支出3521.34万元，其中，基本支出1995.21万元，占总支出的57%；项目支出1526.13万元，占总支出的43%。

（六）政府采购情况

本单位政府采购支出总额12.67万元，其中用一般公共预算资金采购货物采购金额12.67万元。

（七）固定资产情况

截至2019年12月31日，东川区文化和旅游局（汇总）部门固定资产原值6257.34万元，其中房屋建筑物15103.22平米,价值4312.68万元；汽车6辆，价值67.7万元；其他固定资产1876.96万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.加强组织建设，加强党委领导班子自身建设，基层党支部建设、党风党风廉政建设以及非公党建设；

2.加强干部队伍建设，加大干部队伍的教育培训力度，强化制度建设，严格干部考核管理；

3.把握机遇，积极推进文体公共基础设施建设；

4.大力发展特色文化产业；

5.推进思想转型，充分发挥文化服务作用；

6.加快旅游事业新发展；

7.着力打造健康、有序、发展的文化市场；

8.开展非物质文化遗产的保护工作。

（二）部门项目具体计划目标

1.健全组织机构，完善工作方案。成立了以局党委书记、局长为组长的工作领导小组及其办公室，形成领导负责、科室部门协调、专人负责的分级负责制，制订了实施方案。

2.全员参与，实现帮扶全覆盖。全局70名干部共帮扶农户327户，确保村不漏组、组不漏户、户不漏人，实现帮扶全覆盖。同时，共派出20名驻村工作队员、2名区巡察组专职人员、47名“先锋队员”投入脱贫攻坚一线开展扶贫工作，国检后按照区委要求又重新选派了6人常驻我局挂包帮扶村，按照区委统一部署投入脱贫攻坚一线工作。

3．搭建宣传平台，营造浓厚氛围。充分运用现有宣传载体宣传栏、信息简报的同时，努力挖掘新型媒体进行广泛宣传，如，建立了文体广电系统微信群、QQ群，“人人学习、人人体会、人人交流、人人走访、人人落实”的浓厚氛围基本形成。按时报送“挂包帮”对口帮扶相关工作进展情况及工作信息。

4．提高专业人员素质，加强人才队伍建设。文化人才培训：开展了文化工作者专业技能培训，组织开展大合唱培训；乐理知识培训；组织人员到市级参加了小戏、小品创作人员培训；组织文艺骨干开展花灯歌舞、健身操、广场舞等培训；开展文化业余爱好者基础技能培训；开展了未成年人传统文化进校园培训；开展了武术、古筝、花灯等传统文化培训；共计培训650人次。

5.公共文化服务项目。2019年，东川区文化馆、图书馆及各镇（街道）文广中心认真履行免费开放服务。区文化馆举办展览6个，参观人次1900人次；举办文艺活动130次，参加人次22380人次；举办培训班6个，培训人次430人次。图书馆举办讲座4次，参加人次260人次；举办展览2个，参加人次3400人次；举办培训班8个，培训人次240人次；电子阅览室累计免费开放2920个小时，人数440人次。各乡镇（街道）文广中心组织开展了具有地方特色免费开放活动，累计共举办文艺活动299次，参加人次155670人次；举办展览29个，参加18560人次；举办培训班52个，培训人数4270人次。电子阅览室免费开放15360个小时，开放人数8610人次。

6.招商引资有序推进。2019年目标任务是完成市外资金2.5亿元，新引进项目3个，项目包装12个。目前，已完成项目包装7个，完成签约项目一个，与世博集团签订框架协议，在谈项目两个：乌蒙巅峰运动公园索道项目，目前已和四川中特汇科技有限公司进行两轮磋商，拟定了初步合作协议，拟投资12亿元，双方约定在11月正式签订合作协议。推进泥石流赛车小镇建设，将原选址湿地公园片区拓展至大营盘、大白河片区共6000余亩，预计总投资20亿元。与中青旅产投完成合作协议谈判，合作协议文本提交区政府，定于10月30日政府常务会过会后正式签约。

7.抓住重点项目建设

（1）乌蒙巅峰运动公园项目

一是低空飞行基地（起飞点）建设项目（市级、区级重点项目）。年度任务完成项目建设总投资12291.85万元。该项目于2018年开工建设，2018年完成投资5000万元，2019年计划投资7291.85。目前完成低空飞行基地（起飞点）起飞场建设及平整工作、帐篷酒店主体建设，正在进行装修，完成游客服务中心建设和场地铺装，进行道路硬化，正在进行营地内道路进行硬化，进行取水点水源接入工作，累计完成投资1250万元。

二是低空飞行基地（降落点）建设项目。年度建设任务完成项目总投资5000万元，2019年计划投资1000万元，完成施工设计、地基开挖、场平工作、边坡绿化工作，及滑翔伞降落场和房车露营地部分建筑施工。目前正在对项目地开展租地工作，已与当地村民签订租地,正在对场地进行平整，完成投资100万元。

三是乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施建设项目。年度建设任务完成项目总投资1250万元，2019年计划投资1000万元，完成项目立项、可研、施工设计以及土地流转，并开工推进景亭台及步行游道、三通一平等项目工程。目前已完成项目立项、可研，正在进行施工设计、处理前期报建手续等项目前期工作，争取资金到位后立即开工推进项目建设。积极争取项目资金，《乌蒙巅峰运动公园旅游基础设施建设项目》已申报为2020年中央财政资金补助1000万元项目。

（2）红土地-轿子山旅游综合开发项目（市级、区级重点项目）

一是元亨丽景酒店建设项目。年度建设任务完成项目建设总投资12291.85万元。该项目于2018年开工建设，2018年完成投资5000万元，2019年计划投资7291.85。目前已完成酒店主体建设，完成酒店消防及污水处理工程，完成酒店室外强电、弱电管道的埋设工作，进入装修及配套设施阶段，累计完成投资11000万元。

二是花石头圣美艺术营地建设项目。年度建设任务完成计划总投资1亿元，完成项目建设。目前主体建筑已完成，正在按经营功能进行区划，即将转入装修及配套设施设备装配阶段，累计投入资金8000余万元。

三是花沟水库旅游环线建设项目。年度建设任完成项目总投资2000万元，2019年计划投资1000余万元，完成花沟水库旅游环线地基开挖、道路硬化、停车场场平工作。目前花沟水库旅游环线目前已全面完工，完成投资2000万元。

四是打马坎景观台建设项目。年度建设任务完成项目总投资2000万元，2018年完成投资1203万元，2019年计划投资797余万元，完成观景台建设。目前完成主体建筑结构，正在进行观景台面装修及配套设施设备装配，即将开展收尾工作，计划2019年12月前投入使用，累计完成投资1850万元。

五是新西兰滑道及观景台建设项目。年度建设任务2019年完成项目建设，项目总投资2500万元。目前已完成滑道开挖，滑道硬化工程，完成投资1000万元。

六是杨家湾景区入口观景台建设项目。年度建设任务完成项目总投资2000万元，2019年计划投资1000万元，完成项目设计、地勘入场，开展三通一平、挡墙建设工程。目前正在进行施工图初步设计工作。

七是红土地景区旅游基础设施建设项目。年度建设任务完成项目总投资1250万元，2019年计划投资1000万元，完成项目立项、可研、施工设计以及土地流转，并开工推进三通一平、景观台等项目建设。目前已完成项目立项可研，正在开展其他前期工作，争取项目资金到位后立即开工施工。积极争取项目资金，《红土地旅游基础设施建设项目》已申报为2020年中央财政资金补助1000万元项目。

（3）格勒湖旅游区建设项目。格勒湖旅游区建设项目（市级重点项目）。年度建设任务完成项目总投资20亿元，2019年计划投资5000万元，完成项目策划、规划、征地、设计等前期工作，并开工建设。目前完成项目策划、规划，并通过初审，等待通过区政府规委会；完成格勒湖项目区、包括四川境内野牛坪、干盐井地块1:500的地形图数据测量；通过对原格勒小学进行改建，作为格勒湖旅游区项目部；完成象鼻岭片区征地150亩，其他区域征地工作持续进行。共计完成投资6000万元。11月7日，一期项目规划已经区规委会审核通过，后续工作即刻跟进。

（4）汽车运动公园及汽车运动小镇项目建设（市级重点项目）。年度建设任务完成项目总投资1.5万元，2019年计划投资1000万元，6月底前签定投资协议；8月底完成项目可研编制；9月份启动土地征迁及项目建设，并完成赛车场地改造、土地整理、绿化，完成驾驶员考培中心建设项目。目前，汽车运动小镇项目已更名为滇铜京运第一镇，规模也由原来的3000余亩拓展6000余亩，预计总投资40亿元，意向投资商为中青旅产投，已通过多次实地考察，完成合作协议谈判，待区政府同意后正式签约。

目前该项目已完成8公里道路硬化，新建培训用房，投资4000余万元。

（5）东川区公共文化服务包。今年已完成投资237.72万元，开展了文艺演出200余场，观众18万人次；举办展览30多个，参加人次1.6万人；举办培训班58个，培训人数4500人。

8.鼓励文学艺术创作，切实增强文化自信。2019年5月，区艺术工作室原创舞蹈作品《碗筷舞》、《花腰腰》、《落雨化墨》、《月》在“花儿朵朵向太阳”——2019云南少儿舞蹈展演暨第十届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演云南展演选拔活动中，荣获优秀创作奖；7月，原创舞蹈作品在第九届香港我爱祖国——中华人民共和国成立70周年综艺盛典活动中《白蛇传》荣获紫金奖，《烟盒声声》获得金果奖，蒋燕老师荣获“最佳编导教师”称号。东川区文化馆创作了彝族民歌《牯牛彝韵》，代表东川区参加市级民族歌舞月展演，荣获铜奖。9月，按照市级要求拟定了《昆明市东川区文艺创作三年行动计划（2020-2022年）》。

9.完善公共文化服务体系，抓好村（社区）综合文化服务中心建设。元旦春节期间，开展了具有浓烈节日气氛的文化活动。整合部分社会资源，广泛开展大型群众性文体活动。举办了第六届东川百姓春晚、春节文艺系列活动、“庆祝改革开放40年”主题活动暨东川区脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”群众诗歌朗诵音乐会、2019年脱贫攻坚“迎新春”红色轻骑文艺兵送戏下乡文化扶贫惠民演出活动、迎新春文化惠民演出进广场、进乡村、社区活动，脱贫攻坚易地搬迁点文化惠民演出活动、“我和书本有约”读书月展示活动，协办“文明与脱贫相伴、阅读与时代同行”全民阅读活动、传统文化（武术、古筝）进校园培训工作、以“追梦东川 续航远方”第十六届中国东川泥石流国际汽车越野赛为平台，组织开展了“云尚农夫”面条大赛、云尚农夫音乐盛宴、赛车嘉年华晚会、啤酒电音音乐狂欢节、街舞狂欢夜、少儿百米画卷绘画活动、“抖音最网红”活动、摄影大赛、东川区首届铜文化艺术节、房车人体彩绘暨化妆飞行艺术节等系列文体活动，群众参与积极性不断提高；二是积极配合昆明市打造“春城文化节”文化活动，举办了2019年春城文化节“花儿朵朵向太阳―春城少儿艺术节”文艺展演活动、“书香年华”系列读书活动——“红领巾小书虫”活动等特色文化活动，弘扬社会主义核心价值观，掀起全民性群众文化活动热潮。

10.加强历史文化街区、文物古迹、古镇名村、非遗等的保护、修复和合理利用，延续城市历史文脉 。（1）联合区消防大队对文物保护单位及历史文化古镇进行了消防大排查、大检查。（2）完成市级文物保护单位马氏住宅 “一项一策” 消防安全验收工作。市级文物保护单位赵氏宗祠“一项一策”相关设施正在修建中，争取年内完成检查验收。对集义街防洪沟两侧发现“圣旨旌表和陈荣昌书刻”石碑问题给予积极性保护。（3）夯实文物保护基础性工作。加强文物保护单位的“四有”工作，对馆藏文物库房进行了升级改造安装视频监控设备，并对腐朽的展柜进行了更换。同时对馆藏文物重新进行建档登记。（4）非遗保护和优秀民族文化的传承普及工作。组织非物质文化遗产成果展，并在节庆假日举行非遗展板进社区，宣传我区非遗项目和传承人，宣传非遗保护法规政策。组织展览4次，参观人数800人次。创作了彝族民歌《牯牛彝韵》，代表东川区参加市级民族歌舞月展演，荣获铜奖。开展非遗传承人培训2期，培训人次25余人。

11.严格依法行政，推进行业间规范自律发展。（1）坚持“扫黄”“打非”工作，保证文化市场健康有序地发展。按照省、市、区“扫黄”“打非”工作领导小组的安排部署，依法严厉打击非法出版物、淫秽色情书刊和盗版、淫秽音像制品；加强对辖区内的印刷复制业进行管理检查，严格按照印刷的五种管理制度进行要求和管理；积极配合公安、工商等相关部门对东川区校园周边开展“扫黄打非”专项行动检查，确保校园周边的文化市场健康繁荣；五一、国庆期间分别联合公安、工商、教育等相关部门对我区文化旅游市场进行了专项集中检查，确保我区文化旅游市场特别是学校周边的文化市场健康繁荣。目前我辖区内市场规范有序、健康发展，无恶性时间发生，没有被上级通报、中央及省、市新闻媒体曝光的严重问题。同时，本年度已建成“扫黄打非”基层工作站194个，覆盖全区6镇1乡1街道所有保留村、社区及辖区内校园、幼儿园，真正做到了全区全覆盖。（2）开展文化旅游市场专项整治工作，确保文化旅游市场健康有序发展。截止10月底，针对文化、旅游市场共出动执法人员455人次，检查130家次，取缔了1家“黑网吧”，对5家已取得《营业执照》但未办理《娱乐经营许可证》的娱乐场所，下达了停业整改通知书，并要求在未取得《娱乐经营许可证》前不得从事营业活动。依法注销15家长期处于停业状态的“僵尸”娱乐场所的《娱乐经营许可证》。同时，结合实际，因地制宜，分别对宾馆酒店业、餐饮业、旅游班线车，尤其是红土地景区停车乱收费，景区餐饮和住宿价格不明确，服务设施不达标，手续不齐全，服务质量差等问题开展联合整治。整治过程中，能现场整改的要求其现场进行整改，不能现场整改的要求其限期整改。制作了《禁止在红土地景区违规乱收费告知书》，发放到涉及收费的农户手中，制作安装了10块提示牌，要求游客文明旅游，不下地踩踏庄稼，并明确举报电话，保障游客合法权益。（3)认真受理群众来信来访、举报事项。截止10月底，共收到群众来信来访、举报件2件，已办结1件，另一件即东川旺明影碟屋经营场所涉嫌贩卖淫秽光碟一事，我局接到举报后立即对接东川区公安局开展了联合执法，对涉嫌淫秽光碟已移交区公安局处理，执法大队对涉嫌无证经营的589本音像制品进行了证据先行登记保存，并将光碟抽样送省扫黄打非办进行盗版光碟鉴定，待鉴定完毕，将依法依规进行立案处理。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。在实施过程中，根据区文化和旅游局财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解区文化和旅游局在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价。

（二）评价目的。通过绩效评价，掌握2019年度东川区文化和旅游局各项财政资金支出的绩效目标设定、工作进展情况、预算资金到位、使用、管理、结余情况、制度建设、执行情况以及取得成效；总结经验，找准问题，提出改进意见和建议，提高财政资金使用效益，为东川区文化和旅游局更好地履行公共服务职能、依法行政提供决策依据。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

3.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

4.《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法》（东政发〔2015〕104号）；

5.《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（东政办发〔2017〕24号）；

6.昆明市东川区财政局《关于开展东川区2019年度预算支出绩效自评工作的通知》（东财绩〔2019〕3号）；

7.单位按照绩效评价工作要求提供的相关文件资料；

8.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象：东川区文化和旅游局本局及下属事业和参公管理单位：东川区旅游服务中心、东川区图书馆、东川区文化馆、东川区文物管理所、东川区文化市场综合执法大队（参公管理）、东川区农村事业电影管理站，均为独立核算。

评价时段：2019年1月1日至12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。经对东川区文化和旅游局2019年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区文化和旅游局认真履行管理工作职责，完成了上级部门交办的工作，有力地推进了文化、旅游等各项工作的发展，为助推旅游城市、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合自评得分为100分，评定等级为优。

2.主要绩效

（1）旅游资金项目：通过东川发布、文化东川等公众平台，对东川区旅游资源，规划项目、旅游线路等进行了有效宣传，东川区旅游景点进行了图文宣传；开展了5.19 “中国旅游日”主题活动，设立了8块宣传展板，对东川旅游资源和旅游线路进行宣传，并发放美丽东川旅游宣传手册、扫黑除恶宣传手册360余份；结合农特产品和民俗文化，开展特色节庆活动。协助乡镇（街道）举办了乌龙杨梅节、李子沟开花洋芋节等节庆活动，吸引游客1.2万余人次。利用“追梦东川 续航远方”第十六届中国东川泥石流国际汽车越野赛开展文化旅游宣传活动，发放宣传册1700余册。完成新建旅游厕所8座。截至目前，阿旺镇安乐村旅游厕所、拖布卡镇象鼻村、汤丹镇田坝村旅游厕所已完成项目建设，铜都街道尼拉姑旅游厕所、深沟旅游厕所、中殿村樱桃采摘基地旅游厕所，红土地镇二坪子旅游厕所、阿旺镇陶家小河已全面开工，预计11月底完成项目建设。

（2）公共文化资金项目：一是整合部分社会资源，广泛开展大型群众性文体活动。举办了第六届东川百姓春晚、春节文艺系列活动、“庆祝改革开放40年”主题活动暨东川区脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”群众诗歌朗诵音乐会、2019年脱贫攻坚“迎新春”红色轻骑文艺兵送戏下乡文化扶贫惠民演出活动、迎新春文化惠民演出进广场、进乡村、社区活动，脱贫攻坚易地搬迁点文化惠民演出活动、“我和书本有约”读书月展示活动，协办“文明与脱贫相伴、阅读与时代同行”全民阅读活动、传统文化（武术、古筝）进校园培训工作、以“追梦东川 续航远方”第十六届中国东川泥石流国际汽车越野赛为平台，组织开展了“云尚农夫”面条大赛、云尚农夫音乐盛宴、赛车嘉年华晚会、啤酒电音音乐狂欢节、街舞狂欢夜、少儿百米画卷绘画活动、“抖音最网红”活动、摄影大赛、东川区首届铜文化艺术节、房车人体彩绘暨化妆飞行艺术节等系列文体活动，群众参与积极性不断提高；二是积极配合昆明市打造“春城文化节”文化活动，举办了2019年春城文化节“花儿朵朵向太阳―春城少儿艺术节”文艺展演活动、“书香年华”系列读书活动——“红领巾小书虫”活动等特色文化活动，弘扬社会主义核心价值观，掀起全民性群众文化活动热潮。

（3）非遗补助项目：为切实做好东川区非物质文化遗产人才培养工作，结合全区非遗工作实际，制定科学、有序、有效的规划，使东川区珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，建立起比较完备的全区非物质文化遗产保护制度和保护体系，在全社会形成自觉保护非物质文化遗产的意识，基本实现非物质文化遗产保护工作的科学化、规范化、法制化。组织开展非物质文化遗产成果展，并在节庆假日举行非遗展板进社区，宣传我区非遗项目和传承人，宣传非遗保护法规政策，共组织展览4次，参观人数800人次。

（4）免费开放项目：2019年，东川区文化馆、图书馆及各镇（街道）文广中心认真履行免费开放服务，截止2019年10月底，区文化馆、区图书馆共举办文艺活动110次，参加人次1.88万余人次；举办展览次5个，参观人次0.16万余人次；举办培训班12个，培训人次0.12万余人次；举办讲座3次，参加人次0.06万余人次；电子阅览室累计免费开放2160个小时，接待群众0.01万余人次；共放映区农村公益电影1776场次，观众人数26.64万人次。其中：铜都街道456场，阿旺192场，乌龙168场，汤丹312场，舍块、因民252场，拖布卡216场，红土地180场。各镇（街道）文广中心共举办文艺活动258场，参加人数13.67万人次。截止10月底，各镇（街道）文广中心共举办展览22个，参加人数1.602万余人次；举办培训班30个，培训人数0.202万余人次。电子阅览室累计免费开放11520个小时，开放人数0.59万余人次，成功营造了东川浓郁的文化氛围。

（5）文物保护：已按相关要求安装火灾报警和灭火设施、配备消防器材；设置了消防疏散指示标志、应急照明；联合区消防大队对文物保护单位及历史文化古镇进行了消防大排查、大检查。消防设施设备有专人定时、定期进行维护保养，确保完好有效。

（6）文物巡查项目：东川区目前有各级文物保护单位共14处,省级文物保护单位3处（茂麓冶铜遗址、树桔红军渡、安顺桥）、市级文物保护单位3处（玉碑地遗址、赵氏宗祠、店房村马氏宅院）、区级文物保护单位8处，登记文物58项。2019年我单位对全区所有文物保护单位全覆盖，共巡查4次。按照市级文保单位“一项一策”的工作要求，完成了马氏住宅的消防安全验收工作，赵氏宗祠相关设施正在修建中，争取12月底完成检查验收；对集义街防洪沟两侧发现的“圣旨旌表和陈荣昌书刻”石碑问题给予了积极性保护，目前已完成对90余块石碑的清理工作；联合区消防大队定期对全区文保单位及历史文化古镇进行了消防安全大排查、大检查；夯实文物保护基础性工作，对馆藏文物库房视频监控设备进行了升级改造，对腐朽的展柜进行了更换；完成了对区保单位拖布卡革命烈士墓改扩建项目方案的拟定工作；完成了第八批省级文物保护单位玉碑地遗址的申报工作，现初审已通过，正在完善相关资料。三是推进红土地农耕文化遗产申报工作，完成《红土地农耕文化遗产保护方案》编写工作，并向市文化和旅游局申报项目前期工作经费。

（二）具体绩效分析

1.经济性分析

（1）预算控制情况

基本支出预算为1995.21万元，支出1995.21万元，无结转结余资金。基本支出控制在预算范围。项目资金到位1263.09万元，项目资金支出1526.13万元。年末结余结转资金166.76万元。项目支出结余资金较多，主要原因是：部分项目为跨年度连续性项目；一些项目资金到位时间较晚,年末未支付出去。项目支出预算控制情况不够准确，年底有较大结余，2019年项目支出结余结转资金166.76万元。

（2）成本节约情况

东川区文化和旅游局2019年度总支出3521.34万元，与上年度相比减少支出344.5万元。部门各项运行经费比上年度有所下降,切实保证了经费高效使用，厉行节约的原则。

2.效率性分析

（1）实施进度

2019年基本支出均按时效要求完成；部分项目实施未能按计划进行。项目支出结余结转资金较大，其中：一般公共服务支出结余结转20.9万元, 文化旅游体育与传媒支出结余结转136.86万元,农林水支出结余结转1万元，其他支出结余结转8万元。

（2）完成质量

2019年区文化和旅游局各预算项目完成质量较好，职责内的工作均已按照计划完成；在文化工作、旅游工作等方面都取得显著成绩。

3.效益性分析

（1）预期目标完成程度

2019年东川区文化和旅游局在组织建设、干部队伍建设；文体公共基础设施建设；充分发挥文化服务作用，加快旅游事业新发展；非物质文化遗产的保护工作等方面。均已完成预期的目标，具体实现目标见下表：

东川区文体广电局2019年各绩效项目完成情况明细表

（2）对经济、社会的影响

2019年东川区文化和旅游局，以服务经济社会发展为中心，紧紧围绕“三美东川﹒创业铜都”建设；以敬业担当、创新实干为职守，进一步提升文旅服务水平，不断加强队伍建设，努力开创工作新局面，有力地推进了文化、旅游等各项工作的全面发展；抓实招商引资，促进东川区经济发展，为人民群众文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，取得较好的经济效益和社会效益；通过中国东川泥石流国际汽车越野赛带动东川旅游业发展，促进区财政收入增长。

（3）对环境和可持续发展影响

2019年东川区文化和旅游局为全区营造了良好的文化市场环境，促进文化市场主体地位加速发展；通过开展参与创建文明城市、卫生城市各项工作，对全区环境卫生的提升效果较为明显；注重民生，不断夯实文化旅游事业的发展，为人民群众文化生活提供更加舒适高效的环境和服务，确保城市宜居、宜业，为城市的发展打下坚实的基础，具有较强的可持续发展影响。

（4）社会满意度调查情况分析

群众满意方面：通过对本项目进行问卷调查，发放问卷60份，收回有效问卷60份，群众满意度调查综合得分为95分，问卷满意度较高。

五、主要经验做法

根据《昆明市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（昆财绩〔2016〕83号）、《昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区预算绩效管理暂行办法的通知》（东政发〔2015〕104号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发全面推进预算绩效管理改革实施方案的通知》（东政办发〔2016〕169号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（东政办发〔2017〕24号）等文件规定及区委、区政府对预算支出绩效评价工作要求，开展2019年度预算支出绩效自评工作，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。成立绩效评价小组，由局长桂光担任组长，分管领导张玉平、王顺祥、胡旭渝、周定宇任副组长，各二级单位负责人及各科室长为成员，具体负责项目绩效评价工作。我局开展绩效评价工作分两个步骤：一是准备阶段，主要收集绩效评价项目的基础资料。二是自评阶段，按照《东川区财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》要求，撰写自评报告。

六、存在的问题

(一)对预算编制的前瞻性差，预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

（二）财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

（三）还需加强对新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

七、改进措施及建议

1.政策建议：加强项目财政预算和活动项目的吻和度，按活动的规模提早介入。

2.改进措施：加强财政部门和项目实施单位的沟通,提高资金的使用效率。

东川区2019年旅游厕所补助资金绩效评价报告

戏曲进乡村项目绩效评价报告